经营分析会月度模板

XXXX中心X月工作报告汇报人：xxx汇报日期：2015-x-x1234当月目标达成情况总结当月目标达成情况分析下月目标及目标分解目标达成策略及行动计划5需要公司的资源支持21.年度目标完成情况1月1日起截止到5月31日年度规划目标xxx，达成xxx达成率xxxx利润目标xxx达成xxx达成率xx年度规划目标年度利润规划目标2.月度目标完成情况5月份团队业绩目标xx，达成xxx，达成率xxx利润目标xxx达成xxx达成率xx3.月度团队目标情况5月份团队各成员个人目标xxx达成xxx，达成率xxx成员5月份月度任务完成比累计完成比张三506083.33%108%李四4030133.33%112%王五8080100.00%98%谢六7060116.67%106%朱七3020150.00%128%4.月度费用目标情况5月份费用目标xxx，实际xxx，节省xxx，节省率xxx5.团队建设目标情况月份现有人员新入职离职离职率一月二月三月四月累计现有人员岗位绩效评分技能评分培训评分其他张三李四王五谢六朱七本月开展XX考核XX次，XX培训X场，XX评比X轮6.系统建设目标情况名称主要内容开始时间完成时间解决问题实际效果XX流程5月1日5月19日XX制度5月18日5月29日XX规范5月10日1234当月目标达成情况总结当月目标达成情况分析下月目标及目标分解目标达成策略及行动计划5需要的公司资源支持91.销售占比情况分析PS：情况分析后提出传承发展经验，以及问题解决报告102.客户销售情况分析PS：情况分析后提出传承发展经验，以及问题解决报告113.客户数量情况分析PS：分析客户增减情况经验后，提出新客户开发，老客户维护方案3.单次消费情况分析PS：情况分析后提出传承发展经验，以及问题解决报告4.销售次数情况分析PS：情况分析后提出传承发展经验，以及问题解决报告类别一月二月三月四月合计主营业务利润60000080000080000800000800000其他业务利润600000600000600000600000600000营业外利润600000600000600000600000600000费用合计600000600000600000600000600000毛利润6000006000006000006000006000005.利润情况分析利润达成计划现有利润200利润点A400利润点B800利润点C600利润点D400利润合计2400PS：另附利润达成方案156.费用情况分析PS：分析费用开支以及效果，并提出费用管理建议7.团队建设情况分析团队建设经验分享问题总结解决方案A方面B方面C方面D方面PS：另附解决方案详情8.系统建设情况分析PS：另附解决方案详情系统建设经验分享问题总结解决方案A方面B方面C方面D方面1234当月目标达成情况总结当月目标达成情况分析下月目标及目标分解目标达成策略及行动计划5需要的公司资源支持191.X月XX目标及分解类型内容分解业绩目标12利润目标12费用目标12团队建设目标12系统建设目标121234当月目标达成情况总结当月目标达成情况分析下月目标及目标分解目标达成策略及行动计划5需要的公司资源支持211.目标达成及行动计划序号名称主要内容预期目标需要支持123456PS：详细方案另附文本1234当月目标达成情况总结当月目标达成情况分析下月目标及目标分解目标达成策略及行动计划5需要公司的资源支持231.部门内部PK对赌方案内容胜负奖励/惩罚XX销售额张三李四XX利润额王五赵六XX费用额谢七XX谢谢观看25