4A班组验收标准

国家电网公司班组建设评分表序号考评项目考评内容评分标准标准分所需记录放置位置1班组基础建设201.1岗位及人员设置(2分)1.1.1按照公司有关规定的要求，设立班组，配齐班组人员。班组设置不符合规定，扣1分；相应岗位人员配备不齐全，扣0.2分/人。11、检修一班岗位设置一览表1、电子版2、（管理手册）1.1.2班组岗位设置合理，职责明确，班委会分工清晰。岗位设置不合理，扣0.2分/岗；岗位职责不明确，扣0.2分/岗；班委会分工不清晰，扣0.5分。11、岗位工作标准2、岗位工作标准3、个人工作职责4、班组五大员分工及职责5、班组设备分工6、设备主人分工7、4F分工表1、电子版2、个人工作手册3、管理手册1.2工作过程管理(6分)1.2.1对应于本班组基本职责的每项工作，班组均应建立量化、可检查的目标值。班组应积极保障所承担的各项生产（工作）指标（任务）的实现。未建立量化、可检查的目标值，扣0.1分/项。0.51、班组工作项目清单2、班组目标清单1、电子版2、管理手册1.2.2班组应按照主管单位（部门）下达的年度、月度工作计划，制定本班组月度未制定月度工作实施计划，扣1分；11、班组OHS工作计划书电子版工作实施计划，并按年度、月度检查分析计划完成情况，对未按计划完成的工作应有分析说明，对发现的问题、相应的改进措施应有跟踪记录。班组应根据自身实际工作需要，将月度工作计划细化为周计划、日计划或每个轮值计划等。未检查分析计划完成情况，对发现的问题、相应的改进措施未进行跟踪记录，扣0.2分/次。2、班组年度工作计划3、班组月度工作计划4、班组周工作计划5、班组大修技改计划6、班组反措计划7、未落实的计划和反措有临时措施1.2.3班组的工作项目或作业项目，应有相应标准或作业指导书（卡）等标准化作业文本。标准化作业文本应包含和符合上级有关法规、标准、制度、规范、文件的要求；应明确工作或作业全过程中对人、事、物的要求；应明确工作环节或作业环节中应填写的记录、报告、报表等，实现对关键环节进行控制和追溯。主管单位（部门）要定期组织对标准化作业文本执行情况进行评价，对班组在执行中反馈的意见和建议行分析，不断完善标准化作业文本。未建立相应标准或作业指导书（卡），扣0.2分/项目；未明确工作或作业全过程中对人、事、物的要求，扣0.1分/项目；未明确填写的记录、报告、报表等，扣0.1分/项目；未定期组织对相关标准或作业指导书执行情况进行评价，扣0.5分。11、技术标准清单及清单2、标准化作业指导书及清单3、上级管理标准（电子版）4、工区管理标准及清单5、班组管理标准及清单6、班组记录清单7、班组管理标准1、电子版2、清单列入管理手册修改记录8、月度作业指导书检查评价记录9、状态检修初评报告10、评价表和评价报告1.2.4班组应严格执行标准化作业文本的规定。作业前逐条对照并确认准备工作已全部完成；作业过程应严格按要求逐条实施，确认无漏项，并按规定填写记录、报告；作业结束必须做到工完料净场地清，经检查确认后方可进行验收。作业前未逐条对照并确认准备工作项目，扣0.2分/项目；作业过程未严格按要求逐条实施，扣0.2分/次；未按规定填写记录、报告，扣0.2分/次；作业结束未做到工完料净场地清，扣0.2分/次。21.2010年作业指导书（卡）2、检修记录3、消缺记录4、安装调试记录5、缺陷月报6、缺陷卡电子版1.2.5班组每项工作或作业项目均应明确负责人，对工作或作业项目全过程进行管理。对所负责的工作项目或作业项目进行检查，对问题提出改进建议，并对问题、原因、措施、完成情况进行跟踪并记录。作业项目未明确负责人，扣1分/项目；未对工作或作业项目进行全过程管理，扣0.5分/项目；对发现问题未提出改进建议，并进行跟踪和记录，扣0.2分/项目。11、发现问题及整改建议2、发现问题跟踪整改记录1、电子版2、打印1.2.6班组应定期对全面工作开展检查、总结，对存在问题提出改进意见和具体措施，并对问题、原因、措施、完成情况进行记录。