【模板】人力资源费用预算

北京成都西安南京武汉总经理副总经理总经理助理（兼部门经理）－公司监审部门经理部门副经理综合行政人力资源部门经理部门副经理（兼商务）出纳财务部门经理部门副经理商务拓展助理部门经理部门副经理研发工程师部门经理（总经理助理兼）部门副经理研发工程师部门经理部门副经理产品线经理工程师部门经理部门副经理行业客户经理北京销售部经理（总经理助理兼）北京销售部副经理办事处经理销售团队12016年人员编制计划表部门/岗位/驻地管理层行政人力资源部技术支持部市场拓展部销售部办事处计划财务部商务拓展部研发一部研发二部销售团队2销售团队300000备注：1、中层经理设置原则：部门经理管行政，部门副经理管业务。2、2016年人均产值指标不变的情况下，即人均产值指标100万元，则年产值（签约额）须达到1个亿。3、办事处销售人员和综合内务人员的配备取决于2016年的销售任务。人员配置合计销售部办事处单位：人数合计编制说明现有人员缺编人员000分管综合业务、后台业务和前台业务各1名00接班人计划，待定000000公共关系专员1名，网络信息管理专员1名，行政专员1名，营销助理及商务1名；办事处综合内务人员各1名00人力资源专员和企宣专员各1名00000000部门副经理偏技术型00偏外语型00副经理需有两总制经验的人002016年回款目标￥2,000万，按人均产值200万计算，配备10人00副经理需有两总制经验的人102016年回款目标￥2,000万，按人均产值200万计算，配备10人0000按四大产品线方向设编制00产品工程师与销售人员比例为4:10000按六大行业设编制0000172016年人员编制计划表一个项目100万人民币，一个销售一年签约300万人民币，按年产值（签约额）1个亿计算，需要33个销售000002、2016年人均产值指标不变的情况下，即人均产值指标100万元，则年产值（签约额）须达到1个亿。一个项目100万人民币，一个销售一年签约300万人民币，按年产值（签约额）1个亿计算，需要33个销售所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增小计0000000现有新增市场拓展部研发部一部研发部二部西安办事处LR-2016年员工人数预算表管理层行政人力资源部计划财务部监审南京办事处商务拓展部技术支持部北京销售部小计0000000现有新增小计00000000000000编制说明：1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。南京办事处武汉办事处人数合计8月9月10月11月12月合计预算依据000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000LR-2016年员工人数预算表00000000000000000000所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月现有奖金5555555调整奖金0000000小计5555555现有奖金1111111调整奖金0000000小计1111111现有奖金6677778调整奖金0100012小计67777810现有奖金4444444调整奖金0000000小计4444444现有奖金3346778调整奖金0121010小计3467788现有奖金2223333调整奖金0010000小计2233333现有奖金881011121313调整奖金0211100小计8101112131313现有奖金777891010调整奖金0011100小计7789101010现有奖金99910111111调整奖金0011000小计991011111111现有奖金77810121314调整奖金0122110小计781012131414现有奖金4455556调整奖金0100010小计4555566现有奖金4455556调整奖金0100010LR-2016年员工人数预算表管理层监审行政人力资源部计划财务部市场拓展部商务拓展部技术支持部南京办事处研发部一部研发部二部北京销售部西安办事处小计4555566现有奖金2245556调整奖金0210010小计245556662718086899597编制说明：1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。南京办事处武汉办事处人数合计8月9月10月11月12月合计预算依据55555600000005555560111111200000011111121010101111100001005101011111110544444480000004444448888887800000588888833333333000001333333413131313131400000051313131313145101010101010800000310101010101111111111111125000002111111111112714141414141410000071414141414148667776701000367777706677767010003LR-2016年员工人数预算表677777066777620100056777767971001011011011,080初级500中级800高级1000所属部门区分1月2月3月4月5月6月基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整商务拓展部技术支持部管理层检审行政人力资源部市场拓展部员工调薪计划表计划财务部研发部二部研发部一部小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计基本工资调整额年功工资调整额其它调整小计南京办事处研发部二部北京销售部西安办事处武汉办事处合计7月8月9月10月11月12月合计预算依据00000000000000000000000000000000000员工调薪计划表000000000000000000所属部门区分1月2月3月4月5月6月工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资市场部研发一部研发二部人工成本预算表管理层行政人力资源部计划财务部监审商务拓展部技术支持部社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金000000编制说明：研发二部西安办事处南京办事处武汉办事处人工成本合计北京销售部7月8月9月10月11月12月小计效益工资0000000人工成本预算表0000000000000000年薪合计预算依据0032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%0032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%00人工成本预算表032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%000032.60%012%00000所属部门区分1月2月3月4月5月6月管理层年工工资监审年工工资行政人力资源部年工工资计划财务部年工工资市场部年工工资商务拓展部年工工资技术支持部年工工资研发部一部年工工资研发部二部年工工资北京销售部年工工资西安办事处年工工资南京办事处年工工资武汉办事处年工工资000000年工工资预算表年工工资合计7月8月9月10月11月12月小计00000000000000000000年工工资预算表所属部门区分1月2月3月4月5月6月工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金市场部研发部一部研发部二部人工成本预算表管理层行政人力资源部计划财务部检审商务拓展部技术支持部小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计工资社保住房公积金小计000000编制说明：1、以2011年10月工资标准做预算。2、未考虑季度考核浮动因素。3、行政人力资源部、财务商务部、市场拓展部、技术支持部、研发部奖金按2个月标准工资计提。4、不包含部门副经理以上管理人员奖金研发部二部西安办事处南京办事处武汉办事处人工成本合计北京销售部7月8月9月10月11月12月小计00000000000000000000000000000000000人工成本预算表000000000000000000000000奖金/提成年薪合计00000000000000000000000000000000000人工成本预算表000000000000000000000000预算依据人工成本预算表所属部门区分1月2月3月4月5月6月工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000北京小计000000工资000000社保000000住房公积金000000市场部人工成本预算表管理层行政人力资源部计划财务部检审商务拓展部技术支持部研发一部研发二部成都小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000工资000000社保000000住房公积金000000小计000000000000西安办事处南京办事处武汉办事处人工成本合计北京销售部研发二部7月8月9月10月11月12月小计奖金/提成000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000人工成本预算表000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000年薪合计预算依据0032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%00032.60%012%0