XXXX年绩效指标

1CP01营销部顾客要求确定和评审控制过程合同履行率营销部统计提交质保部当月履行合同数/合同总数100%质保部月2CP02工程部过程设计开发控制程序样品合格率质保部统计并提交合格批数/总交货批数≥90%质保部月3CP02工程部过程设计开发控制程序图纸准确率质保部审查并提交合格份数/总发行份数≥98%质保部月4CP02工程部过程设计开发控制程序首批生产合格率质保部审查并提交合格数/总生产数95%质保部月5CP02营销部过程设计开发控制程序OTS进度计划完成情况营销部统计提交质保部实际完成数/计划完成数100%质保部月累计6CP02营销部过程设计开发控制程序试生产产品内部废品率营销部统计提交财务部工废金额/销售金额≤10%财务部月7CP02营销部过程设计开发控制程序项目费用控制完成率营销部统计提交财务部项目实际产生费用/项目计划费用100%财务部年8CP02营销部过程设计开发控制程序新产品获取比率营销部统计提交财务部新项目年度销售额／年度销售总额≥10%财务部月累计9CP02质保部过程设计开发控制程序PPAP提交及时性营销部统计提交实际提交总数/计划提交总数100%营销部年10CP03生产部产品制造/生产生产计划完成率营销部审查提交实际完成数/计划完成数≥99%营销部月11CP03注塑部产品制造/生产生产计划完成率营销部审查提交实际完成数/计划完成数100%营销部月12CP04物控部产品交付控制过程发货符合率（时间及数量）营销部审查并提交实际交付批数/计划交付批数100%营销部月13CP05质保部顾客信息反馈处理控制过程顾客抱怨整改完成率质保部统计提交顾客抱怨整改完成数/顾客抱怨整改数100%总经理室月14CP05质保部顾客信息反馈处理控制过程顾客投诉率质保部统计提交投诉次数/总交货次数≤0.7%总经理室月15CP06营销部顾客满意度控制过程外部顾客满意度营销部统计提交质保部客户评分、自评、外部调查三项合计平均分≥91.5%总经理室半年16MP01营销部经营计划、质量方针/目标管理过程货款回笼率营销部统计提交财务部实际回笼货款/到期应收款≥95%财务部季17MP01营销部经营计划、质量方针/目标管理过程销售计划完成率财务部统计提交总经理实际销售额累计/销售计划累计100%总经理室月累计18MP01质保部经营计划、质量方针/目标管理过程质量目标达标率质保部统计提交实际完成目标数/总目标数≥95%总经理室年19MP02质保部管理评审管理过程改进与提高措施完成率质保部统计提交改进与提高措施完成数/改进与提高项数≥90%总经理室年20MP03营销部质量成本控制管理过程成本控制(利润率）财务部统计提交总经理实际利润≥10%财务部月21MP03财务部质量成本控制管理过程现金流量控制财务部统计提交总经理月现金余额/计划月现金余额(200万）≥80%总经理室月22MP03财务部质量成本控制管理过程资金周转天数财务部统计提交总经理平均周转天数≤150天总经理室月频次XXXXX2014年过程绩效指标一览表考核方法考核目标考核部门责任人序号过程编号责任部门责任人过程描述监视和测量内容数据来源方式文件编号INC-3-8.2.3-02文件版次B7标准要素：8.2.3页次1/423MP03财务部质量成本控制管理过程及时开票财务部统计提交实收款项/销售提供数据3个工作日内应收款应收款项100%营销部月24MP03财务部质量成本控制管理过程资金控制财务部统计提交每月30日前统计应付款总额/实际应付款总额100%采购部月25MP03营销部质量成本控制管理过程外部损失成本质保部统计提交财务部客诉故障损失/销售收入≤0.4%财务部月26MP03营销部质量成本控制管理过程外部损失成本（外协）质保部统计提交财务部客诉故障损失/销售收入≤0.2%财务部月27MP03生产部质量成本控制管理过程内部损失成本（三楼线束）物控统计提交财务内部故障损失/销售收入≤0.4%财务部月28MP03注塑部质量成本控制管理过