未定期对工作进行检查、总结，扣0.5分；对存在问题无改进意见、整改措施和相应记录，扣0.1分/0.51、月度工作总结2、季度工作总结电子版次。3、年度工作总结4、春检预试总结5、季、年缺陷分析报告1.3资料管理(4分)1.3.1班组资料包括管理规范、技术资料台账、综合性记录三种类型。未按要求建立管理规范、技术类资料台账、综合性记录，扣1分/类。2总目录、文件柜目录、资料盒目录1、电子版2、文件夹中——管理规范包括班组应执行的各项管理标准、岗位工作标准、管理制度以及班组内部管理规定，是班组成员的行为规范和准则。管理规范不齐全，扣0.1分/项。——技术资料台账包括班组应执行的用以指导生产作业的各项技术标准、规程、图纸、作业指导书（卡）及原始记录、专业报表等。技术资料台账不齐全，扣0.1分/项。——综合性记录应有工作日志、安全活动记录、班务记录三种。缺少班组工作日志、安全活动记录、班务记录，扣0.3分/种。1、工作日志2、安全活动记录3、班务会记录4、政治学习记录手写a)工作日志由班长记录班组每天工作开展情况。未按要求记录，扣0.1分/次。b)安全活动记录按相关规定记录安全活动的开展情况。未按要求记录，扣0.1分/次。c)班务记录主要记录班务会、民主生活会、班组学习培训、思想文化建设等班组管理工作的开展情况，各项活动可合并记录。未按要求记录，扣0.1分/次。1.3.2班组应分类建立资料台账目录并能检索到相应的文本，实现动态维护并保持其有效性。资料台账的管理应尽量使用电子文档，避免重复记录。未建立资料目录，扣1分；资料文本检索不方便,扣0.5分；缺少资料文本，扣0.1分；未动态维护版本有效性，扣0.1分。1.3.3各类资料台账、记录均应有记录格式、填写规定和管理要求，班组成员对其应清楚和掌握，并有专人管理。各类原始记录、台账、报表，要求资料完整、数据准确、内容真实。未建立资料台帐填写规定和管理要求，扣1分；无专人管理，扣0.2分；资料不完整、数据不准确、内容不真实，扣0.1分/项。1、设备台帐2、技术资料台帐3、资料借阅记录4、记录清单1、电子版2、借阅记录手写1.4信息化管理(3.5分)1.4.1应按照公司信息化工作的相关要求，在专业管理信息系统中为班组信息化管理创造条件。无班组专业管理信息化平台，扣1分。1文档协同系统中班组各种资料信息齐全1.4.2应在专业管理信息系统中建立班组设备电子档案、人员信息库、班组培训标准及试题库、班组资料管理等功能模块。未建立班组设备电子档案、人员信息库、培训标准及试题库、班组资料管理等功能模块，扣0.2分/项。11、生产mis2、工区文档协同系统3、仓库管理系统4、作业指导书系统5、学习平台6、绩效管理系统7、安监管理系统1.4.3加强专业管理信息系统的培训，使班组成员掌握并熟练应用生产管理、营销管理及办公自动化等信息系统，提高班组信息化应用水平。未进行管理信息系统的培训，扣1分；抽查班组成员不能熟练应用系统功能，扣0.2分/人。11、上述几个系统的培训资料2、保证每个人会使用1.4.4应建立班组建设信息化平台，反映工作动态，加强经验交流，促进共同提高。未利用信息化手段反映工作动态，进行经验交流，扣0.5分。0.51、工区信息化管理平台中有：班组通讯报道；专业技术论文或技术报告；总结；消缺跟踪表等1.5文明管理(4.5分)1.5.1应结合本单位实际，加强班组环境建设，统筹协调，改善班组成员工作、学习、生活条件。未明确班组环境建设要求，扣1分；未达到要求，扣0.5分。11.5.2班组实行定置管理，班容班貌做到“五净”（门窗、桌椅、资料柜、地面、墙壁干净）、“五齐”（桌椅放置、资料柜放置、桌面办公用品摆放、上墙图表悬挂、柜内资料物品摆放整齐）。未实行定置管理，扣0.3分；班容班貌未做到“五净”、“五齐”，扣0.1分/处。0.51、定置图2、值日表3、办公用品清单4、标识1.5.3库房物品摆放整齐，保管条件符合要求，标志正确清晰，领用手续齐全。库房物品摆放不整齐，扣0.2分；物品标志不正确、不清晰，领0.51、仓库物资台帐2、出入库记录3、仓库物品使用用手续不齐全，扣0.1分/件。