2OER-KPI系统

八大管理系统之二OER绩效管理系统及激励考核机制OER绩效管理系统定义项项设目标，事事有考核，人人担责任，结果有奖励O目标体系E评估体系R奖励体系挑战目标利益共享风险共担“OER”绩效管理系统，即目标（Objective）、评估（Evaluate）、奖励（Reward）体系，是云金集团自创的一种经营管控和绩效管理机制。它由目标（KPI）、评估、奖励三个体系构成。通过“OER”管理，可使全体员工按所设定的目标和工作准则有计划地执行，确保每件事达到预定的目标。做到管理凭效果，管人凭考核。1OER绩效管理系统定义OER绩效管理系统的关键点目标与计划确定：依据组织战略目标要求，制定目标与计划，明确大家要做什么以及把事情做好的标准。——运用战略地图和BSC建立KPI、工作鉴定表辅导与沟通：管理者与员工双方就目标及如何实现目标而达成共识，并协助员工成功达成目标的管理方法。绩效管理是一个持续不断的交流过程，该过程是由员工和他的直接主管之间达成的协议来保证完成。——OER绩效合同的协商和订立、工作鉴定表培训和沟通绩效考核：根据事先的指标或标准约定，对大家的工作做一个客观的评判。——360度考评经营检讨和绩效面谈：一起去分析问题的原因，制定工作改进措施。——月份或季度KPI分析、绩效面谈激励和其他人力资源管理手段的应用：根据绩效考核的结果进行正向或者负向的激励，在内部形成一个公平的氛围和环境，从而凝聚员工。——奖金、晋升、调薪、福利、职业生涯规划、培训、调岗、降级、淘汰OER绩效管理系统定义2“OER”核心思想OER核心思想挑战目标，利益共享，风险共担企业在市场中生存，首先要比其他竞争对手做得好，应该制定具有挑战性的目标。企业的风险和收益员工的风险和收益企业的风险和收益需要量化至个人企业的风险和收益量化到个人有利于提高个人积极性企业的风险和收益量化到个人使员工和企业成为共同品3“OER”绩效管理系统的原则项项设目标，事事有考核，人人担责任，结果有奖励项项设目标：将公司战略目标（一级KPI）分解成各经营单位（二级KPI），然后再将经营单位目标分解成部门目标（三级KPI）。事事有考核：KPI和工作鉴定标准设定好以后，根据这些指标和标准进行严谨的考核和评估工作，提高员工的工作绩效。KPI制定后，各经营单位需要每月组织KPI的统计、分析和检讨工作。总裁班子会同职能部门每季度检查各经营单位的KPI完成情况，并实行问责制。人人担责任：在公司战略目标和价值链中，每一个员工都在充当内部客户或内部供应商这样不可或缺的角色。他们既形成了公司的价值链，同时也构成了公司的责任链。结果有奖励：根据KPI完成结果，在年终奖金、员工晋升、调薪、福利和培训等方面给予奖励。当然，KPI完成得不好的，也有负激励机制,如换岗、降级、解除劳动合同等。OER管理原则4“OER”绩效管理系统的作用对于公司而言：公司战略目标能够转化为公司、部门、个人层面目标，防止战略“稀释”增强公司核心竞争能力或比较优势，支持公司发展战略衡量员工的实际行为效果对公司的贡献和价值作为公司激励与发展的依据对于个人而言：检讨员工在工作方面的表现使员工发现自己的不足，在管理者的指导下改进自身的绩效作为“个人职业生涯规划”的依据OER绩效管理系统的作用编制年度运营系统规划OER绩效管理模型公司年度经营计划分公司年度经营计划控股子公司年度经营计划编制年度全面预算财务类KPI非财务类KPI员工工作鉴定标准执行KPI统计报表预算部月份检查总裁季度运营检查年度KPI结果360度考评年度工作鉴定结果年度奖金员工年度绩效结果晋升降级绩效调薪福利绩效标准培训绩效面谈改进预算调整八年长期规划KPI考核系统OER绩效管理系统职业生涯规划调岗培训营销/勘查/生产/技术研发/采购/财务/HR职能战略竞争战略半年年度使命/愿景发展战略三年中期规划SMM战略管理系统360考核系统战略地图管理系统激励考核机制序号层级激励考核机制