集团公司战略地图

华华美美集集团团有有限限公公司司战战略略地地图图深深圳圳华华盈盈恒恒信信管管理理顾顾问问有有限限公公司司SSHHEENNZZHHEENNCCBBHHAANNDDSSUUNNMMAANNAAGGEEMMEENNTTCCOONNSSUULLTTIINNGGCCOO..，，LLTTDD..目录第一部分………………………………………………………………………………………………战略地图第二部分………………………………………………………………………………………………战略主题第三部分…………………………………………………………………………………………战略主题识别第四部分………………………………………………………………………………………KPI分解路径图第五部分………………………………………………………………………………………………KPI词典第六部分………………………………………………………………………………………………CPI词典第一部分战略地图华美集团战略地图财务顾客内部学习与创新顾客满意度质量控制体系建设制度完善文化整合绩效管理推进降低成本销售增长加快工程建设进度团队管理激励机制建立费用控制品牌塑造融资管理提升采购管理生产管理平台建设利润增加板材棒材销售加强分公司管理信息化管理华美集团战略地图第二部分战略主题说明板块战略主题战略主题说明财务利润增加实现集团利润增长的既定目标。降低成本实现集团销售收入增长的既定目标。销售增长控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。顾客板材棒材销售加大棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。顾客满意度完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。加强分公司管理加强分公司（生产部）资源支持与管控力度，确保达成各生产部门对集团的利润贡献。内部提升采购管理选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。信息化管理加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。制度完善加快制定适应华美集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。融资管理建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授信范畴。费用控制提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。品牌塑造塑造华美“人文、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。文化整合推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。生产管理平台建设建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。加快工程建设进度加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。第三部分战略主题识别战略主题集团总部集团分子公司采购部销售部财务中心人事部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部华源机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业利润增加√√√√√√√质量控制体系建设为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。学习与成长激励机制建立建立新型的分配机制，通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大化的匹配程度。绩效管理推进公司将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目标计划管理”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效。团队管理加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。降低成本√√√√√√√√√√√销售增长√√√√√板材棒材销售√顾客满意度√√√√√√√√√√√√√√√√加强分公司管理√√√提升采购管理√√信息化管理√√制度完善√√√√融资管理√√√费用控制√√√√√品牌塑造√√√战略主题集团总部集团分子公司采购部销售部财务中心人事部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部华源机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业文化整合√√生产管理平台建设√√√√√加快工程建设进度√质量控制体系建设√√√√√√√激励机制建立√√√√√√√√√√√绩效管理推进√团队管理√√√√√√√√√财务成本控制投资控制部项目议标率降低成本工业园总/副总指挥项目验收合格率华源机械总/副总经理成本控制华源机械综合部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额华源圣科生产部因部门原因导致产品板块战略主题识别指标识别指标财务销售增长华源机械总/副总经理发生订单客户的数量华源机械经营部开发有效客户华美圣科总/副总经理销售收入计划完成率订单达成的新增客户数量集团财务中心实际销售收入占计划销售收入的比率综合管理部签订销售合同，有销售额产生新增客户数量新产品上市推迟月数数量新产品未按计划日期上市而推迟的周数华美圣科质管部每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品数量华海机械总/副总经理销售计划达成率华海机构经营部实际销售金额占计划销售金额的比率顾客顾客满意度集团销售部顾客满意度集团财务部财务分析报告出现错误的项数集团人力资源部招聘需求满足率集团市场技术部市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数集团总经办车辆使用不满意被投诉的次数公文资料管理影响办事效率的次数集团企划质控管理部企业经营计划编制是否按时完成网络发生故障被投诉的次数棒材厂产品合格率质量控制体系建设内部板材厂彩图车间产品合格率集团总部企划质管部外审一般不符合项客户因质量因素投诉的吨次数质量体系认证是否按时获得通过质量整改事项完成率集团总部企划质管部网络数据发生不安全的次数信息化管理内部硬件、软件信息化推进计划达成率华美集团各单位KPI词典工业园指挥部KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略主题说明板材厂彩图车间培训计划完成率激励机制建立学习与创新培训考试合格率华青盛业综合部培训计划完成率员工培训考试达标率集团总部人力资源部培训计划完成率员工培训考试达标率人均培训小时数集团总部生产安全部生产员工人均安全培训小时数集团总部企划质管部集团业绩考核报告是否按时提交绩效管理推进学习与创新工业园总指挥、副总指挥1工程项目计划完成率工程项目计划完成程度完成项目计划实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100%越高越好综合管理部％内部加快工程建设进度工业园总指挥、副总指挥2项目议标率预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的项目应议标降低项目成本考核期已议标的项目个数/考核期应议标的项目个数×100%越高越好投资控制部%财务降低成本工业园总指挥、副总指挥3现场签证不合规次数现场签证原因合理、程序合规保证现场签证合理性数据统计越少越好投资控制部次内部加快工程建设进度每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原因相符工业园总指挥、副总指挥4项目验收不合格而返工的预算外支出金额项目质量要有保证，不得返工提高项目验收合格率数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工业园总指挥、副总指挥5施工安全事故发生的次数安全事故发生的次数杜绝、减少安全事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推工业园总指挥、副总指挥6工程项目预算执行率项目预算执行率提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额×100%越低越好投资控制部％内部费用控制综合管理部1因报建不到位影响决策或项目进度的次数因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数杜绝因报建工作对决策和项目的影响数据统计越少越好工业园指挥部领导和工程管理部次内部加快工程建设进度综合管理部3培训计划完成率培训计划完成程度完成培训计划实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数×100%越高越好集团人力资源部％学习创新激励机制建立综合管理部4培训考试合格率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100%越大越好集团人力资源部％学习创新激励机制建立只有进行了培训考试的培训才进行此项考核.综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/实际在编的员工人数×100%越小越好集团人力资源部%学习创新团队管理（被动流失的除外）综合管理部7招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100%越大越好集团人力资源管理部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部8行政后勤管理不满意被投诉的次数行政后勤管理不满意被投诉的次数考核行政后勤管理的满意程度数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度计划财务部1因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数保证融资的效率数据统计越少越好集团财务中心次内部融资管理计划财务部2财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料计划财务部3财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度计划财务部4内外部审计发现问题的项数内外部审计发现问题的项数保证财务数据的准确性、合规数据统计越少越好集团财务中心次顾客加强分公司管理外协部1辅助设备采购致使项目延迟的天次数辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数提高设备采购的及时性并确保设备的质量数据统计越少越好综合管理部天次顾客顾客满意度（因主观因素）外协部2外协项目进度计划完成率外协项目进度计划完成程度完成外协工作计划实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数×100%越高越好综合管理部％内部加快工程建设进度外协部3违反招投标程序的次数没有依照招投标程序进行的次数遵守招投标程序数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理外协部4生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数确保采购及时质量合格数据统计越少越好综合管理部小时顾客顾客满意度工程管理部1工程项目计划完成率工程项目计划完成程度完成项目计划实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100%越高越好综合管理部％内部加快工程建设进度工程管理部2工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额验收没有通过而返工所发生费用提高工程项目的质量数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工程管理部3工程项目预算执行率项目预算执行率提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额×100%越低越好投资控制部％内部费用控制工程管理部4安全隐患整改完成率集团安委会发现安全隐患整改完成程度减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好集团生产安全管理部％平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）工程管理部5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推投资控制部1项目预决算偏差率预决算的符合程度减少