KPI分解

KPI分解变则通，通则久！选择合适的人到合适的岗位！物竞天择，适者生存！归属感，压力感，危机感！目标系统，日清系统，激励系统！品质工程KPIs（KeyPerformanceIndicators）指标体系，是公司制定KPI指标体系的指导文件，目的是落实公司“推进全面品质工程，提升专业制造实力”的策略，建立整个公司内的品质管理控制体系，传递和分担市场压力，实现有效激励，从而构建强大的执行力，保证公司策略实现。其内容包括：Ａ类销售指标、Ｂ类制造指标Ｃ类财务指标，Ｄ类企业凝聚力指标。什么是KPI----KeyPerformanceIndicators关键绩效指标战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励KPI的战略规划思路1．指标体系形成企业绩效考核的数据来源，可以反映企业的经营管理目标的实现和对各级组织的考核标准；2．“品质工程”活动主要关注企业的运营过程指标，即B类制造环节的相关指标；3．“战略规划”由公司总经办制订；“经营管理目标与计划”、“绩效监控”、“绩效考核”由行政部/人力资源部、财务部、业务部/市场营销部、总经办等职能部门制订、监督执行和结果考核；“考核结果用于分配和激励”由行政部/人力资源部和财务部制订；4．“品质工程”活动将制造环节分为八大模块，各模块工作小组对职责范围内的影响效率和效益的问题点进行循环改善活动。公司总体推进小组定期跟踪课题的同时，阶段性对制造环节的效率和效益指标进行统计、分析、评价，以检验活动的效果和及时纠正。1.指标体系说明5．公司总体推进改革小组详细列出模块须关注的基础数据和指标，并对指标加以定义。6．本KPI指标体系将作为总经办/企业的课题/项目的行动标杆，也是课题评审的基础标准。7．本体系涉及的指标定义、公式、数据来源等将随着“品质工程”活动的深入而不断丰富和完善。8．本体系指标所涉及的内容解释权归公司“品质工程”总体推进小组。1.指标体系说明2.管理要素描述（一）人员管理模块1．组织机构•组织机构合理性；指组织架构是否合理科学，岗位职责是否清晰和合理，职责是否被覆盖。•关键岗位分析；指公司根据战略，关键成功要素，核心能力，定义关键岗位有无关键岗位的培养计划，实施否2．员工手册•员工招聘、录用、用工合同；有无，是否规范•绩效管理制度；指绩效管理是否实施，建立层层分解的KPI体系，KPI的实现程度与薪酬关联。•行为规范；指与实际行为一致性。•工作服、标识；指员工是否按公司规定穿工作服；工作服上标识是否清楚。2.管理要素描述•福利待遇；福利满意度（调查数据）•考勤制度指未考勤人员数量，缺勤率。•培训制度指规范程度，人均培训课时。3．企业凝聚力•员工流失率统计分析；关键岗位员工流失人数普工流失率＝季度普工流失总数/普工总数（季度平均）职员流失率＝季度流失职员总数/季度职员平均数直接人员/间接人员定义：本指标涉及范围为制造环节，业务部、开发部人员不计入。直接人员是指直接参与生产的非管理人员。•薪酬、晋升制度；薪酬不满意度＝对薪酬不满意人数/总调查人数薪酬没有不满意度＝对薪酬没有不满意人数/总调查人数指晋升线路是否清晰，晋升考核是否合理科学。•合理化建议；指合理化建议数量，落实数量•文体活动；指文体计划，按计划实施程度•人力资源规划；指根据公司战略对公司的人力资源的质量、结构、数量进行规划。2.管理要素描述№指标名称类型定义公式数据来源1职员流失率（％）Ｄ类反映员工对公司的认同程度=某时段流失职员总数/某时段职员平均数*100％ＨＲ部2关键岗位员工流失人数（人）Ｄ类反映关键岗位流失状况/ＨＲ部3薪酬不满意度（％）Ｄ类反映对工资的认同度=对薪酬不满意人数/总调查人数*100％ＨＲ部4薪酬没有不满意度（％）Ｄ类反映对工资的认同度=对薪酬没有不满意人数/总调查人数*100％ＨＲ部5人均合理化建议数量（件/人）Ｄ类反映企业是否积极柬言，充分利用员工智慧=合理化建议数量／总人数*100％ＨＲ部6关键岗位培养计划（％）Ｄ类指公司根据战略，关键成功要素，核心能力，定义关键岗位有无关键岗位的培养计划，实施否=实施培养计划关键岗位数／关键岗位总数（包括空缺岗位）*100％ＨＲ部7缺勤率（％）Ｄ类反映员工是否积极敬业；=缺勤人员数量／总人数*100％ＨＲ部8人均培训课时（时/人）Ｄ类反映公司对人力资源的投入程度；=培训总时数／总人数*100％ＨＲ部9直间接人员比例（％）Ｄ类反映公司间接人员是否比例得当；=间接人员／直接人员*100％ＨＲ部10招聘达成率（％）Ｄ类指人力资源部门招聘计划的达成度；=招聘通过试用期人员／总需求岗位*100％ＨＲ部主要绩效指标（二）物流管理模块1．