项目绩效自评报告

广东省财政科技支出项目绩效自评报告考评类型实施过程项目考评√□完成结果项目考评□项目名称低噪音螺旋锥齿轮规模化连续生产技术攻关项目编码2009B090200037项目承担单位广东柳菱宏通实业有限公司（公章）项目主管部门梅州市科学技术局（公章）2011年7月22日广东省科学技术厅-1-绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况；本公司（原广东梅州齿轮厂、梅州市梅工齿轮有限公司）是一家以生产汽车、工程机械锥齿轮和变速器齿轮等为主的现代企业。厂区占地面积8.8万平方米，员工620人，各类专业技术人员95人，其中中高级职称人员39人。本公司(含前身)是中国汽车工程学会齿轮加工委员会理事单位、中国齿轮专业协会理事单位、梅州市机电行业协会理事会会长单位、广东省高新技术企业、广东省二级计量单位。公司1998年通过ISO9000质量管理体系认证；2008年通过ISO/TS16949国际汽车行业供方质量管理体系认证。本公司主要产品：各类汽车、工程机械（装载机、压路机、挖掘机）、叉车等驱动桥螺旋锥齿轮及变速器齿轮，其中螺旋锥齿轮（注册商标：“梅工”牌）是广东省名牌产品和广东省高新技术产品，具有很强的市场竞争力，一直是国内知名汽车、工程机械企业的配套产品，并畅销海内外。主要为东风汽车、上汽通用五菱、厦门工程机械、台湾（含山东）台励福、沈阳金杯、江西江铃等主机厂配套，并批量出口美国、欧洲部分国家及中东、西亚、东南亚等地。本公司连续多年保持生产任务饱满，生产经营、财务状况良好。2010年，公司生产销售螺旋锥齿轮53万套，实现销售总额9176万元，比去年增长25％以上，利润301万元，上缴税金781万元。-2-（二）项目主要内容和要达到的主要技术、经济指标及项目完成后提供的成果及形式。1、项目研究开发的主要内容：借助我省大力发展建设一批省部产学研结合示范基地的契机，梅州市梅工齿轮有限公司(公司前身)与重庆大学机械传动国家重点实验室、华南理工大学、华南理工大学梅州技术研究院四方合作，在梅工公司共同组建“广东梅工—重大、华工齿轮研究开发中心”，作为进行对行业重大、关键、共性技术问题攻关和新产品技术开发的平台。合作平台首个产学研结合项目就是低噪音螺旋锥齿轮规模化连续生产技术攻关。主要围绕解决齿轮制造过程中热处理变形控制、研齿工艺改进、齿轮副噪声监测等关键技术，稳定和提升产品质量，推动“梅工”螺旋锥齿轮震动噪声与疲劳寿命达到国际车辆配套水平，保障公司年产60万套螺旋锥齿轮的目标实施。2、项目完成后达到的主要技术指标：首个产学研结合项目“低噪音螺旋锥齿轮规模化连续生产技术攻关”的主要技术指标：小排量汽车类齿轮精度稳定达到7级精度，小排量汽车齿轮副噪声控制在1200转/分时不大于72分贝，疲劳寿命达行业优等水平；齿轮一次配对合格率从原来约90%提升到97%以上，生产过程废品率从原来1.6%下降至不大于0.8%。3、项目完成后达到的主要经济指标：首个产学研结合项目“低噪音螺旋锥齿轮规模化连续生产技术攻关”的主要经济指标：按达年产60万套螺旋锥齿轮产量测算，可节约生-3-产成本240万元以上；产品质量提高后可扩大市场占有率，每新增10万套小排量汽车螺旋锥齿轮，可为企业带来年新增销售收入2000万元，利税300万元。4、项目完成后提供的成果及形式：①实现对低噪音螺旋锥齿轮规模化连续生产技术攻关，保障公司年产60万套螺旋锥齿轮的目标实施；②公司实现拥有自主知识产权的发明或实用新型专利1-2项；③实现发表论文3篇以上；④培养造就一批高层次汽车齿轮设计制造人才队伍。二、项目执行情况本公司承担的广东省教育部产学研结合项目（基地建设专项）“低噪音螺旋锥齿轮规模化连续生产技术攻关”（项目编号：2009B090200037，建设年限：2009.1-2011.12），项目研究进展顺利。至目前为止，项目研究共投入550万元资金，占项目总预算经费的80%。其中，企业自筹500万元，省科技厅支持的50万元。