内部市场化机制OER机制计件工资及奖罚机制项目承包制1公司总裁班子生产事业部勘查院滇金公司研发中心矿山建设事业部总部行政管理部门－健疗中心1.1生产事业部事业部部长事业部副部长事业部部长助理生产矿山事业部职能部门－－1.1.1生产矿山经营班子采厂管理人员选厂管理人员堆浸厂管理人提纯中心管理人员行政管理部门辅助生产部门选厂：工段长、班组长、作业员堆场：工段长、班组长、作业员提纯中心：班组长、作业员采厂：技术员、现场管理员、发票员－激励考核机制序号层级激励考核机制内部市场化机制OER考核机制计件工资及奖罚制项目承包制2.1勘查院院经营班子辅助生产单位制印室化验室物化探所水工环所院职能部门资源评价部矿业权管理部人力资源部财务部办公室－勘查项目部（投资费用包干）3.1滇金公司经营班子行政管理部门辅助生产部门解吸车间主任解吸作业员提纯车间主任提纯作业员－4.1建设事业部经营班子事业部职能部门矿山项目部（人力成本包干）激励考核机制1.公司总裁班子激励考核机制公司总裁班子实行按公司会计利润提成并与KPI挂钩的考核机制。完成利润目标之内的部分按1.5％计提基本奖金，其中：50％保底，50％与董事会下达的其他经营目标完成系数挂钩，在总裁班子内部按分配系数分配。应发基本奖金总额＝目标内的利润×2.5％×（50％＋50％×目标完成系数）岗位年度基本奖金＝应发基本奖金总额/∑（各类高层管理成员分配系数×各类成员人数）×该岗位分配系数超出利润目标之外的部分按5％计提超目标奖。超目标奖金的60％在总裁班子之间分配，40％在总部行政管理部门之间分配（含人力资源总监）。岗位年度超目标奖金＝（实际利润－目标利润）×10％×60％/∑（各类高层管理成员分配系数×各类成员人数）×该岗位分配系数总裁班子奖金分配范围包括：董事长、执行董事、党委书记、总裁、副总裁等。上述提成比例数据已经过修正，仅以假设数据举例说明。激励考核机制2009年～2011年目标（已经三届七次董事会下达）序号KPI项目单位权重2008年实际三年目标备注2009年2010年2011年增长率1净利润亿元－1.902.43.14.030％利润提成，不再计权重2销售收入亿元20％18.7824324235％3资源存量(保有储量)黄金吨20％10511212514015％其他亿元10％80889510510％4不良资产率％20％16％5.5％4.6％3.8％-20%5矿山建设进度完成率%20％84909090－6安全控制指标责任内死亡事故人/亿元10％00.50.50.5－直接经济损失率‰10％102.52.52.5－激励考核机制2.生产事业部激励考核机制生产事业部实行内部市场利润提成机制，按内部市场利润的25％计提奖金，其中20％分配给矿山，5％在事业部层面分配。2.1事业部层面的激励考核机制事业部层面按生产事业部内部市场利润总额的5％计提奖金，并与生产事业部的KPI完成系数挂钩。事业部应发奖金总额＝事业部内部市场利润总额×提成比例（5％）×KPI完成系数1）生产事业部的内部市场利润总额按各矿山的内部市场利润之和扣减生产事业部实际发生的管理费用后计算。生产事业部内部市场利润＝∑各矿山内部市场利润－生产事业部管理费用激励考核机制2.1事业部层面的激励考核机制2）生产事业部的KPI目标序号KPI项目单位权重三年目标备注2010年2011年2012年1内部市场利润万元－利润提成，不再计算权重2矿山地质增储黄金吨30%其他亿元3生产计划准确性处理矿量％30％入选品位％回收率％4剥离（掘进）计划完成率%20%5安全控制指标责任内死亡事故人20%直接经济损失率‰激励考核机制2.1事业部层面的激励考核机制3）生产事业部层面的内部分配生产事业部层面应发奖金总额在内部根据各岗位的分配系数及该岗位的KPI完成系数分配。部长对生产事业部的KPI目标负责，不再制订个人KPI，其他岗位根据职责分工，由生产事业部内部制订部门/个人KPI考核目标，并与奖金分配挂钩。