天津市各区XXXX年财政一般支出执行情况

关于南开区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告2012-02-0907:48:57来源:天津日报(天津)有0人参与手机看新闻转发到微博(0)各位代表：我受区政府委托，向大会报告2011年预算执行情况，并提出2012年预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。一、2011年预算执行情况2011年，财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十七届五中全会、中央经济工作会议和市、区委全会精神，围绕一大目标，抓住两大机遇，取得三大进展的总体目标，努力增加财政收入，不断优化支出结构，为区域经济、社会事业又好又快发展提供了有力保障，圆满完成了区十五届人大七次会议确定的财政工作任务。（一）财政收入2011年地方一般预算收入预计完成320000万元，完成区人大常委会批准调整预算的100%，比上年增长18.5%。（二）财政支出2011年地方一般预算支出预计完成287681万元，完成区人大常委会批准调整预算282700万元的101.8%。各类支出项目完成情况如下：一般公共服务类支出30998万元公共安全类支出35655万元教育类支出86235万元科学技术类支出7734万元文化体育与传媒类支出2536万元社会保障和就业类支出16916万元医疗卫生类支出23375万元节能环保类支出586万元城乡社区事务类支出44112万元资源勘探电力信息等事务类支出7882万元国土资源气象等事务类支出924万元粮油物资管理事务类支出830万元其他支出29898万元。（三）平衡部分2011年，地方一般预算收入预计完成320000万元，上划中央两税及所得税结算返还7494万元、转移支付补助等资金34428万元，定额上解、1：0.6递增上解及其他结算上解74241万元，地方一般预算财力287681万元，地方一般预算支出预计完成287681万元，当年收支平衡。（四）主要工作2011年，财政工作以建设“科技南开”，转变经济发展方式，调整产业结构，提高经济运行质量为目标，抓税源建设，抓税收征管，努力组织财政收入，优化财政支出结构，推进财政管理改革，不断提高精细化科学化管理水平，各项工作取得新进展。1、扶持发展重点项目、优势产业，尽快形成稳定、骨干税源。大力支持科技型企业、“小巨人”企业发展，区内科技型企业数量、质量和税收贡献率显著提高；支持科技企业孵化器、科技服务平台和产业化基地建设；积极促进战略性新兴产业发展，鼓励扶持民营经济做大做强；支持服务业聚集区建设，扶持现代服务业企业发展；支持楼宇经济、总部经济，重点楼宇企业入住率和税收贡献率显著提高；支持重点项目建设，增强区域经济发展后劲。2、不断改进纳税服务，规范收入征管秩序。完善信息联网和关联税种比对制度，增强税源控管的针对性和有效性；发挥纳税服务平台效能，完善服务方式，减少纳税人负担；简化涉税审批环节，努力压缩审批时限；认真做好办税服务厅规范化建设，推广纳税服务岗、纳税咨询限时回复等特色服务方式；规范企业异地注册经营行为；完善新兴业态和流动税源征管方式,开展重点稽查和专项检查，严厉打击偷漏税行为。深化“收支两条线”改革，确保非税收入及时、足额入库，努力扩大财政收入总量。3、优化支出结构，推动社会事业蓬勃发展。加大科技投入，全面推进信息化进程，广泛开展科普活动，努力营造学习科技知识、运用科技成果、体验科技生活的良好氛围；加大教育事业投入，提高教育教学质量，加快教育资源布局调整，推动教育均衡发展，支持实施校舍加固工程、义务教育学校标准化建设；加大医疗卫生投入，不断加强医疗卫生人才队伍和基础设施建设，提高医疗卫生服务质量和水平，完善社区“国医堂”建设，加强二级医院与社区卫生服务中心联动，支持黄河医院门诊楼二期建设，投入专款用于妇幼保健所和三潭医院改扩建工程；推动整街建制文明社区创建工作，完成文明小区“五个一”创建任务，推广“区校共建”经验，搞好学习型社区建设，大力推进创建全国文明城区工作；大力支持文化事业发展，推动实施文化大发展大繁荣重点项目建设，促进文化产业增实力、上水平，打造南开文化品牌。