3基础设施控制程序

公司文件基础设施控制程序文件编号CX-7.3起草：审核：批准：批准日期：实施日期：2006-09-01版本号：发放号：基础设施控制程序1目的确保公司的基础设施符合生产、监视和测量、贮运和服务所需。2范围适用于建筑物、工作场所、生产设备和贮运条件的管理。3职责3.1行政人力资源部负责建筑和工作场所的管理、新场所的选址和申报。3.2研发部负责生产设备的控制。3.3生产部负责生产设备的日常保管和维护。3.4总经理负责为基础设施提供相关资源。3.4总工程师负责生产设备的采购审批和组织验收。4程序4.1建筑物和工作场所的项目申报和日常管理4.1.1当公司生产条件不能满足日益扩大的生产需求时，行政人力资源部根据生产部的请求并报经总经理批准增加新的建筑物和提供新的场所。4.1.2行政人力资源部负责选址，生产场地宜选择在远离拥挤污染的环境。4.1.3行政人力资源部负责组织有关部门和专家对新场地和环境进行论证，然后写出论证报告转总经理。4.1.4总经理批准新的建筑物和场所作为公司生产和办公场地。4.1.5行政人力资源部负责定期对公司的建筑物、各类设施和工作场所的安全、洁净等进行检查并敦促有关部门或物业及时维护。4.2生产设备的控制4.2.1各部门按照作业计划和实际需要向研发部提出生产设备采购计划，填写《生产、监视和测量装置采购审批表》。各部门应对需求的设备提出具体的技术指标和参数，必要时还应提出验收标准。4.2.2研发部将《生产、监视和测量装置采购审批表》交总工程师审核批准。4.2.3生产部按《生产、监视和测量装置采购审批表》的内容进行采购。4.2.3生产部采购设备后，由其组织采购验证或评审，填写《设备、设施验收单》，经研发部负责人批准后办理交接手续。4.2.4研发部负责登记和管理公司的《设备、设施台帐》和《设备档案》。设备由研发部编号，并在设备上作好标识。设备的相关附件和说明书及其他标识也归入档案。所有工作完成后研发部将设备交库房保管。库房管理员在相关的记录上签字。4.2.5使用者按照产品生产或开发进度从研发部领用设备。在使用设备前生产部应给予其必要的使用培训。4.2.6使用者负责日常的保养和维护。使用者应严格按照说明书使用。4.2.7研发部定期填写《设备、设施维护和保养计划》报总工程师批准。按计划组织设备检修和大的维护。必要时维护维修后组织有关人员再确认。填写《设备维护检修表》4.2.8研发部负责设计并协助生产部组织自制工艺装备的制造和验收。总工程师批准后方可使用。4.2.9对于使用中损坏且无法修复的设备、设施，由生产部会同研发部上报副总经理批准后办理报废手续。如果需要更新的，按本程序4.2条的规定办理。4.2.10研发部会同生产部及时检查设备和设施的完好情况，及时标识设备和设施的状态。4.3支持性服务4.3.1行政人力资源部负责保管公司车辆和有关通讯设施。4.3.2行政人力资源部按规定对车辆和通讯设施进行维护保养。4.3.3行政人力资源部负责公司办公设备（如计算机）的统一管理和维护。5相关记录JL-6.3-01《设备设施台帐》，研发部保存。JL-6.3-02《设备档案》，研发部保存。JL-6.3-03《设备设施验收单》，研发部保存。JL-6.3-04《设备设施维护和保养计划》，研发部保存。JL-6.3-05《设备维护检修表》，研发部保存。JL-6.3-06《生产、监视和测量装置采购审批表》，研发部保存。JL-6.3-07《物品报废处理记录》，研发部保存。6基础设施控制程序流程图见附件。附件基础设施控制程序流程图建筑物生产设施生产设备环境