人力资源培训材料：制造业各部门的KPI考核指标

部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30≥95%到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门员工流失率控制10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率30≤10％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成10≥90%达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内5≤3％控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表财务部安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况5≥100%统计检查累计次数检查通报人力资源部5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部采购及时率接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货25≥98%达成率=未达成交期次数÷申请总次数采购汇总表生产部、财务部来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率25≥85%合格率=来料一次合格批数÷来料总批数检验记录品保部退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商20≥95%及时率=及时退货批数÷不合格批总数仓库统计报表财务部办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部采购成本不超过计划内采购费用总额的5%10≤5％控制率：计划外采购费用总额÷采购总额采购汇总表财务部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部产量550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部订单交期达成率指订单规定完成的交付期30≥90%达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表出口部客诉控制率投诉的次数10≤3％控制率=当月客诉次数÷该月订单总数客诉汇总表出口部、品保部产品一次合格率成品入库一次合格率10≥100%合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次检验记录品保部库存下降率每季度降低采购需求总额5≥3％下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数5≤1%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部公司新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划20≥100%达成率=实际完成数÷计划数新品评审记录表出口部客户新品样品开发及时率按时完成出口部提高的客户新品开发20≥100%及时率=实际完成数÷客户需求总数新品寄样记录出口部样品一次性合格率客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）10≥98％合格率=送样确认合格数÷总送样次数寄样记录表出口部工艺文件完成及时率技术部确认后3天内完成10≥98%及时率=完成份数÷实际需要份数发放记录表技术部、各车间、生产部现场工艺技术支持率生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决10≥98%支持率=解决时间÷生产提出时间生产技术故障记录表各车间、生产部工装夹具制作及时率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具10≥99%支持率=实际完成数÷需要的总数技术资料（包图纸、BOM）制作准确率生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性5≥95%准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间工艺图纸、BOM发放与变更记录表生产部技术资料的管理及时率技术资料的发放与回收10≥100%及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收工艺图纸、BOM发放与变更记录表总经办新设备投产及时率设备购置回来后在最短时间内投入生产10≥98％及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间设备使用记录各车间成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部报表的及时率在规定的时间内报政府相关部门报表20达标报表汇总报表汇总总经办月成本统计准确率统计制造成本、采购成本50≥95％准确率=统计出错次数÷统计总次数统计报表总经理仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报10每周1次统计当月低前完成的累计次数抽检记录仓库成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部接单达成率每月接到订单数量金额550万30≥100%达成率=实际接单金额÷目标产值金额下单计划生产部客户交期达成率指订单规定完成的交付期10≥90%达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表财务部下单及时率接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划10≥98%及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次订单评审计划生产部出货准确率（数量、品种、报关）每月出货批次汇总25≥99%准确率=出货出错订单数÷出货订单总数财务报表财务部顾客投诉处理及时率两天内回复客户的投诉10≥100%及时率=答复时间客诉记录表总经理、财务总监货款回收及时率按照该月交付订单完成98%5≥98%控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数每月应收款报表财务部办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部品质异常处理及时率依据程序规定时间完成生产品质异常处理30≥98%及时率=累加及时处理次数÷异常总次数品质检验记录品保部来料检验及时率依据程序规定时间完成20≥98%及时率=及时完成批数÷送检总批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间来料检验准确率由生产部统计因检验员判定失误的批数10≥95%准确率=检验准确批数÷生产投入批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间顾客投诉次数每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）20≤2次统计累加次数客诉记录表出口部、品保部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部计划达成率指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）30≥98%达成率=完成数÷总订单数出货记录表出口部、生产部、财务部报表准确及时率车间投入产出和结存报表10≥95%由财务核对有关报表财务部成品一次合格率指各车间送检成品检验合格率15≥98％合格率=合格数÷送检数检验记录品保部报废控制率各车间投产总数中出现的报废数15≤3％控制率=报废数÷投产总数入库单仓库、财务部人力资源部产能出口部产能质量现场管理2008年度各部门绩效考核KPI指标内容质量成本现场管理产能生产部质量采购部质量成本品保部产能产能各车间产能质量成本成本质量产能研发工程部质量成本财务部质量机物料费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内5≤2％控制率=月申请金额÷月领用金额办公用品申请领用表人力资源部5S管理每月检查曝光次数5≤2%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数10≤1%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部收发料及时准确率每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料35≥98％及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数领料记录各车间、生产部质量帐、物、卡一致性准确率财务抽查的记录35≥95％达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数抽检记录财务部库存下降率每季度降低采购需求总额10≥3％下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部生产设备完好率生产开工前设备可正常运做即算完好40≥97%完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数设备维修/保养记录机修班、各车间质量设备保养及时率依据规定时间内完成对设备的保养40≥97%及时率=保养日期数÷规定日期设备维修/保养记录机修班、各车间成本办公用品（含机物料）费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内10≤2％控制率=月申请金额÷月领用金额物品品申请领用表人力资源部、仓库现场管理安全每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）102次/月统计累计次数安全事故汇总表人力资源部注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看成本现场管理各车间各仓库机修班成本产能产能