储蓄所内控季度工作报告汇报

储蓄所内控季度工作报告汇报储蓄所内部控制季度工作报告；1.储蓄所运营主管工作报告?支行：二季度，在支行运营管理部门的正确领导下，在储蓄所负责人及全体员工的大力支持下，储蓄所的运营管理工作以防控柜面操作风险为基点，以监督重点交易，审核重点环节为切入点，认真履行运营主管的工作职责，较好完成了二季度运营管理工作。下面把我二季度履职情况向大家做一汇报：??一、储蓄所内控季度工作报告本文内容：1.储蓄所运营主管工作报告?支行：二季度，在支行运营管理部门的正确领导下，在储蓄所负责人及全体员工的大力支持下，储蓄所的运营管理工作以防控柜面操作风险为基点，以监督重点交易，审核重点环节为切入点，认真履行运营主管的工作职责，较好完成了二季度运营管理工作。下面把我二季度履职情况向大家做一汇报：??一、认真履行运营主管工作职责，耐心指导柜员业务操作，切实把好风险防控第一关。日常工作中，严格执行会计规章制度，对现金调缴款，调缴凭证，储蓄挂失，冲账抹帐以及现金出入库等重点交易、重点环节严格把关，授权环节严格执行“四看一卡”的操作流程，确保业务的真实性、合规性。二、监督检查柜员的业务操作，确保业务处理合法合规，要素齐全，操作快捷。每日提醒柜员“严禁自办业务”；督促柜员日间凭证摆放规范化；监督柜员离柜退出操作系统，现金，章、证入柜加锁；要求柜员及时登记柜面业务登记簿，做到当日事当日毕。三、配合监管员的检查指导，对存在的问题组织整改。二季度，监管检查发现我所主要存在以下问题：一是柜员处理业务时加盖的业务讫章不清晰：二是有柜员漏碰现金箱现象：三是周一班后未组织柜员学习；四是ATM机巡查次数不够。针对上数问题，对相关柜员进行了积分，扣发效益工资的处理。同时，征得网点负责人的配合，每周一班后组织员工学习。学习的内容主要是上级行下发的各种文件，规章制度，培训课件等。四、配合网点负责人的工作，加强柜面优质文明服务，树立良好的农行形象。运营主管强化内控管理的工作职能与网点的业务有效发展应该是相辅相承，相得益彰的关系。所以，日常工作中，我在规范柜员合规工作的同时，要求柜员必须做到服务到位，解释到位，想客户之所想，急客户之所急，在合规的前提下有效发展。五、做好班前班后的巡查工作。营业前，检查网点周围环境是否安全，检查柜员是否做好营业前准备工作，检查柜员工作区是否代客户保管存单存折银行卡等。营业终了，检查柜员物品摆放是否整齐，是否保存无关物品，会计档案是否入箱加锁保管。总之，本人在二季度的工作中能够尽职尽责，认真履行工作职责，较好地完成了二季度的运营管理工作。储蓄所内控季度工作报告本文关键词：储蓄所，工作报告，季度，内控