供应商管理·供应商准入制度指是否制定供应商准入管理制度，明确规定供应商准入审查标准、评鉴标准及相关计算准则等要求。·供应商手册指是否制定供应商手册，明确规定公司采购相关政策、采购作业流程、供应商选择/开发/监控作业流程、供应商合作规范等有关要求。·采购协议指是否与供应商签定完善的采购协议，明确规定采购业务履行事项以及品质、技术、阳光承诺等相关保证事项。·供应商考评指是否制定供应商考评管理制度，明确规定供应商合作评鉴标准、绩效考核指标及相关计算准则、奖惩实施细则等要求，对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据。（二）物流管理模块·来料质量保证指对外是否与供应商签定质量保证协议或条款；对内是否对来料合格情况进行统计分析，制定相关改善机制。·交货能力与交货保证指是否制定交货能力与交货保证程序文件，并按照文件要求对供应商的交货能力与交货保证进行鉴定、校验分析。·供货方式的改善指在供货方式的选择上是否以最有利于我方为原则，对当前尚未达到最有利于我方的供货方式是否与供应商约定有相关改善预期。·供应商开发指是否制定供应商开发管理制度及作业流程，明确规定供应商开发原则、条件、范围、跨部门评鉴组织的确定等要求。（二）物流管理模块2．采购管理·安全库存量分析指是否制定有安全库存量控制办法，及进行安全库存跟踪统计分析。·采购计划及其完成情况分析指是否制定有合理的采购数量及时间决定流程，明确规定采购数量之计算依据、采购时间确定依据，并对完成情况进行统计分析。·价格分析指制定价格之前，是否有进行必要的成本、市场、质量、竞争力等要素分析，使最终执行价格符合我方性价比、战略等需求。·价格谈判指是否制定有价格谈判管理制度及流程，明确规定价格谈判方式、权限范围，监督部门人员参与听证等要求。·标准件招标活动指对具备招标条件的物料采购，是否有组织招标活动。·需求计划指是否根据生产计划需求、库存控制需求、资金调度、市场供需关系/价格预期、最小商业包装等需求编制需求计划。（二）物流管理模块·阳光采购工程执行情况指是否按照公司阳光采购工程的要求按时、按质、按量推动相关活动。·紧急采购统计分析指对紧急采购发生次数、发生原因、造成后果等数据进行统计分析。包括采购计划失误、定单组织失误、定单跟踪不力、技术变更、交货品质不良等所有原因造成的紧急采购，可进行相应分解统计。·呆滞物料分析指对呆滞物料的库存数量，形成原因、可能的直接经济损失等数据进行统计分析。·采购合同管理指是否制定有完善的采购合同管理制度或办法，明确规定合同评审、签定、发布、修正、取缔、保管等相关工作流程，并对合同执行情况进行跟踪统计分析。（二）物流管理模块3．仓储与运输管理·到货信息管理指是否根据接货计划和到货通知，及时、准确地办妥各种手续。设置目的，基本要求是接受工作手续清楚、责任分明。·验收要求指在货物入库之前，根据定货单及交货单检查货物是否按时，质量、数量是否准确。·货代服务评审：对货代供应商进行有效的考核评估·物流供应商管理与监控指是否制定物流供应商考评管理制度，明确规定供应商合作评鉴标准、绩效考核指标及相关计算准则、奖惩实施细则等要求，对物流供应商进行动态管理，促进供应商核心能力得到长期、持续、稳定发展。·运输招标：要求对运输服务采取统一招标活动（二）物流管理模块·仓储标识指是否对所有货物的存储都能进行科学合理、准确详细的标识。·呆滞物料统计指对呆滞物料的库存数量，形成原因、可能的直接经济损失等数据进行统计分析。·定期盘点。指定期地对各储存场所进行清点、核查。