压力容器用表格(最新)

有限公司压力容器制造质量记录表式第1版（样表）质控状态：□是□否2009年10月10日发布2009年10月10日实施第1页，共61页目录1、JL0301-2009《管理评审计划表》2、JL0302-2009《管理评审会议记录表》3、JL0303-2009《管理评审报告》4、JL0304-2009《管理评审跟踪记录》5、JL0501-2009《文件发放、回收记录》6、JL0502-2009《文件更改许可单》7、JL0503-2009《新标准贯彻实施通知单》8、JL0504-2009《培训签到表》9、JL0601-2009《合同评审表》10、JL0701-2009《设计图样审查登记表》11、JL0702-2009《设计图样审查记录》12、JL0703-2009《审核图样发放记录》13、JL0801-2009《合格供方名录》14、JL0802-2009《材料、零部件分供方考核表》15、JL0803-2009《材料到货通知单》16、JL0804-2009《材料检验入库通知单》17、JL0805-2009《零部件检验入库通知单》18、JL0806-2009《材料代用申请单》19、JL0807-2009《合格分包方名录》20、JL0808-2009《材料台账》21、JL0809-2009《供方评价表》22、JL0810-2009《分包方评价表》23、JL0811-2009《材料入库记录》24、JL0812-2009《材料发放记录》25、JL0813-2009《领料单》26、JL0814-2009《分包单位评估报告》JL0815-2009《主材采购申请单》27、JL0901-2009《产品制造工艺发放记录》28、JL0902-2009《工艺纪律检查记录表》29、JL1001-2009《焊工焊绩记录统计表》30、JL1002-2009《焊材一级库温湿度检查记录》31、JL1003-2009《焊条烘干记录》32、JL1004-2009《焊材发放、回收记录》33、JL1005-2009《产品施焊记录》34、JL1006-2009《焊接接头表面质量检验记录》35、JL1007-2009《无损检测委托单》36、JL1008-2009《焊缝返修通知单》37、JL1009-2009《理化检验委托单》38、JL1101-2009《热处理工艺卡》30、JL1102-2009《热处理记录》40、JL1103-2009《热处理报告》41、JL1104-2009《分包方年度考核情况表》42、JL1105-2009《热处理委托单》43、JL1201-2009《无损检测合格通知单》第2页，共61页44、JL1202-2009《焊缝射线检测报告》45、JL1203-2009《焊缝超声检测报告》46、JL1204-2009《渗透检测报告》47、JL1205-2009《磁粉检测报告》48、JL1206-2009《钢板、锻件超声检测报告》49、JL1207-2009《焊缝射线检测底片评定表》50、JL1208-2009《射线检测记录》51、JL1209-2009《超声检测记录》52、JL1210-2009《磁粉检测记录》53、JL1211-2009《渗透检测记录》54、HL1301-2009《理化检验记录》55、JL1302-2009《理化检验台帐》56、JL1303-2009《产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告》57、JL1304-2009《金相检验报告》58、JL1305-2009《化学成份分析报告》59、JL1401-2009《下料坡口加工检验记录》60、JL1402-2009《筒体检验记录》61、JL1403-2009《封头检验记录》62、JL1404-2009《机加工件检验记录》63、JL1405-2009《开孔划线检验记录》64、JL1406-2009《法兰（管板）检验记录》65、JL1407-2009《接管检验记录》66、JL1408-2009《支座检验记录》67、JL1409-2009《压力容器外观及几何尺寸检验报告》68、JL1410-2009《压力试验报告》69、JL1411-2009《补强圈检漏报告》70、JL1412-2009《成品检验记录》71、JL1413-2009《产品主要受压元件使用材料一览表》72、JL1414-2009《压力试验记录》73、JL1415-2009《封头壁厚检查记录》74、JL1501-2009《设备申购表》75、JL1502-2009《设备验收记录》76、JL1503-2009《设备检修记录》77、JL1504-2009《设备检定报告》78、JL1505-2009《设备报废申请表》79、JL1506-2009《设备台帐》80、JL1507-2009《计量器具管理台帐》81、JL1508-2009《计量器具周期检定日程表》82、JL1601-2009《不合格品（项）处置报告》83、JL1602-2009《纠正预防措施活动表》84、JL1701-2009《质量信息台帐》85、JL1702-2009《内部审核计划表》86、JL1703-2009《内部审核首、末次会议活动表》87、JL1704-2009《内部审核记录表》88、JL1705-2009《内部审核报告》89、JL1706-2009《质量信息反馈单》第3页，共61页管理评审计划表JL0301-2009拟定评审时间评审目的评审范围（内容）需准备的相关文件评审组组长组成成员评审方法（会议评审或现场评审）评审日程安排编制：日期：批准：日期：第4页，共61页管理评审会议记录表JL0302-2009评审日期年月日评审地点参加评审人员主持人参加人员评审记录记录人：第5页，共61页管理评审报告JL0303-2009评审年度评审日期自年月日至年月日评审目的评审范围（内容）评审组组长组成成员评审方法评审意见和结论编制：日期：批准：日期：第6页，共61页管理评审跟踪记录JL0304-2009评审改进要求质保工程师：年月日责任