主要完成：1、德国易普森可控气氛箱式多用炉生产线（RTQF-13-ERM）的引进、消化、吸收与再创新；2、完成热处理BH催渗新技术研究与应用；3、完成减速器齿轮配对跑合啮合振动测试系统研究与应用等。省科技厅支持的50万元项目经费（粤财教[2009]224号）中，35-4-万元用于补助购置易普森多用炉生产线，7.5万元用于付华南理工大学产学研合作经费，7.5万用于付重庆大学产学研合作经费。(详见附件“项目经费使用情况说明”)三、绩效目标实现的自我评价目前，项目主要研究工作已基本完成，进入项目成果应用和成果巩固、继续创新阶段。项目技术、成果指标均达到项目设计目标要求。主要体现在：1、主要技术指标：目前，本公司生产的小排量汽车齿轮精度稳定达到7级精度，部分项目优于7级精度，如齿圈径跳要求由0.045（7级）提高至0.036。齿轮副啮合振动噪声控制在1200转/分时小于72分贝，达行业优等水平。一次配对合格率达98%以上。生产过程废品率小于0.7%。（附“验检报告”）2、主要成果指标：①项目中易普森多用炉生产线引进与应用、BH催渗新技术研究与应用，促进企业掌握齿轮热处理变形规律，制定相关工艺规范，有效地系统控制齿轮渗碳淬火变形，稳定和提升产品质量。②建立起一组由项目负责人带领的高层次热处理工艺技术研究团队等。③在中国汽车工程协会学术年会上发表了“车辆齿轮规模化连续生产中对钢材淬透性的控制与应用”论文。（附“发表论文”）④在项目研究期间开发生产的新产品组织申请了实用新型专利。-5-（附“专利申请受理通知书”）虽然项目主要研究工作已基本完成，但项目的主要经济指标需至2012年才能完全体现出来。按2010年，公司就已取得生产销售螺旋锥齿轮53万套，比2009年新增11万套，实现销售总额9176万元，比去年增长25％的良好形势下，项目经济指标预计可达项目设计目标。总之，项目可按合同要求完成并进行验收。广东柳菱宏通实业有限公司2011年7月22日-6-绩效实际完成情况与计划目标对照表立项目标完成情况主要技术指标1、齿轮精度稳定达到7级精度；2、齿轮副噪声控制在1200转/分时不大于72分贝；3、齿轮一次配对合格率从原来约90%提升到97%以上；4、生产过程废品率从原来1.6%下降至不大于0.8%。目前，本公司生产的小排量汽车齿轮精度稳定达到7级精度，部分项目优于7级精度，如齿圈径跳要求由0.045（7级）提高至0.036。齿轮副啮合振动噪声控制在1200转/分时小于72分贝，达行业优等水平。一次配对合格率达98%以上。生产过程废品率小于0.7%。(附检验报告)主要成果指标1、实现对低噪音螺旋锥齿轮规模化连续生产技术攻关，保障梅工公司年产60万套螺旋锥齿轮的目标实施；2、公司实现拥有自主知识产权的发明或实用新型专利1-2项；3、实现发表论文3篇以上；4、培养造就一批高层次汽车齿轮设计制造人才队伍。1、项目中新技术、新设备研究与应用，促进企业掌握齿轮热处理变形规律，制定相关工艺规范，有效地系统控制齿轮渗碳淬火变形，稳定和提升产品质量。2、建立起一组高层次热处理工艺技术的研究团队等。3、在中国汽车工程协会学术年会上发表了“车辆齿轮规模化连续生产中对钢材淬透性的控制与应用”论文。(附发表论文)4、在项目研究期间开发生产的新产品组织申请实用新型专利。（附“专利申请受理通知书”）主要经济指标1、按达年产60万套螺旋锥齿轮产量测算，可节约生产成本240万元以上；2、新增10万套小排量汽车螺旋锥齿轮，可为企业带来年新增销售收入2000万元，利税300万元。项目的主要经济指标需至2012年才能完全体现出来。-7-主要社会效益指标培养造就一批高层次汽车齿轮设计制造人才队伍。建立起一组由项目负责人杨祝清带领的高层次热处理工艺技术研究团队。经费筹措指标企业自筹项目经费650万元，省科技厅经费支持50万元。企业已自筹投入项资金498万元，省科技厅资助经费50万元（粤财教[2009]224号）。经费执行与预算指标项目研究经费700万元。至目前为止，项目研究共投入548万元资金（占项目总预算经费的80%）。其它应考核的指标