激励考核机制2.2生产矿山的激励考核机制生产矿山按内部市场利润的20％计提奖金，其中：60％的奖金保底，40％的奖金与KPI指标完成系数挂钩。应发奖金总额＝内部市场利润×提成比例(20％)×（60％＋40％×KPI完成系数）1）生产矿山的内部市场利润按公司制订的内部结算价格，扣减实际发生的各项成本费用以及消耗的资源作价成本计算。生产矿山内部市场利润＝内部结算价格*产量－营业成本－营业税金及附加－营业费用－管理费用－财务费用－资产减值损失±营业外收支－所得税－资源作价成本激励考核机制2.2生产矿山的激励考核机制与2009年相比，生产矿山内部市场化机制引用资源作价。消耗的资源应按相应的价值额从利润中扣减，可以起到以下主要作用：①提高资源的综合利用，减少资源的损失和浪费。②降低年初预算编制的谈判因素，资源作价模型制订后，所有黄金矿山同一结算价格，同一提成比例。激励考核机制2.2生产矿山的激励考核机制2）生产矿山的KPI目标序号KPI项目单位权重三年目标备注2010年2011年2012年1内部市场利润万元－利润提成，不再计算权重2黄金产量kg30％3矿山地质增储黄金吨30%其他亿元4剥离（掘进）计划完成率%20％5安全控制指标责任内死亡事故人20%直接经济损失率‰激励考核机制2.2生产矿山的激励考核机制3）生产矿山的内部激励机制和奖金分配生产矿山的应发奖金总额参照下述规则在内部考核和分配。①采场、选厂、堆场和提出车间等生产部门的一线直接生产人员，执行计件工资及奖罚机制，不参与公司利润提成奖金的分配。一线员工收入=作业量×标准工价±成本节超奖罚±控制指标奖罚＋计时放行工资a.计件员工的范围：生产部门的工段长、班组长及各岗位作业员。b.计件工价实行工段总额包干制，增人不增总额，减人不减总额。c.一线员工靠提高效率、节约成本、改善工艺控制指标等方面提高收入。d.参考资料：北衙矿业公司各生产车间的《计件工资及奖罚方案》。激励考核机制2.2生产矿山的激励考核机制②采场、选厂、堆场和提纯车间等生产部门的管理人员，实行内部市场化机制，按部门内部市场利润提成。生产部门管理人员奖金＝部门内部市场利润×提成比例（n％）×KPI完成系数采场内部市场利润：收入：供矿量×矿石内部结算价－成本：采剥施工成本资源作价成本人员工资制造费用＝内部市场利润选厂/堆场内部市场利润：收入：黄金产量×内部结算价＋其他产量×内部结算价－成本：矿石成本直接材料动力费用人员工资制造费用解吸提纯收费＝内部市场利润提纯车间内部市场利润：收入：黄金产量×解吸提纯内部收费价格－成本：直接材料动力费用人员工资制造费用＝内部市场利润矿石及解吸提纯的内部价格按品位划分。激励考核机制2.2生产矿山的激励考核机制序号KPI项目单位权重三年目标备注2010年2011年2012年1剥离（掘进）计划完成率%30％2入选品位g/t20％3贫化率％10%4损失率％10％5安全控制指标责任内死亡事故人30%直接经济损失率‰采场的KPI目标激励考核机制2.2生产矿山的激励考核机制序号KPI项目单位权重三年目标备注2010年2011年2012年1黄金产量%50％2综合回收率g/t30％3安全控制指标责任内死亡事故人20%直接经济损失率‰选厂/堆场的KPI目标序号KPI项目单位权重三年目标备注2010年2011年2012年1综合回收率g/t60％2安全控制指标责任内死亡事故人40%直接经济损失率‰提纯车间的KPI目标激励考核机制2.2生产矿山的激励考核机制③行政管理部门实行OER考核机制，奖金总额实行二次分配机制。第一次分配：计提生产部门利润提成后，按部门分配系数和部门KPI完成率分配至班子成员和部门。第二次分配：部门内部再按个人分配系数和个人考核系数分配至个人激励考核机制3.勘查院的激励考核机制勘查院成立法人单位，可以考虑干部和核心技术骨干入股20～30％，自主投资、自负盈亏。勘查院实行内部市场化机