目的在于对库存物品的数量进行有效控制，并查清物品在库存中的质量状况，及时发现物品管理中存在的问题，提高企业资产管理水平。要求盘点内容必须包括货物数量、货物质量、保管条件、库存安全状况。（二）物流管理模块4．物料与生产管理·库存物料清单·BOM管理·工单及结案率统计分析：按已下达、已发料、短缺或例外情况、部分完成、完成未结算、完成已经结算等对工单状态进行统计，并制成报表，对异常原因进行分析具体。·能力需求计划:指是否将物料需求转换为能力需求，并通过有效工具（直方图、报表）加以反映。要求具备追溯负荷来源的功能，具体分析处理好超、低负荷问题·产成品库存清单·生产计划及其达成率统计分析：生产计划达成率=实际完成的数量/计划数量*100%·产能及生产计划：通过投入/产出报表来反映和控制能力、生产计划的执行。投入偏差=实际投入数量/计划投入数量*100%产出偏差=实际产出数量/计划产出数量*100%（二）物流管理模块·设备的可靠性·物料供应与生产进度：通过工序状态表对物料供应与生产进度情况进行反映和控制。原料收率，是指生产部门的投入原料的有效利用率，反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益，原料收率＝Σ产成品标准用料合计÷Σ产成品领用原料合计×100%，·在制品与成品控制在制品周转率，指一定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数，反映生产车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度。在制品周转率＝入库成品原料总成本÷((在制品期初库存额＋在制品期末库存额)÷2)×100%·原料单价建议使用管理单价。成品库存周转率，指一定时期内，成品实际库存的平均周转次数，反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度，成品库存周转率＝本期出货金额÷((期出库存额+期末库存额÷2)×100%，出货金额以合同金额或标准价格计算。（二）物流管理模块·交货保证合同准时完成率，是指生产部门对合同交期的管理能力，反映生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益，合同准时完成率＝1－(当月延迟合同数量÷当月应交货合同数量)×100%，上月延迟到本月的合同并入本月计算。合同延迟一天交货即视为延迟合同，该指标为生产日常管理的重要指标。·先进先出先进先出指以某编码物料、某型号成品入库时间为基准，尽可能做到先入先出。（二）物流管理模块主要绩效指标№指标名称类型定义公式数据来源1阳光采购工作目标完成率（%）B类指是否按照集团阳光采购工程的要求按时、按质、按量推动相关活动。=完成的活动或工作件数/需要完成的活动或工作总件数*100%采购部2紧急采购次（次）B类即当期发生的全部紧急采购次数。反映整个物流系统对到料时间的控制和把握能力。包括采购计划失误、定单组织失误、定单跟踪不力、技术变更、交货品质不良等所有原因造成的紧急采购，可进行相应分解统计。/PMC3紧急采购直接损失（万元）B类反映因紧急采购而造成的直接经济损失。=因紧急采购而造成采的材料成本差额+运输费用差额+停工断料期间作业人员的薪资损失+特别费用等财务部4呆滞材料库存总额（万元）B类反映呆滞物料的库存情况，要求在统计基础上对形成原因、可能的直接经济损失等数据进行加以分析。=全部呆滞材料库存金额之和（呆滞定义参见三降考核相关文件）财务5呆滞材料库存比率（％）B类反映库存物料控制情况=呆滞材料库存总金额/材料库存总金额*100%财务6差错率（％）B类指在货物入库之前，根据定货单及交货单检查货物是否按时，质量、数量是否准确。=差错次数/交货批数*100％；采购（二）物流管理模块7准时交付率（%）B类指准时交货的次数占总货代次数的比率。反映货代供应商的服务质量，以及企业对货代服务质量的控制情况=准时交货次数/货代总次数*100％ＰＭＣ8发货差错率（％）B类指漏发、错发、