GSV反恐体系仓库内审检查表

GSV反恐体系仓库内审检查表修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：GSV反恐体系仓库内审检查表稽核人：审核标准：C-TPAT反恐安全受稽核單位物资部填表日期年月日項次审核內容作业状況状况说明符合不符合1有否检查物料是否有短缺或过剩。2货物凭据是否完好。3货柜有否检查。4仓库限制区有否规定授权可进入的人员名单。5有否绘制仓库区域图并置放于仓库明显的位置。各仓库是否完全隔离，各区域照明是否良好6封条有否检查。有否封条破损程序7有否实施盘点并保证物资安全。8危险品是否单独存放。9非授权人员进入是否控制10有否员工背景调查11有否进行员工反恐培训12有否对反恐目标进行统计13员工是否知道如何辨别内部阴谋14有否适宜的岗位职责15出货前每一箱是否有称重16装货区有否定出受限制区域及相应警示标志17危险材料是否隔离并标识，通往该区域受限制18装柜过程是否有反恐小组成员全程监督19是否跟踪货柜运输情况20送货或收货司机的身份在收发货前是否得到核实21快递等收发有否检查登记22货物所有缺失、超重及其他差异或异常情况有否调查23辞工人员厂牌是否收回，出入授权是否消除24工厂是否有进行季检或突击抽检以确保出货资料得到妥善的保存编制：审批：