程内部损失成本（一楼注塑）注塑车间统计提交财务内部故障损失/销售收入≤0.2%财务部月29MP04工程部纠正和预防措施管理过程现场不合格处理单关闭质保部统计提交纠正措施关闭项/每月总不符合项70%质保部季度30MP04工程部纠正和预防措施管理过程现场不合格处理单关闭质保部统计提交纠正措施关闭项/每月总不符合项70%质保部季度31MP04生产部纠正和预防措施管理过程现场不合格处理单关闭质保部统计提交纠正措施关闭项/每月总不符合项70%质保部季度32MP04营销部纠正和预防措施管理过程产品、过程、体系审核不符合项纠正完成率质保部统计提交实际完成项/总不符合项100%质保部季度33MP04采购部纠正和预防措施管理过程产品、过程、体系审核不符合项纠正完成率质保部统计提交实际完成项/总不符合项100%质保部季度34MP04工程部纠正和预防措施管理过程产品、过程、体系审核不符合项纠正完成率质保部统计提交实际完成项/总不符合项100%质保部季度35MP04工程部纠正和预防措施管理过程产品、过程、体系审核不符合项纠正完成率质保部统计提交实际完成项/总不符合项100%质保部季度36MP04生产部纠正和预防措施管理过程产品、过程、体系审核不符合项纠正完成率质保部统计提交实际完成项/总不符合项100%质保部季度37MP04物控部纠正和预防措施管理过程产品、过程、体系审核不符合项纠正完成率质保部统计提交实际完成项/总不符合项100%质保部季度38MP04注塑部纠正和预防措施管理过程产品、过程、体系审核不符合项纠正完成率质保部统计提交实际完成项/总不符合项100%质保部季度39MP04管理部纠正和预防措施管理过程产品、过程、体系审核不符合项纠正完成率质保部统计提交实际完成项/总不符合项100%质保部季度40MP05管代职责与权限、内部沟通管理过程组织架构的合理性/准确性管代统计提交符合数/二级文件抽检总数90%总经理室半年41MP06管理部员工激励与授权管理过程员工满意度管理部实施调查，汇总提交总经理员工满意度分数/满意度总分数≥85%总经理室半年42MP07质保部内部质量审核管理过程产品审核完成率质保部统计提交实际完成数/计划完成数100%营销部半年43MP07质保部内部质量审核管理过程过程审核完成率质保部统计提交实际完成数/计划完成数100%营销部半年44MP07质保部内部质量审核管理过程质量体系不符合项纠正完成率质保部统计提交实际完成数/计划完成数100%总经理室半年45MP08采购部数据收集和分析管理过程不达标的过程绩效分析改善管代统计提交连续三个月不达标提交改善报告100%管代年文件编号INC-3-8.2.3-02页次2/446MP08物控部数据收集和分析管理过程不达标的过程绩效分析改善管代统计提交连续三个月不达标提交改善报告100%管代年47MP08工程部数据收集和分析管理过程不达标的过程绩效分析改善管代统计提交连续三个月不达标提交改善报告100%管代年48MP08生产部数据收集和分析管理过程不达标的过程绩效分析改善管代统计提交连续三个月不达标提交改善报告100%管代年49MP09质保部持续改进管理过程持续改进计划完成率质保部统计提交实际累计完成数/年度计划数≥85%总经理室年50SP01质保部文件与资料控制支持过程文件受控清单的准确率质保部审查提交文件抽查准确数/文件抽查总数100%总经理室半年51SP02生产部质量记录控制过程质量记录的及时性与有效性质保部统计提交记录抽查合格数/质量记录抽查总数100%质保部月52SP03管理部人力资源控制支持过程合理化建议数员工意见箱信息反馈采纳的合理化建议数2总经理室年53SPO3质保部人力资源控制支持过程培训计划完成率质保部统计累计实际培训项目数/计划培训项目累计数≥90%质保部月累计54SP03质保部人力资源控制支持过程培训有效率质保部统计培训有效人数/实际培训人数≥80%质保部半年55SP03生产部人力资源控制支持过程直接员工辞职率人力资源部统计提