KPI及日常管理指标考核标准（XLS13页）

核准審查制表^=ATA=^^=ATA=^公司2010年KPI及日常管理指標考核標准核准制表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1管理費用控制比率15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)當月管理費用當月銷貨收入財務部﹝-月管理費用明細表﹞1）依年度費用預算,對可控費用制訂合理之控制措施並實施（力求逐月降低5%）2出貨達成率20分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得4分；93%-95%得8分；95%-97%得12分；97%-99.9%得16分；100%得20分)當月按期實出貨批數當月按客戶交期應出貨批數貿易部[-月出貨達成率統計表]1)月生產排程以滿足客戶交期、出貨第一為原則，排程合理，除客戶因素，不得隨意調整。　　　　　　　　　　2)各生產線須落實依周排程安排生產，異常及時反饋解決3調柜計划變更次數15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)依每日調柜計划及實際未依期完成裝柜次數統計貿易部﹝-月調柜計划變更狀況統計表﹞1)調柜計划制訂結合客戶交期及實際生產進度合理制訂;2)生管須依﹝調柜計划﹞追蹤生產線按期如數完成入庫；3).調柜計划有異常變更時，生管須以書面之變更通知單會4生產計划平均達成率20分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得4分；93%-95%得8分；95%-97%得12分；97%-99.9%得16分；100%得20分)各生產線之生產計划達成率平均值：依排程交期完成批數當月線別總訂單批數生管課[-月各線生產計劃達成分析報告]1)涂裝周進度安排合理，除客戶因素，不得調整；2)各生產線須落實依周排程安排生產；3)新工令產品之數量、交期分布須合理；4)新工令交期達成依﹝新工令生產周期表﹞統計5原物料庫存平均周轉天數15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)當月成品庫存平均金額當月公司銷貨收入*當月天數財務部[-月庫存周轉狀況及呆滯庫存比率統計表]1)生管部督導生產線須落實依排程生產，及時調柜出貨，努力減少庫存之產生6成品庫存平均周轉天數15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)當月成品庫存平均金額當月公司銷貨收入*當月天數財務部[-月庫存周轉狀況及呆滯庫存比率統計表]1)生管部督導生產線須落實依排程生產，及時調柜出貨，努力減少庫存之產生生管部2010年KPI指標考核標准統計單位來源表單說明序號KPI指標項目2010年目標審查目標分解權重比例統計方式核准制表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1生管資料移轉異常次數1筆異常-0.5分統計當月生管資料未及時提供份數品保部[-月生管資料提供及時狀況匯總表]1）統計調柜計划、裝柜報告、在制品消庫存通知、驗貨通知、生產排程等資訊之異常篳數2在制品消化庫存及時率低於目標-1分依[消庫存通知單]統計當月實際消庫存筆數當月應消庫存筆數生管課[-月在制品消庫存狀況統計表]1).生管部接獲訂單計划后，立即查詢[呆滯在制品庫存狀況統計表]，并確實查証庫實物須與賬面相符﹔2)生管須落實追蹤在制品庫存消化情況。3)副董室查核。3貨柜延時次數延時一次-0.5分統計每次貨柜異常延時情況貿易部[-月貨柜延時統計表]1)調柜前，須確認產品已全部入庫，并檢驗合格.4人員流動率低于目標值-0.5分當月離職人數(月初人數+月末人數)/2人資課﹝-月各部門人員流動狀況統計表﹞1).持續進行新工教導及在職訓練﹔2)內部考核獎懲，公平合理，激發員工能動性.5教育培訓課時低于目標值-0.5分依生管課之﹝-月教育培訓日程安排表﹞及對應之﹝教育訓練簽到表﹞予以統計人資課﹝-月各部門教育培訓課時完成狀況統計表﹞1).每月須制定﹝生管課教育訓練日程安排表﹞送呈副董事長核准后，送交一份給人資課備案，并予以統籌安排輿統計.6教育培訓出勤率有無故缺席未達標-0.5分月實出勤人次當月應出勤人次人資課[-月教育培訓出勤率匯總表]1)涉及須生管部相關人員參加培訓之課程，經理、主管須要求其部屬按時參加，不可無故缺席.7專案配合及月計劃未達成件數1項未依期完成-0.5分匯總專案計劃進度完成狀況及月主要工作計劃完成狀況副董室[-月各部專案及月計劃達成率統計表]公司本月推行之專案及制訂之月工作計劃，生管部須依時限、進度日程完成，且完成之品質須經副董室審核確認.生管部日常管理指標考核標准統計單位來源表單說明序號日常管理指標項目2010年目標審查目標分解扣分方式統計方式核准制表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1費用控制比率15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)當月管理費用當月銷貨收入財務部﹝-月管理費用明細表﹞1）依年度費用預算,對可控費用制訂合理之控制措施並實施（力求逐月有所降低）2原樣(套樣)制作及時合格率15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)原樣依期完成合格件數當月樣品需求完成件數貿易部[-月原樣(套樣)制作及時合格狀況匯總表]1）貿易部發出＜樣品需求通知單＞給技研部，並依各樣品要求完成時限予以追蹤統計3生產樣量產適用率15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)量產適用種類當月量產之生產樣種類生管課[-月生產樣量產適用狀況統計表]1）技研部打制之生產樣量產前，須會同生產部門、品保部、貿易部審查、驗証、確認可行，方可導入現場量產.4生產樣制作及時合格率15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得16分)依期完成合格件數當月生產樣制作件數生管課[-月生產樣制作及時合格狀況統計表]1）新產品生產樣須於[新工令周期表]中要求完成時間，制作完成后，并召集相關部門人員鑒定、確認，產出[生產樣鑒定報告]。