项目计划书-全液压凿岩机系列、全液压凿岩钻车系列

武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书1目录一、项目名称…………………………………………………………………………1二、项目发起人介绍…………………………………………………………………1三、企业基本情况……………………………………………………………………21、生产基地…………………………………………………………………………32、企业基本管理人员………………………………………………………………3四、新产品开发能力情况……………………………………………………………3五、项目发起背景……………………………………………………………………4六、市场分析…………………………………………………………………………41、本项目产品的主要应用方向……………………………………………………42、目前主要应用行业的需求量……………………………………………………43、产品经济寿命期…………………………………………………………………54、目前寿命期的阶段………………………………………………………………65、国内外市场的竞争能力…………………………………………………………66、本项目市场占有份额及预测依据………………………………………………6七、竞争分析…………………………………………………………………………6八、营销战略…………………………………………………………………………71、产品的定位策略…………………………………………………………………72、销售策略…………………………………………………………………………73、外销方面…………………………………………………………………………7九、风险应对…………………………………………………………………………8十、项目的实施………………………………………………………………………8武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书21、新建液压凿岩钻车生产基地投资项目预算表…………………………………92、全液压凿岩机械设备年生产计划表…………………………………………103、物料供应………………………………………………………………………134、销售及客户状况………………………………………………………………13附件：1、国家级重点新产品证书2、国家级火炬计划项目证书3、国家级新产品证书4、辽宁省科技进步二等奖证书5、液压凿岩机图片6、CLJY12.2全液压履带式掘进钻车图片7、HDC522轻型轮胎式全液压采矿钻车图片8、CTJY12.3全液压凿岩钻车图片9、DZ10型全液压掘进钻车图片10、CTQ160潜孔液压钻车和HDC651全液压露天凿岩钻车图片11、Hz-1q型轻型液压工程钻机图片12、CLLY100全液压露天凿岩钻车13、CLLY150全液压露天凿岩钻车14、企业法人营业执照副本（复印件）15、高新技术企业证书（复印件）武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书3项目计划书一、项目名称：全液压凿岩机系列、全液压凿岩钻车系列上述系列项目是国家级新产品、国家级火炬计划项目、国家级重点新产品，填补国内空白，高投入高产出的高科技项目。全液压凿岩机系列：国家级新产品、国家级火炬计划项目：DZYG38B全液压凿岩机YYGJ145全液压凿岩机DZYG22全液压凿岩机DZYG28全液压凿岩机全液压掘进钻车系列：国家级重点新产品：CLJY12.2全液压掘进钻车CTJY12.3全液压掘进钻车DZ10全液压掘进钻CTQ160全液压采矿钻车HDC522全液压采矿钻车HDC651全液压露天凿岩钻车Hz-1q地质勘探用液压工程钻机二、项目发起人介绍李砚耕，男，中国地质大学液压控制高级工程师、教授、研究员、研究生导师、俄罗斯国际工程院院士，中国工程爆破协会理事、全国凿岩机械气动工具标准化技术委员会委员。武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书4主持设计、研制的成果：Y24、YGZ120、YZ170气动凿岩机。