交累计辞职员工数/员工总人数≤7%质保部月56SP03注塑部人力资源控制支持过程直接员工辞职率人力资源部统计提交累计辞职员工数/员工总人数≤20%质保部月57SP03生产部人力资源控制支持过程上岗培训率质保部审查提交岗前培训总人数/上岗总人数100%质保部月58SP03注塑部人力资源控制支持过程上岗培训率质保部审查提交岗前培训总人数/上岗总人数100%质保部月59SP03生产部人力资源控制支持过程培训合格率质保审查提交岗前培训总人数/合格上岗总人数100%质保部月60SP03注塑部人力资源控制支持过程培训合格率质保审查提交岗前培训总人数/合格上岗总人数100%质保部月61SP04工程部基础设施和设备控制支持过程设备维修费用工程部统计，财务部核实季度维修费用（万元）≤3财务部季度62SP04工程部基础设施和设备控制支持过程设备故障停机率生产统计故障停机总时间/机器实际工作时间≤1.5%生产部月63SP04工程部基础设施和设备控制支持过程设备故障停机率注塑部统计故障停机总时间/机器实际工作时间≤1.5%注塑部月64SP04工程部基础设施和设备控制支持过程设备预防性维护保养实施率质保部审查并提交实际完成保养项目数/计划保养项目数100%质保部月65SP04管理部基础设施和设备控制支持过程设施设备盘点数量质保部审核提交每年2次统计设施设备数量100%质保部半年66SP04生产部基础设施和设备控制支持过程设备，过程点检实施率质保部审查提交设备，过程点检合格数/设备，过程点检总数100%质保部月67SP04注塑部基础设施和设备控制支持过程设备，过程点检实施率质保部审查提交设备，过程点检合格数/设备，过程点检总数100%质保部月68SP05生产部工作环境控制支持过程安全事故发生次数管理部统计提交每月发生的安全事故次数0管理部月69SPO5注塑部工作环境控制支持过程安全事故发生次数管理部统计提交每月发生的安全事故次数0管理部月页次3/4文件编号INC-3-8.2.3-0270SP05管理部工作环境控制支持过程消防器材和安全设施管理部统计提交检查符合数/检查总数100%总经理室季度71SP06工程部工程更改控制支持过程工程变更策划跟踪完成率质保部审查提交跟踪完成数/工程变更策划总数100%质保部季度72SP07营销部采购和供方控制支持过程供货合格率质保部统计提交合格批/总交货批≥90%质保部月73SP07采购部采购和供方控制支持过程供应商交货准时率质保部统计提交供应商按时到货批次/采购订单要求到货批次≥95%质保部月74SP07采购部采购和供方控制支持过程供应商供货合格率质保部审查提交零件合格批次/供应商来料批次≥95%质保部月75SP07采购部采购和供方控制支持过程采购节约采购部统计提交财务部1-实际采购单价*采购数量/上年12月采购单价*采购数量≥3%财务部季76SP07采购部采购和供方控制支持过程物料上线准确时率物控部统计提交质保部实际物料上线符合数量/计划要求数量100%物控部月77SP08工程部工装控制支持过程工模预防性维护保养实施率质保部审查并提交实际完成保养项目数/计划保养项目数100%质保部月78SP09物控部顾客财产控制支持过程顾客财产完好率物控部汇总提交顾客财产完好数/顾客财产总数100%营销部半年79SP10生产部产品标识及可追溯性控制支持过程标识及可追溯性抽查符合率质保部审查提交抽查符合数/抽查总数95%质保部月80SP11生产部监视和测量控制支持过程成品抽检合格率质保部汇总提交抽检合格批次/抽检总批次≥99%质保部月81SP11注塑部监视和测量控制支持过程成品抽检合格率质保部汇总提交抽检合格批次/抽检总批次100%质保部月82SP11生产部监视和测量控制支持过程过程一次合格率质保部汇总提交总合格数/总生产数≥99.2%质保部月83SP11注塑部监视和测量控制支持过程过程一次合格率质保部汇总提交总合格数/总生产数100%质保部月84SP11采购部监视和测量控制支持过程标识及