DB36∕T 495-2018 婺源绿茶 有机茶管理体系

ICS67.140.10B30备案号：60321-2019DB36江西省地方标准DB36/T495—2018代替DB36/T495-2006婺源绿茶有机茶管理体系Wuyuangreentea—Managementsystemoforganictea2018-09-07发布2019-02-01实施江西省质量技术监督局发布DB36/T495—2018I目次前言..............................................................................II1范围..............................................................................12规范性引用文件....................................................................13术语和定义........................................................................14通则..............................................................................25文件要求..........................................................................26资源管理..........................................................................37内部检查..........................................................................38可追溯体系与产品召回..............................................................49持续改进..........................................................................4DB36/T495—2018II前言本标准根据GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准代替DB36/T495-2006《有机食品婺源绿茶管理体系》，本标准与DB36/T495-2006相比主要技术变化如下：——修改了标准名称；——增加了“前言”；——修改了规范性引用文件；——修改了标准的编排格式；——修改了相关文字的表述；——增加了“术语与定义”；——修改“基本要求”章名为“通则”，并修改了相关要求；——增加了经营管理体系的文件控制要求；——增加“产品召回”的相关要求。本标准由上饶市市场和质量监督管理局提出并归口。本标准起草单位：江西省蚕桑茶叶研究所、婺源县茶业协会、婺源县茶业局、婺源县市场和质量监督管理局。本标准主要起草人：杨普香、李文金、余新祖、程根明、程国新、朱永健、蔡海兰、汪学群、裘金印、李琛、李延升、陈丽珍、王鹰、江建国、王文凤。本标准所替代标准的历次版本发布情况为：DB36/T495-2006。DB36/T495—20181婺源绿茶有机茶管理体系1范围本标准规定了婺源绿茶有机茶生产、加工、经营过程中应建立和维护的管理体系的术语和定义、通则、文件要求、资源管理、内部检查、可追溯体系与产品召回、持续改进。本标准适用于婺源县行政区域内获得“有机产品”认证证书的婺源绿茶有机茶生产者、加工者、经营者及相关供应环节。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T19630有机产品(所有部分)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1婺源绿茶生产者在婺源县行政区域内，按照GB/T19630从事有机茶种植，其生产单元和茶叶产品已通过国内外“有机产品”认证机构的认证，茶叶产品已获准使用“有机产品”标志的单位或个人。3.2婺源绿茶加工者在婺源县行政区域内，按照GB/T19630从事有机茶加工，其加工单元和茶叶产品已通过国内外“有机产品”认证机构的认证，茶叶产品已获准使用“有机产品”标志的单位或个人。3.3婺源绿茶经营者在婺源县行政区域内，按照GB/T19630从事婺源绿茶有机茶运输、储存、包装和贸易，其经营单位和茶叶产品已通过国内外“有机产品”认证机构的认证，茶叶产品已获准使用“有机产品”标志的单位或个人。3.4内部检查员婺源绿茶有机茶生产、加工、经营组织内部负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证的管理人员。DB36/T495—201824通则4.1以品牌建设统筹婺源绿茶有机茶管理体系，形成县、乡、村、组和生产、加工、经营企业共同组成管理网络。4.2婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应有合法的土地使用权和经营证明文件。4.3婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应按GB/T19630.的要求建立和维护有机生产、加工、经营管理体系，并加以实施和保持。