4、加大社会保障投入，不断改善民计民生。坚持以创业促就业，多渠道开发公益岗位，支持成立了自主创业服务中心和大学生创业实训指导服务中心；重点解决下岗人员的就业安置；提高了各类公益性岗位补助的标准；支持重点社区提升改造工程；支持市民社会事务中心建设；支持“大板楼”节能改造工程建设；支持开展奋战300天市容环境综合整治，加大次支道路改造和脏乱社区整治投入，支持公厕和垃圾转运站改造；加大主要污染物削减力度，加强生态建设和环境保护，全面优化城区环境质量，推进创建国家卫生城区进程。5、努力提高财政精细化科学化管理水平。探索实行绩效预算管理制度，努力实现绩效目标设定、跟踪、评价及结果运用相结合；积极推进预算信息公开，不断提高预算编制、执行的公开性和透明度；压缩一般性和消耗性支出，降低行政运行成本；推进“小金库”专项治理、政府采购和公务用车专项治理工作；严格执行政府债务管理办法，落实偿债责任和偿债资金来源，健全资金管理机制；支持金财工程建设，不断提高财政信息的及时性、准确性和安全性；加强会计基础工作，规范和引导会计行业健康发展。2011年，财政工作虽然取得了一些成绩，但是，面临的财政形势不容乐观，存在的问题也需要用全力加以解决，如：经济总量还不大，产业结构和税源结构不尽合理，转变经济发展方式和调整产业结构的任务依然艰巨。社会事业发展资金需求很大，但受财力限制，投入仍然不足，收支矛盾比较突出。财政改革力度有待进一步加大。过去的一年里，区人大、区政协十分重视财政工作，听取财政工作的汇报，加强对财政工作的监督，并提出了很多好的建设性的意见建议，为全面完成财政任务起到了积极的促进作用。在此，我向全体人大代表、政协委员致以衷心感谢和崇高敬意！关于天津市河东区2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告各位代表：受区人民政府委托，现将我区2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告提请大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。一、2011年预算执行情况2011年，区财政工作在市委、市政府和区委领导下，在区人大、区政协和社会各方面监督支持下，认真贯彻市委、市政府各项决策部署，深入贯彻落实科学发展观,大力开展“调结构、增活力、上水平”活动，按照“金贸河东”功能定位,紧紧围绕实施“三个起来”和“三二一”发展思路，充分发挥财税部门职能作用，全力打好财政增收攻坚战，区财政收入继续保持了平稳较快增长势头。同时，注重调整和优化支出结构，保障民生支出需要，保障各项事业发展的基本需要，圆满完成了区第十五届人民代表大会第七次会议批准的财政预算任务。经区第十五届人民代表大会第七次会议批准，2011年我区财政收入预算为258300万元，财政支出预算为258000万元。2011年区级财政收入预计完成262500万元，完成年初预算258300万元的101.6%，较上年实际收入210589万元增收51911万元，增长25%。区级财政支出预计完成262500万元，完成年初预算258000万元的101.7%，较上年实际支出213586万元增支48914万元，增长22.9%，当年实现了预算收支平衡。超收收入使用情况。2011年区级财政收入预计比年初预算超收4200万元，超收收入安排具体情况是：用于增加教育“三增长”支出和市容环境综合整修工程。为确保完成2011年收支预算任务，我们主要做了以下五个方面工作：（一）迎难而上拼搏进取，全力打好财政增收攻坚战今年以来，随着国家宏观调控政策效应的逐渐显现，从下半年开始，税收收入增长明显趋缓。在区委的领导下，面对组织财政收入工作中遇到的诸多困难，全区各部门进一步解放思想、开阔视野、真抓实干，全力打好财政增收攻坚战。一是坚持区级领导和部门联系重点企业制度。区级领导带领有关部门走访企业服务，了解企业经营发展状况，帮助企业解决存在的实际问题，积极营造良好的经济发展环境。