部门的改进措施责任部门负责人：年月日跟踪验证情况验证人：年月日第7页，共61页文件更改许可单JL0502-2009文件名称文件编号产品名称产品图号更改原因经办人：年月日修改内容经办人：年月日审批意见许可人：年月日第8页，共61页新标准贯彻实施通知单JL0503-2009标准名称颁布时间宣贯时间实施时间实施要求签发人时间年月日第9页，共61页合同评审表JL0601-2009合同编号：使用单位产品概况顾客要求签字评审营业人：年月日营业管理部负责人：年月日传递评审或会议评审参评部门评审意见评审人日期营业管理部品质管理部工艺技术部生产管理部财务管理部评审结论营业管理部负责人：年月日审批意见分管领导：年月日第10页，共61页设计图样审查登记表JL0701-2009序号设备名称容器类型图号审图日期备注第11页，共61页设计图样审查记录JL0702-2009产品名称总图号设计单位容器类别审查内容审查情况设计单位资格及图样是否符合相关要求设计文件及文件内容、要求是否齐全设计文件与委托条件是否相符引用标准是否齐全、正确材料选用与技术条件是否相符设计文件之间、图与图间是否有出入工艺可行性如何有无需要改进或变更备注审查人：年月日审核人：年月日第12页，共61页审核图样发放记录JL0703-2009序号容器名称产品编号生产管理部2份品质管理部3份接收人时间接收人时间第13页，共61页材料、零部件分供方考核表JL0802-2009供方全称提供的产品序号考核项目内容额定分得分1质量质量证明文件是否齐全10质量证明书及数据是否符合要求10实物上的标志与质量证明书是否一致15外观质量检查是否符合要求15最小壁厚或几何尺寸是否符合要求102价格价格是否合理203交货时间能否按要求及时交货20备注考核人年月日审核人年月日第14页，共61页材料到货通知单JL0803-2009年月日批号材质(牌号)规格生产厂证明书号单位数量备注保管员：材检员：采购员：注：一式四联，分别是采购员、保管员、材检员和财务部门。第15页，共61页材料代用申请单JL0806-2009产品名称产品编号产品图号部件件号申请代用情况原设计材质与规格代用材质与规格代用原因申请人：年月日审核意见材料责任人：年月日原设计单位意见设计人：（公章）年月日会签情况设计、工艺责任人：年月日焊接、热处理责任人：年月日第16页，共61页产品制造工艺发放记录JL0901-2009序号容器名称产品编号签转卡份数焊卡份数接收人时间第17页，共61页工艺纪律检查记录表JL0902-2009时间主持人参加人员检查情况处理情况第18页，共61页焊工焊绩记录统计表JL1001-2009焊工姓名代号产品编号焊缝号焊接方法探伤比例返修次数一次合格率备注第19页，共61页焊材一级库温、湿度检查记录JL1002-2009检查日期时间温度（℃）湿度（%）检查记录人检查日期时间温度（℃）湿度（%）检查记录人第20页，共61页焊材发放、回收记录JL1004-2009产品名称产品编号年焊缝号牌号规格材检号领用数量回收（根）领料单领用人经办人月日焊条头焊条编号第21页，共61页产品施焊记录JL1005-2009产品编号焊缝编号焊材牌号及规格坡口加工组对情况电流A电压V焊接速度焊工钢印日期焊接检验员：第22页，共61页无损检测委托单JL1007-2009送检日期表面质量产品编号一联车间母材材质母材厚度坡口型式焊缝长度探伤方法探伤比例验收标准合格级别工件简图：说明：(1)A——双面焊B——单面焊（无垫板）C——单面焊（带垫板）(2)每单填一种规格产品(3)送检产品焊缝需经外观检查合格签字后方可交探伤室委托（焊接检验员）：委托时间：审核人：审核时间：无损检测委托单JL1007-2009送检日期表面质量产品编号二联探伤室母材材质母材厚度坡口型式焊缝长度探伤方法探伤比例验收标准合格级别工件简图：说明：(1)A——双面焊B——单面焊（无垫板）C——单面焊（带垫板）(2)每单填一种规格产品(3)送检产品焊缝需经外观检查合格签字后方可交探伤室委托（焊接检验员）：委托时间：审核人：审核时间：第23页，共61页焊缝返修通知单JL1008-2009产品名称产品编号一联探伤室探伤方法探伤编号序号缺陷所在部位缺陷性质缺陷分布长度返修次数说明：附缺陷移植图张通知人日期焊缝返修通知单JL1008-2009产品名称产品编号一联制造部探伤方法探伤编号序号缺陷所在部位缺陷性质缺陷分布长度返修次数说明：附缺陷移植图张通知人日期第24页，共61页理化检验委托单JL1009-1008委托单位（部门）受托单位（部门）产品名称产品编号材质、规格材料标准焊接方法试板规格试样编号试验项目数量执行标准委托人（焊接检验员）：委托日期：审核人：审核日期：注：⑴材料化学成分分析时要填材料标准。⑵分包控制的由理化质控系统责任人审核。⑶本表一式二联，一联留底归产品档案，二联送受托单位（或部门）。第25页，共61页热处理工艺卡JL1101-2009产品编号容器（部件）名称热处理方式炉次号入炉温度升温速度保温温度保温时间降温温度冷却方式时间温度—时间曲线：备注编制审核第26页，共61页热处理记录JL1102-2009序号项目与控制内容控制情况1产品或部件名称2产品编号3热处理设备及完好情况4进炉温度5升温速度6保温温度7保温时间8温差控制情况9出炉温度10冷却方法备注热处理人员热处理时间年月日第27页，共61页分包方年度考核情况表JL1104-2009分包方全称分包项目序号考核内容考核情况1人员持证情况2设备完好情况3工艺符合情况4过程控制情况5工艺、标准执行情况6记录、报告符合情况7是否需要重新评价与选择相关责任人考核日期年月日质保工程师意见质保工程师日期年月日第28页，共61页热处理委托单JL1105-2009委托单位(部门)产品、部件名称产品编号材质、规格焊接方法升温速度保温温度保温时间进炉温度出炉温度降温速度降温方法委托人（产品检验员）：委托时间：审核（热处理责任人）：注：一式二联，一联留底归入产品档案，二联送受托单位或部门。第29