某化纤企业进出口部经理绩效考核指标

某化纤企业进出口部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1销售毛利率出口销售毛利／实现的出口收入×100％1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告及销售收入帐户月度统计季度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用／预算成本费用×100％11）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）超出目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3采购计划成本和实际成本差异率实际发生的采购成本／采购计划成本×100％1）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）超出目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购成本帐户及预算资料汇总月度统计季度考核4销售费用率出口销售费用/出口销售收入×100％1）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）超出目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料月度统计季度考核5出口的销售收入当期出口的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）＜目标值的％，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表月度统计季度考核6来自新产品的出口销售收入本期来自新产品的出口销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）＜目标值的％，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告（销售统计分析报表）月度统计季度考核7来自核心产品的出口销售收入比率本期来自核心产品的销售收入/本期销售收入×100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计季度考核8来自代理业务的收入本期代理业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）＜目标值的％，不得分；4）介于其中按线性关系计算其他业务收入帐户月度统计季度考核9货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额×100％1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计季度考核10新客户的出口销售额比例新客户的出口销售收入/总出口销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计季度考核11经销商满意度经销商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）＜目标值，不得分；经销商满意度调查表年度评估年度考核12供应商满意度供应商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）＜目标值，不得分；供应商满意度调查表年度评估年度考核13销售预测的准确率︱1－（预测销售量－实际销售量）／预测销售量×100％︳1）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低%，减分3）比目标值每提高或降低%，不得分4）介于其中按线性关系计算销售报告及月度销售计划月度统计季度考核11坏帐率本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％1）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）超出目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计月度考核14供应商管理水平评估供应商管理水平评估A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；供应商管理评估报告年度评估年度考核15采购计划按时完成率采购计划按时完成金额／采购计划总金额1）=目标值,得100分2)比目标值每提高百分点，减分，3）比目标值低百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录、仓库收货入库记录和采购计划月度统计季度考核16采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数1）=目标值,得100分2)比目标值每提高百分点，减分，3）比目标值低百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录及仓库收货入库记录月度统计季度考核17采购抽检质量不合格率按产品抽检不合格批数／抽检总批数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录和采购质检报告月度统计季度考核18出口市场研究报告Y=A+B＋C+DA＝研究报告的准确率，占30％的权重B＝研究报告的及时率，占20％的权重C＝研究报告的完整率，占25％的权重D＝研究报告的利用率，占25％的权重公司出口市场研究报告季度统计季度考核19供应市场研究报告Y=A+B＋C+DA＝研究报告的准确率，占30％的权重B＝研究报告的及时率，占20％的权重C＝研究报告的完整率，占25％的权重D＝研究报告的利用率，占25％的权重公司供应市场研究报告季度统计季度考核20经销商、供应商档案资料完备率已具备的经销商（供应商）资料项目／应具备的经销商（供应商）资料项目×100％1）=目标值,得100分2)比目标值每降低百分点，减分，3）比目标值低百分点，不得分；经销商（供应商）档案记录季度统计年度考核21有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分季度统计年度考核22员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）＜目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度统计年度考核