5文件要求5.1婺源绿茶有机茶文件范围婺源绿茶有机茶生产、加工、经营管理体系的文件至少应包括：a)有机茶园或加工、经营等场所的位置图；b)有机茶生产、加工、经营的质量管理手册；c)有机茶生产、加工、经营的操作规程。5.2文件的控制婺源绿茶有机茶生产、加工、经营管理体系所要求的文件应是最新有效的，应确保在使用时可获得适用文件的有效版本。5.3婺源绿茶有机茶园或加工、经营等场所的位置图应按比例绘制有机茶园或加工、经营等场所的位置图。如有机茶园有变化，应及时更新图件。图件中相应标明但不限于以下的内容：——茶园的地块分布，加工、经营区的分布；——相邻土地及边界土地的利用情况；——加工、包装车间；原料、成品仓库及相关设备的分布；5.4婺源绿茶有机茶生产、加工、经营质量管理手册应编制和保持有机茶生产、加工、经营质量管理手册，该手册应包括以下内容：——有机茶生产、加工、经营者的简介；——有机茶生产、加工、经营者的经营方针和目标；——管理组织机构图及其相关人员的责任和权限；——有机茶生产、加工、经营实施计划；——内部检查；——跟踪审查；——记录管理；——客户申、投诉的处理。5.5婺源绿茶有机茶生产、加工经营操作规程应制定并实施生产、加工、经营操作规程，操作规程中至少应包括：——茶树栽培有机生产、加工、经营的操作规程；——禁止有机茶与转换期茶及非有机茶相互混合，以及防止有机生产、加工和经营过程中受禁用物DB36/T495—20183质污染的规程；——有机鲜叶采摘、运输、加工、储藏等各道工序的管理规程；——机械设备的维修、清扫规程；——员工福利和劳动保护规程。5.6记录婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应建立并保存记录。记录应清晰准确，并为有机茶生产、加工活动提供有效证据。记录至少保存5年并应包括但不限于以下内容：——土地、茶树种植历史记录及最后一次使用禁用物质的时间及使用量；——种子、种苗等繁殖材料的种类、来源、数量等信息；——施用肥料的原材料来源、比例、类型、制作方法和使用量及使用方法；——控制病、虫、草害而施用的物质的名称、成分、来源、使用方法和使用量；——采摘记录，包括品种、地块、数量、采摘标准、采摘日期、采摘方式等；——加工记录，包括鲜叶来源、加工过程、生产批号、包装、标识、贮藏、运输记录；——加工厂有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录；——出入库记录，购货发票和销售发票；——销售记录及有机标识的使用管理记录；——培训记录；——内部检查记录。6资源管理6.1婺源绿茶有机茶生产、加工者不仅应具备与生产、加工规模和技术相适应的资源，而且应具备符合运作要求的人力资源并进行培训和保持相关的记录。6.2应配备婺源绿茶有机茶生产、加工的管理者并具备以下条件：——本企业的主要负责人之一；——了解国家相关的法律、法规及相关要求；——了解GB/T19630.1～19630.4的要求；——具备5年以上茶叶生产和(或)加工的技术知识或经验；——熟悉本单位的有机生产、加工管理体系及生产和(或)加工过程。6.3应配备内部检查员并具备以下条件：——了解国家相关的法律、法规及相关要求；——相对独立于被检查对象；——熟悉并掌握GB/T19630.的要求；——具备3年以上茶叶生产和(或)加工的技术知识或经验；——熟悉本单位的有机茶生产、加工和经营管理体系及生产和(或)加工过程。7内部检查7.1应建立内部检查制度，以保证婺源绿茶有机茶生产、加工管理体系及生产过程符合GB/T19630.1-3的要求。7.2内部检查应由内部检查员来承担。7.3内部检查员的职责是：DB36/T495—20184——配合认证机构的检查和认证；——对照本部分,对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见；——对本企业追踪体系的全过程确认和签字；——向认证机构提供内部检查报告。8可追溯体系与产品召回8.1婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应建立完善的追踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录（如地块图、农事活动记录、加工记录、仓储记录、出入库记录、销售记录等）以及可跟踪的生产批号系统。8.2婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应建立和保持有效的产品召回制度，包括产品召回的条件、召回产品的处理、采取的纠正措施、产品召回的演练等，并保留产品召回过程中的全部记录，包括召回、通知、补救、原因、处理等。8.3婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应建立和保持有效的处理客户投诉的程序，并保留投诉处理全过程信息的记录，包括投诉的接受、登记、确认、跟踪、反馈。9持续改进应利用纠正和预防措施，持续改进婺源绿茶有机茶生产和加工管理体系的有效性，促进有机茶生产和加工的健康发展，以消除不符合或潜在不符合婺源绿茶有机茶生产、加工的因素。婺源绿茶有机茶生产和加工者应：——确定不符合的原因；——评价确保不符合因素不再发生的措施的需求；——确定和实施所需的措施；——记录所采取措施的结果；——评审所采取的纠正或预防措施。_________________________________