全年营销活动规划表

区域分类主要目的主办协助一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月费用合计教学服务活动提高客户满意度品牌推广地区客户答谢会130000知名度提升品牌推广150000知名度提升品牌推广240000美誉度提升品牌推广30000知名度提升品牌推广卧龙大熊猫回家活动30000知名度/美誉度宣传品牌推广552980网络推广72000拉动销售业绩校区广告品牌推广200000形象广告活动VI形象宣传品牌推广140000社区活动拉动销售业绩地区大市场EVITA龙湖物业元宵20000风筝节活动20000奥林匹克亲子运动会35000万圣节主题活动25000100000外展活动拉动销售业绩地区大市场VICKY教学成果展40000100000拉动销售业绩地区大市场120000拉动销售业绩地区大市场EVITA“感恩母亲”主题活动1500050000拉动销售业绩地区大市场ERICZ20000拉动销售业绩地区大客户华西口腔活动华西口腔活动0拉动销售业绩地区大市场VICKY80000拉动销售业绩地区大市场EVITA18000拉动销售业绩地区大市场EVITA30000拉动销售业绩地区大市场RICE40000提高客户满意度教学服务80000扩大欧文影响力地区大客户20000扩大欧文影响力地区大客户40000拉动销售业绩地区大市场RICE20000拉动销售业绩地区大客户3000知名度提升地区大客户宝马体验0卖场活动扩大欧文影响力地区大客户20000拉动销售业绩地区大客户50000扩大欧文影响力地区大客户30000拉动销售业绩地区大市场RICE团购团购团购60000扩大欧文影响力品牌推广妈妈网20000拉动销售业绩品牌推广Q主播50000促销活动拉动销售业绩地区大市场RICE礼品促销80000礼品促销80000200000展示活动教学成果展示教育研发OH公开展示课OH公开展示课OH公开展示课OHP感恩活动50000教育研发哈佛商学院来访《贝拉的语法之旅》出版《伪装ABC》出版OIP圣诞活动25000教育研发40000夏/冬令营活动教学产品服务教育研发10000团队建设教育研发18000团队建设品牌推广麻辣鲜师45000调研活动调研地区大市场RICE30000地区大市场80000地区大客户70000品牌推广33600固定宣传点校区展位租赁校区VICKY640000校区自主活动校区产品推广公关招待重庆品牌宣传活动公益活动媒体广告活动主题活动讲座活动体验活动交流活动网销活动产品推广活动团队活动公关活动大客户公关/招待品牌公关/招待固定宣传点全年校区自主活动OMP教师节活动市场调研市场调研大市场公关/招待StandOut项目推广StandOut第1次挑战StandOut第2次挑战StandOut第3次挑战夏令营(交换生项目)招生夏令营开营(交换生项目)学校幼儿园活动（每月）学习交流会（每2周1次）学习礼品卡推广学习礼品卡推广到访促销40000民生银行VIP客户体验季渠道客户暑期体验季奶牛梦工厂试听卖场商场活动（每月）教师节答谢会教育专家讲座(每季度一次)企业讲座(每周一次)合作讲座(每周一次)公立学校迎新主题班会10000公立学校迎新主题班会10000麦当劳英语角/生日会（地区所有区域，每周英语角，每月生日会）金宝贝毕业典礼（每2个月一次，其中一个是大型）影院/咖啡吧/书吧（如UME会员主题活动）“看奥运，学英语”主题外展60000主题活动（每月一次）暑期电影音乐节20000“如果我是美国总统”模拟竞选活动15000中学生英语辩论大赛公立学校课本剧PK大赛/少儿英语大赛移动学英语,全民看奥运（每周一次）卧龙一贯制学校支教活动（每月一次）所有媒体1月2月3月4月5月6月7月有效名单150150400600600600450邀约率10%10%15%15%15%15%15%有效到访15156090909068转化率15%15%20%25%25%30%30%签约人数221223232720均单15,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.00业绩33,750.0033,750.00180,000.00337,500.00337,500.00405,000.00303,750.00月度分解指标业绩指标分解8月9月10月11月12月单个成本350600500350250417500020.0015%15%15%15%15%539075533861735130.0030%30%30%30%30%1627231611172012,800.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.00236,250.00405,000.00337,500.00236,250.00168,750.00251,250.00#########合计月度分解常规营销成本(含渠道推荐成本）月均合计14%26%15,000.00业绩指标分解成本合计月均合计比率合计100,000.0095,550.00562,800.00758,350.00常规营销成本(含渠道推荐成本）5%150,750.00奖金24,000.00合计########34,000.00408,000.00成本人力成本（无经理级，市场3人，咨询3人）底薪+绩效提成（顶格计算）金额占比#########44.48%合计成本单个成本合计月均合计比率20.00100,000.00130.0095,550.002,800.00562,800.00合计758,350.0034,000.00408,000.005%成本人力成本（无经理级，市场3人，咨询3人）底薪+绩效提成（顶格计算）常规营销成本(含渠道推荐成本）合计金额占比成本人力成本（无经理级，市场3人，咨询3人）提成（顶格计算）150,750.00奖金24,000.00合计582,750.00#########44.48%合计