DZYG38B、YYGJ145、DZYG22、DZYG28全液压凿岩机。CLJY12.2、DZ10、CTJY12.3、CTQ160全液压掘进钻车等产品。获奖项目：YYG145全液压凿岩机1984年获甘肃省科技进步三等奖；DZYG38B全液压凿岩机，1990年获辽宁省科技进步二等奖、1992年获国家级新产品奖、1996年列为国家级火炬计划、1998年列为“九五”武汉市科技成果重点推广计划指南项目。CLJY12.2全液压掘进钻车1997年获国家级重点新产品奖。今年待申报国家科技进步奖的项目：2001年完成的DZ10全液压钻车(联合国津巴韦丹德农田水利灌溉项目应用)；2002年完成的HDC522全液压采矿钻车；2003年完成的HDC651全液压露天凿岩钻车；2004年完成的JD-1型轻型液压工程钻机。三、企业基本情况企业名称：武汉地大海卓流体控制有限责任公司法定地址：武汉市洪山区鲁磨路388号(中国地质大学校内)法人代表：李砚耕注册时间：1995年4月注册资金：1500万元注册类型：有限责任武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书5主管部门：武汉市东湖高新技术开发区（国家级）本企业是东湖高新技术开发区的高新技术企业。1．生产基地：公司生产基地位于湖北省黄石市铁山区，紧邻大冶铁矿。公司拥有土地7亩，生产制造车间1500m2，机械设备28台套。矿山资源为项目试验提供了良好的钻凿试验场地。2．企业基本管理人员：研究员、高级工程师4人工程师4人硕士2人高级技师8人管理人员8人生产工人20人四、新产品开发能力情况公司现拥有一支高素质的专、兼职科研队伍，其中高级技术人员8人，初、中级技术人员6人，并组建了一个由不同行业专家学者组成的专家委员会，对科研项目的开发及运作出谋献策。中国地质大学凿岩机械研究所是公司的核心研究机构（以下简称研究所），专门从事液压机械的研究、开发、引进消化、创新、制造和服务。技术储备的新产品有：A.冲击压力桩机（用于城市建筑、公路、道路建设等）B.隧道掘进机器人（用于城市地铁、过江隧道、城市供水系统建设等）C.液压冲击器（用于堤坝管涌、管漏治理，工程建设、边坡铆固等）D.液压开挖机（地质灾害治理、炼钢高炉开炉机、非开挖方法地下电缆铺设）E.石油勘探用山地钻机（石油勘探、土石方开挖）武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书6五、项目发起背景全液压凿岩机械设备是我国基本建设、国防建设、能源建设急需的工程设备。我公司生产的全液压凿岩机械设备的重点是技术不断创新。由于是技术密集型产品,且国内无生产厂家而工程部门只能依靠大批量的进口此类设备和比设备更昂贵的配套件来解决工程施工的需要。本公司多年来一直从事全液压凿岩机械设备系列设备的研制和开发。主要产品的重要技术指标均达到国外同类产品同等使用水平。目前已形成小批量生产，从企业产品销售至用户技术服务跟踪，已在行业内建立起公司产品的品牌位置、并逐步形成了产业链。已投产的全液压采矿钻车和今年将要投产的全液压露天钻车，是适合中国矿山生产条件的高效节能设备。此两类钻车的特点是安全性能好、易于操作、维修。6月份投产的用于石油勘探的山地钻车，经用户使用达到了重量轻、功率大，与国内外同类产品相比，凿速提高1-2倍，能量消耗减少30%的设计要求。六、市场分析1、本项目产品的主要应用方向（1）岩石钻凿炮孔（2）冲击打桩（3）边坡铆固（4）地质灾害治理（5）炼钢高炉开炉口（6）非开挖方法地下电缆铺设（7）石油勘探2、目前主要应用行业的需求量由于实力雄厚的国外公司垄断了我国液压凿岩机械设备的供应市场，武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书7我国土石方工程单位平均每年进口450-500台，仅石油勘探每年需进口400台以上。根据我国现在基本建设的状况，特别是交通、能源建设工程的开发，液压凿岩机械设备需求量增加，从多方面为本项目提供了广阔的市场前景。（1）根据工作量计算：a．国家公路规划“五纵五横”中，仅以连接四川省境内的“涪陵、万县、黔江”公路建设4700公里，公路建在山区，降低公路建设成本，提高运输速度，隧道开挖量增大，对全液压掘进钻车的需求量也随之增大。