5技術資料移轉及時率15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)實際依期達成次數當月需求技術資料移轉次數生管課[-月技術資料移轉及時狀況統計表]1）新產品所有技術資訊須於[新工令周期表]中要求正式量產上線時間前，確認成熟，並依各段時限及時移轉、簽收完畢6技術資料變更次數15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)依﹝設計變更通知單﹞加以統計.。生管課﹝-月設計變更匯總表﹞1)客戶要求、公司其他原因引起之變更、工作失誤引發之變更均納入統計7模具制作及時合格率10分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得2分；93%-95%得4分；95%-97%得6分；97%-99.9%得8分；100%得10分)依期制作合格模具套數當月共申請模具制作套數生管課[-月模具制作完成狀況統計表]1）新產品模具制作須依新產品生產周期表中要求正式量產時間前，試作、驗收確認完畢.2)舊產品模具申請單位須于模具制作申請單中寫清需求完成日期及驗收確認日期.核准制表說明技研部日常管理指標考核標准技研部2010年KPI指標考核標准統計方式統計單位來源表單序號KPI指標項目2010年目標審查目標分解審查權重比例1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1新材料測試上線異常篳數1次異常-5分匯總新材料測試上線后之量產異常變更篳數，依[設計變更通知單]予以統計。生管課﹝-月設計變更匯總表﹞1)新材料開發、測試須會同品保部、生產線共同鑒定、確認。2創意樣品資料提供異常次數1次異常-0.5分統計當月樣品資料未及時提供份數貿易部[-月創意樣品資料提供及時狀況匯總表]1）依客戶要求時間,便於業務及時提供3樣品報價資料提供異常次數1筆異常-0.5分統計當月樣品資料未及時提供份數貿易部[-月創意樣品資料提供及時狀況匯總表]1）依客戶要求時間,便於業務及時提供4客戶驗貨異常及抱怨次數每次異常-1分依客戶抱怨及驗貨異常反饋(技研部原因)之書面資料統計貿易部﹝-月客戶抱怨統計表﹞﹝-月客戶驗貨合格率統計表﹞1）巖格依客戶最新簽認之樣品及其它特殊要求制作、繪制技術文件5人員流動率低于目標值-0.5分當月離職人數(月初人數+月末人數)/2人資課﹝-月各部門人員流動狀況統計表﹞1).持續進行新工教導及在職訓練﹔2)內部考核獎懲，公平合理，激發員工能動性.6教育培訓課時低于目標值-0.5分依技研部之﹝-月教育培訓日程安排表﹞及對應之﹝教育訓練簽到表﹞予以統計人資課﹝-月各部門教育培訓課時完成狀況統計表﹞1).每月須制定﹝技研部教育訓練日程安排表﹞送呈副董事長核准后，送交一份給人資課備案，并予以統籌安排輿統計.7教育培訓出勤率有無故缺席未達標-0.5分月實出勤人次當月應出勤人次人資課[-月教育培訓出勤率匯總表]1)涉及須研發部相關人員參加培訓之課程，經理、主管須要求其部屬按時參加，不可無故缺席.8專案配合及月計劃未達成件數1項未依期完成-0.5分匯總專案計劃進度完成狀況及月主要工作計劃完成狀況副董室[-月各部專案及月計劃達成率統計表]公司本月推行之專案及制訂之月工作計劃，研發部須依時限、進度日程完成，且完成之品質須經副董室審核確認.說明技研部日常管理指標考核標准扣分方式統計方式統計單位來源表單目標分解序號日常管理指標項目2010年目標核准制表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1費用控制比率15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)當月業務費用當月銷貨收入財務部﹝-月管理費用明細表﹞1）依年度費用預算,對可控費用制訂合理之控制措施並實施（力求逐月有所降低）2當月接單量達成率20分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得4分；93%-95%得8分；95%-97%得12分；97%-99.9%得16分；100%得20分)當月實際接單量(櫃數)當月目標接單量(櫃數)貿易部﹝-月客戶業務狀況統計表﹞1)綜合銷售預測、公司最大產能及預測開發之新產品市場占有率，制定具有挑戰性之接單目標量3訂單變更次數（客戶因素）15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)統計客戶要求及公司要求訂單變更次數生管部[-月業務訂單更改統計一覽表]1).業務部應訂單審查仔細認真，對客戶之變更要求，結合訂單生產狀況,盡量協調客戶或以合同明定變更賠償之方式盡力減少客戶變更.2).因公司內其他部門原因導致訂單變更，則追究該部門責任.4訂單計劃變更次數(作業異常)15分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)統計業務作業失誤導致之訂單變更次數生管部[-月業務訂單更改統計一覽表]1).業務員須訂單審查仔細,分發訂單計劃須校對准確5客戶出貨達成率20分(低於目標90%以下得0分；90%-93%得4分；93%-95%得8分；95%-97%得12分；97%-99.9%得16分；100%得20分)依期完成批數當月客戶應出貨批數貿易部[-月客戶出貨達