二是坚持以税源建设为核心，紧紧抓住大项目、小巨人、楼宇经济不放松。三是不断完善现代化征管手段，提高纳税服务水平。加强对企业进行纳税辅导检查，扎实做好土地增值税清算工作。四是继续加强非税收入纳入预算管理。五是财税部门与区相关部门建立税收信息联络制度，提升税源控管水平。（二）加大财政资金扶持力度，不断促进区域经济加快发展通过不断加大财政资金支持，运用财税优惠政策，全力促进大项目、小巨人、楼宇经济加快发展。全面落实了发展区域经济奖励政策，对符合河东区产业发展政策的引进企业、功勋企业、十大行业排头兵、金牌楼宇贡献企业、协税护税单位等拨付扶持资金10381万元。主动服务，密切跟进大项目好项目，积极促进项目建设早开工，早见效。安排4000万元，用于促进科技型中小企业发展、落实科技部立项项目地方财政扶持匹配资金和科技园区建设。积极向市有关部门争取3500万元，用于扶持楼宇经济发展。拨付90万元，用于第十八届天津经贸洽谈会河东招商周系列活动。（三）调整预算支出结构，保障民计民生支出落实到位认真落实提高社会保障标准、支持就业再就业等民生政策。市、区两级财政拨付11100万元，用于发放城镇居民最低生活保障资金，确保困难群体生活水平不因物价上涨而降低。拨付1638万元，用于发放公益岗位人员补贴。拨付248万元，用于万新村地区部分大板楼供热节能改造。拨付933万元，用于城镇居民基本医疗保险补助。拨付4620万元，用于区属行政事业单位公务员和事业单位人员享受医疗保障。拨付3556万元，用于发放区属行政事业单位已故人员房改补贴。连续第四年继续加大对市容环境综合整修工程资金的投入，今年安排了14000万元，使社区人居环境显著改善，城市面貌发生重大变化。拨付445万元，用于137个旧楼区物业管理补贴。让人民群众享受到河东区经济发展带来的成果。（四）加大预算经费投入，保障各项事业发展的基本需要在财政资金非常紧张的情况下，坚持教育优先发展，满足人民群众对优质教育的需求。拨付360万元，用于落实义务教育阶段“两免一补”政策。为加快推进义务教育学校现代化标准建设工程，拨付3500万元，配置教育教学装备，实施校舍安全加固，改善校园环境。拨付112万元，用于举办河东区第八届家庭文化艺术节、第六届全民健身运动会和图书购置。拨付1915万元，用于18项基本公共卫生服务补助、社区卫生服务站房租。拨付100万元，用于赤峰医院购置设备。（五）坚持依法理财，继续深化财政管理改革认真贯彻《预算法》、《监督法》等法律法规，坚持依法理财，及时做好预算信息公开工作，自觉接受人大、政协和社会各方面监督。进一步落实党政机关厉行节约的要求，大力压缩会议费、差旅费、购车费和出国经费，切实减少一般性支出，严格加强支出预算过程控制，增强预算执行约束力。继续深化部门预算、财政国库集中支付改革，在全区一级预算单位全面实行了部门预算编制和财政国库集中支付管理改革，保证了财政资金安全完整。继续加强政府采购监管力度。继续加强行政事业单位资产处置管理。继续开展“小金库”专项治理工作，严肃财经纪律。努力防范政府债务风险。总的来看，今年我区预算执行情况良好，全区各部门和财税干部积极为打好财政增收攻坚战做贡献，实现了财政收入持续稳步增长，扩大了财政收支规模，为“十二五”高起步开好局打下了良好基础。同时，我们也清醒地看到，在预算执行中还存在着一些不容忽视的问题。一是增量税源明显不足，调整优化经济结构，加快转变经济发展方式的任务还很艰巨。二是可支配预算财力总量不够大，财政收入还难以满足各方面不断增长的支出需求。我们一定要高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。关于北辰区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告北辰区2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2011年预算执行情况今年，全区财政收入预计1132700万元，比上年增长23.38%，完成预算的100.10%。其中：区级收入预计539460万元，