b．铁路建设四纵四横路网骨架，隧道工程近百座，全液压掘进钻车需求量增大。c．水利水电建设除了解决北方地区土壤沙化、环境恶劣化加快趋势外，还建设溪落渡电站、小湾电站、龙滩水利等，这此工程以全液压掘进钻车的需求量也将增加。目前，我国建设工程主要由铁道部属，水利水电部属，武警部队及其它军队属工程部门、各省市水利水电、交通部门承担。据不完全统计，铁道中共有16个工程局，每个局平均4个基层单位，小计达64个；水利水电部编制与铁道部相似，16个水利水电工程局；公路局按20个计，每个局下设4个工程处、公司、基层单位为80个。全国国家工程部内基层单位达220个，按每个基础单位仅配置1台，本项目在中试阶段完成时，市场占有率为1.36%，项目达产时市场占有率为4.5%。（2）根据国家基本建设的管理来计算：国务院、国家相应基本建设施工管理部门近年起正式规定：凡是参加国家基本建设项目施工的单位，必须具备全液压凿岩机械设备。从上述诸因素可预测本项目显现有充分的市场前景。3、产品经济寿命期本项目产品的经济寿命期为20-30年。武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书84、目前寿命期的阶段本项目产品现处于成长阶段。5、国内外市场的竞争能力a．国内市场竞争能力公司开发的全液压凿岩机械设备具有技术含量高、市场适应性强、附加值高、制造过程清洁环保的特点。除了应用先进配套技术，对整个制造工艺经过了长时期的摸索、优化。使项目产品具有自动化程度高、控制系统完备，凿岩效率高，机械设备适应性强，整机组合优化、运行性能良好、产品性能提升快等优点。由于本项目具有自主知识产权，国产化程度高，生产成本低，市场适应性强、应用及维修便捷等特点，因此，深受用户欢迎。B．国际市场竞争能力国际竞争对手主要是瑞典、芬兰的著名公司。由于进口产品价格昂贵，售后服务不及时、费用高，直接影响到工程部门的正常施工和经济利益。6、本项目市场占有份额及预测依据我国基本建设工程主要由铁道部属，水利水电部属，武警部队及其它军事工程部门、各省市水利水电、交通部门承担，据不完全统计，铁道中共有16个工程局，每个局平均4个基层单位，小计达64个，水利水电部编制与铁道部相似，16个水利水电工程局、公路局按20个计，每个局设4个工程处、公司、基层单位为80个，全国国家工程部内基层单位达220个，按每个基础单位仅配置1台，本项目在中试阶段完成时，市场占有率为1.36%，项目达产时市场占有率为4.5%。七、竞争分析液压凿岩机的研究始于70年代，当时的研究机械及生产厂家达40多个，由于种种原因，到目前为止，从事液压凿岩机械的研发与生产仅剩我公司。目前在国内生产类似产品的厂家是瑞典Atlas公司在中国的装配厂，武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书9分别设在江苏南京、辽宁沈阳、河北宣化。本项目产品的竞争对手为（1）瑞典的AtlasCopco公司（2）瑞典山特维克公司控股的芬兰的TAMROC公司本公司产品项目亦可实行进口产品本土化和国产化，利用强有力的经济杠杆，配以完备、布局合理的售后服务体系，满足用户的要求。八、营销战略1、产品的定位策略a．技术领先、不断创新。b．适应中国国情的发展，合理利用价格杠杆。本项目取代进口全液压凿岩机械设备的产品，适合我国的建筑工程施工和矿山采掘的现场条件，特别是无砥柱分段崩落法的采矿钻车的应用，完全适用我国矿山的分段高度和采选巷道。石油勘探用的山地钻机，重量轻，分块集成结合便于搬运和组装，能量消耗少，与进口品产品相比，效率提高2倍，能源节省1/2，除了钻机性能优势外，价格杠杆的应用决定了市场的占有率。2、销售策略公司产品均为国家重点建设工程应用，本公司将设立招投标部门，积极参与工程项目的招投标。本公司采用完善的售后服务策略，在国内设五个售后服务网点，即华东服务网点（设厦门）、华南服务网点（设广东）、华中服务网点（设武汉）、西南服务网点（设昆明）、西北服务网点（设兰州），实现产品销售和售后服务一体化。3、外销方面武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书1