实验室认可质量体系表格样版(全套)-卫生检查记录

记录编号：年–月-流水号卫生检查记录部门：填受检查的部门班组：填受检查的班组时间：填写检查时间项目、内容检查结果判定纠偏措施效果确认环境卫生1、厂区卫生；填写对前面的四项检查□合格□不合格对问题的原因分析及采□合格□不合格2、垃圾池卫生；结果□合格□不合格取的纠正/预防措施，□合格□不合格3、卫生间卫生；□合格□不合格□合格□不合格4、灭鼠。□合格□不合格□合格□不合格车间卫生1、更衣室；2、洗手消毒设施；3、墙、地、门窗；4、车间消毒池；5、防蝇灭鼠。填写对前面的五项检查结果□合格□不合格对问题的原因分析及采取的纠正/预防措施，□合格□不合格设备卫生1.均质机卫生;2.化糖锅卫生;3.储奶灌卫生;4.传送带卫生;5.洗/理瓶机卫生;6.灌装机卫生;7.喷码机卫生;8.高位罐卫生;9.工器具卫生;10.杀菌机/釜卫生;11.其他。填写对前面的各项检查结果□合格□不合格对问题的原因分析及采取的纠正/预防措施，□合格□不合格人员卫生1.洗手消毒；2.穿着；3.操作卫生；4.进出车间卫生；5.其他。填写对前面的各项检查结果□合格□不合格对问题的原因分析及采取的纠正/预防措施，□合格□不合格仓库卫生1.卫生清洁；2.防蝇灭鼠；3.毒物管理；4.货物堆放；5.其他。填写对前面的各项检查结果□合格□不合格对问题的原因分析及采取的纠正/预防措施，□合格□不合格记录编号：年–月-流水号产品回收记录公司代码填公司和基地的代码回收时间填回收日期产品名称樱桃活性乳酸菌饮料规格型号12*220ml批号2004-9-1数量3件/袋/瓶……回收原因涉及危害因菌重失活导致产品中不存在活性菌，对顾客造成损失。销售国家/地区宁夏回族自治区银川市销售者名称张三电话号码[phone]地址银川市建国路3号全部产量库存数量售出数量480件零8袋300件180件零8袋回收产品处置办法由当地销售公司回收后交相应生产厂进行处置。计划完成时间2004-9-6实际完成时间2004-9-10纠正/预防措施将该批不合格品报废，分析菌种失活原因，并据此采取相应的预防措施。验证部门签名可由相应回收负责部门验证签名：李四日期：年月日（日期由签名人写即可）记录编号：年–月-流水号生产用水检验记录抽样日期年月日检测日期年月日—月日样品种类软水纯净水锅炉水抽样点出水口编号出水口编号出水口编号抽样数/重量20ml20ml20ml抽样时间抽样人王五王五王五检验项目标准检验结果记录硬度感官色浑浊臭和味肉眼可见物PH值总硬度氯根（不用氯进行消毒的可不做碱度细菌总数大肠菌群综合判定□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格纠正/预防措施填发生不正常现象时采取的纠正预防措施效果确认□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格检验依据例如可填写：生活引用水水质卫生规范（2001）特记审核检验负责人签字检验员检验人签字记录编号：年–月-流水号蓄水池清洗消毒记录日期清洗消毒执行人备注杂物检出情况判定使用消毒剂浓度判定2004-1-15清除干净□合格□不合格过氧乙酸0．5%□合格□不合格Marry2005-6-12清除干净□合格□不合格0．5%□合格□不合格Marry□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格审核/日期：生产负责人签字记录编号：年–月-流水号设备清洗消毒验收记录日期年月日班组02班设备清洗方法将清洗的方法全部罗列在这里水清洗碱清洗84℃，浓度：2%设备消毒方法将清洗的方法全部罗列在这里清洗消毒效果验证方法清洗是否有效（涂抹实验）设备名称型号清洗时间清洗方法消毒时间消毒方法判定纠偏措施效果发酵罐15分钟□1□2□3□4□545分钟□1□2□3□4□合格□不合格针对清洗效果需采取的纠偏措施□合格□不合格审核验收人：生产班长签名记录编号：年–月-流水号关键控制点（CCP）纠偏记录公司名称：江苏***乳业有限公司日期：2004年09月12日产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料操作人：操作工签名日期/时间2004-9-15关键控制点CCP2批号2004-9-15产品规格12*220ml问题描述：杀菌温度偏低0.1℃。签名：采取措施：分析员因为正气流量偏小，增加蒸汽流量签名：操作工签名纠偏时间：12：15值班长：值班班长签名纠偏验证结果：把纠正措施实施后的杀菌温度填入，纠正措施是否有效。验证人：操作工签名备注：填写当班遇到的异常情况，无异常情况可以不填。审核人：生产负责人日期/时间2004-9-12记录编号：年–月-流水号原料收购（CCP1）监控记录产品名称：白砂糖操作人：监控人签字时间验收人交售户是否是合同供应户是否有采收证明原料质检结果收购重量㎏关键限值符合性备注2004-9-15赵六David是由并附上采购证明或复印件是否合格500kg符合审核/日期：检验负责人签名记录编号：年–月-流水号原料收购（CCP1）验证记录产品名称：白砂糖操作人：监控人签字验证时间验证人厂家/产地是否是合同供应户是否有采收证明原料质检结果收购重量㎏关键限值符合性监控与纠偏执行情况备注2004-9-15原料使用部门南京是是是否合格实际重量是否符合有无偏离关键限值？采取的纠偏措施？审核/日期：生产负责人签字记录编号：年–月-流水号灌装（CCP3）监控记录产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料操作人：操作人签字生产线号生产批次灌装头号抽检时间抽检规格蛋白质脂肪非脂乳固体包装质量净含量关键限值符合性记录人备注042004-9-150913：20250ml/袋1．03．28．6符合要求253ml符合抽检人签字审核/日期：生产班长签字记录编号：年–月-流水号灌装（CCP3）验证记录日期：2004年09月15日产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料操作人：操作人签字验证时间验证人灌装头号验证频度抽检规格蛋白质脂肪非脂乳固体包装质量净含量关键限值符合性监控与纠偏执行情况备注08：10李**091次/h12*220ml1．03．28．6符合要求225ml符合无审核/日期：生产班长签字记录编号：年–月-流水号杀菌（CCP2）监控记录日期：2004年09月15日产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料审核/日期：生产班长签字生产线：04班组：02验证人：验证人签字监控时间杀菌机号产品品种预热杀菌符合关键限值性备注CL：60-70℃CL：95-98℃，≥300sOL：61℃，69℃OL：95.5,97.5℃，302s温度℃时间温度℃08：30322-04纯牛奶65℃300s97℃符合记录编号：年–月-流水号杀菌（CCP2）验证记录日期：2004年09月15日产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料操作人：操作工签字审核/日期：生产班长签字生产线：04班组：02验证人：验证人签字验证时间杀菌机号产品品种预热杀菌关键限值符合性监控与纠偏执行情况备注CL：60-70℃CL：95-98℃，≥300sOL：61℃，69℃OL：95.5,97.5℃，302s温度℃时间s温度℃09：00322-04纯牛奶6730195符合升高杀菌温度