记录1.5.4卫生责任区域和室外生产区环境整洁。生活设施配置到位、摆放整齐，符合卫生条件。责任区域和生产区环境不整洁、场地不平整，有杂物、杂草、烟头,扣0.1分/处；生活设施配置不到位、不符合卫生条件，扣0.5分。11.5.5上岗员工着装符合劳动保护的要求，佩带岗位标志。上岗员工着装不符合劳动保护的要求或未佩带岗位标志，扣0.1分/人。0.51.5.6工作现场做到“四无”（无垃圾、无杂物、无积水、无油污）。工作现场未做到“四无”，扣0.2分/处。12班组安全建设202.1安全目标及责任制(6分)2.1.1结合班组实际制定可量化考核的安全目标，逐级签订安全承诺书（责任书），提高班组成员安全意识。班组未制定可量化考核的安全目标，扣2分；未逐级签订安全责任书，扣0.2分/人。21、班组安全目标2、安全责任书3、安全保证书2.1.2年度班组全员安规考试合格率应达到100%。年度安规考试合格率未达到100%，扣1分。11、安全规程考试卷2、成绩单2.1.3建立健全安全生产责任制，全面有效落实班组长、安全员、工作负责人、工作许可人和班组成员的安全生产岗位职责。未建立健全安全责任制和监督控制体系，扣3分；未有效落实班组长、安全员、工作负责人、工作许可人、班31、安全生产责任制组成员的安全生产岗位责任制，扣0.5分/岗。2.2安全管理(8分)2.2.1作业现场的安全、技术措施必须严格执行《电力安全工作规程》和相关规程规定。作业现场的安全、技术措施未严格执行《电力安全工作规程》和相关规程规定，扣0.5分/处。2工作票2.2.2开展作业安全风险辨识和防范，根据生产组织和作业管理流程，系统辨识和防范作业过程事故风险，落实安全组织措施、技术措施和应急预案相关措施，确保作业安全得到有效控制。未开展危险点动态分析和预控工作，未进行作业安全风险辨识，安全预控机制不完备，扣0.2分/项目；缺少安全生产应急预案，扣0.2分/项。21、班组OHS状态评价报告2、班组危害辨识清单3、班组应急处置方案4、工区应急处置方案2.2.3积极开展班组安全性评价、事故隐患排查治理、日常安全自查整改工作和安全日活动，落实员工“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）要求，严格执行“两票三制”，坚持“四不放过”（事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任者没有受到处罚不放过）原则，深刻吸取事故教训，举一反三，落实整改措施，提高员工自我防范能力。未按“四不放过”的原则召开分析会，扣1分/次；事故原因分析不清、责任划分不明、责任者未受到处罚、未制定相应防范措施，扣1分/次；未开展安全性评价和自查整改工作，扣1分；未按照要求开展班组安全日活动，扣1分。31、季度安全性评价报告2、班组隐患排查档案3、隐患排查报表4、设备事故分析报告5、违章或事故责任者分析及整改报告2.2.4加强班组劳动保护和职业安全卫生工作，保障员工在生产劳动中的安全健康。未开展劳动保护和职业卫生检查，扣1分；发现影响员工安全健康的隐患，扣0.2分/处。11、班组人员健康档案2、检查与整改记录中加入劳动保护内容2.3反违章工作(6分)2.3.1认真执行各种安全规程和各项安全规章制度，以班组长为第一责任人杜绝班组人员“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。未建立班组长为第一责任人的反违章工作机制，扣2分；发现有“三违”行为，扣2分。22.3.2建立员工反违章常态机制，开展创无违章班组活动。反违章常态机制不健全，扣1分；未开展创无违章班组相关活动，扣1分。21、有开展创无违章班组活动方案2、创无违章班组总结2.3.3应制定班组反违章工作措施，对反违章工作进行总结分析和考核。未制定反违章工作措施，扣2分；反违章工作措施不健全，扣1分；对违章行为未进行考核处罚，扣0.