标准化抽查--矿井需要准备的资料清单

矿井需要准备的资料清单一、安全风险分级管控专业:1.安全风险分级管控工作责任体系文件。2.安全风险分级管控工作制度。3.矿长年度安全风险辨识报告以及4个专项辨识评估报告。4.重大安全风险清单，灾害预防和处理计划，应急救援预案。5.重大安全风险管控措施(涉及资金、人员等。6.培训、学习相关计划等资料。二、事故隐患排查治理专业：1.隐患排查治理体系制定下发的文件。2.隐患排查治理登记台账。3.隐患排查治理年度计划、月度方案。4.隐患排查治理会议记录。5.矿井全年安全费用提取使用计划、招标采购清单、财务报表等。三、通风专业：1.掘进工作面局部通风专项设计。2.巷道贯通技术措施。3.串联通风技术措施。4.专用回风巷维修技术措施。5.反风技术方案。6.反风总结报告。7.风机性能测定报告。8.矿井通风阻力测定报告。9.通风能力核定报告。10.通风旬报表。11.矿井测风记录台账。12.外部漏风率测定报告13.掘进工作面作业规程。14.采煤工作面作业规程。15.矿井瓦斯等级鉴定报告。16.矿井瓦斯涌出量测定报告。17.主采煤层瓦斯参数测定报告。18.年度瓦斯治理技术方案及措施。19.便携光瓦汇总登记台账及检测记录。20.瓦斯检查工井下交接班记录。21.三对口台账（井下牌板、手册、班报）。22.瓦斯检查日报。23.掘进工作面作业规程。24.矿井排放瓦斯专项措施。25.矿井突出危险性鉴定报告。26.矿井主采煤层瓦斯抽采设计。27.瓦斯抽采工程设计。28.抽采系统监测台账。29.抽采系统调节记录。30.抽采管路敷设安全技术措施。31.抽采管路系统巡查台账。32.抽采钻场及钻孔管理台账。33.矿井超前治理评价。34.抽采日报表（含涌出量、抽采量、风排量、抽采率）。35.主采煤层自燃倾向性鉴定报告。36.矿井矿井防灭火措施。37.矿井防灭火系统图。38.动火作业操作安全技术措施。39.消防材料库检查记录台账。40.矿井灾害预防及处理计划41.矿井密闭及其它地点温度检查台账。42.矿井废弃钻孔管理办法。43.矿井防灭火设计。44.主采煤层爆炸性鉴定报告。45.矿井年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施。46.矿井防隔爆设施布置平面图。47.矿井防隔爆设施检查台账。48.矿井注水性检测报告。49.巷道冲洗台账。50.领退、电雷管编号制度。51.电雷管导通试验。52.一炮三检管理制度。53.XX工作面过泥岩体安全技术措施。54.XX岩石巷道作业规程。55.残爆、拒爆相关措施及台账。56.一通三防管理机构。57.岗位责任制及操作规程。58.瓦斯治理中长期规划及年度计划。59.通风例会记录。60.通风系统图。61.通风网络图。62.通风立体示意图。63.抽采系统图。64.监控系统图。65.防尘系统图。66.防灭火系统图。67.测风记录。68.值班记录。69.反风设施检修记录。70.防灭火检查记录。71.密闭管理台账。72.瓦斯抽采台账。73.检测仪器调校、检验记录。需要下井准备仪器仪表：标准气样，多功能参数测定仪，光瓦，风表，测尘仪等。四、地质灾害防治与测量专业：（一）技术管理1.地质灾害防治技术管理制度。2.预测预报制度。3.地测安全办公会议制度。4.地测资料、技术报告审批制度。5.图纸的审批、发放、回收和销毁制度。6.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度。7.隐蔽致灾地质因素普查制度。8.岗位安全生产责任制度。9.岗位职责。10.管理制度。11.安全技术措施等。12.建立地质防治水机构的文件。13.地测人员分工汇总表（查学历、所学专业等）资料。14.文件和人员台账。15.钻探设备台账。16.测量仪器定期校验证书。17.物探装备及物探资料。（二）地质1.采掘工作面的原始记录本。2.实测资料整理图纸、台账和文档。3.地质预报、采掘工作面地质分析资料。4.综合分析资料。5.矿井地质类型划分报告。6.矿井生产地质报告。7.矿井隐蔽致灾地质因素普查报告。8.这3个报告的审批文件。9、近期编制的采区地质说明书、采煤工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书、揭煤地质说明书。10、5种图纸、15种台账。11、年报、月报、临时预报。12、储量图纸、台账。（三）测量1.测量控制系统(地面、井上下联系测量、井下)台账及附图。2.相关定向、测量报告。3.所有贯通及过巷通知单、开掘及停头通知单。4.签收单。5.导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本。6.测量成果计算资料和标定解算台账。7、八大矿图。8.地面沉陷观测资料。9.矿井有关岩移参数计算成果资料。10.采煤沉陷综合治理图。11.地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账。12.矿井范围内受采动影响土地塌陷图表。（四）防治水1.水文地质观测资料。2.矿井水文地质类型划分报告。3.采空区位置、积水情况的调查分析记录及安全技术措施。4.掘进和采面施工图。5、5种水文图纸、15种水文台账。6.矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料。7.矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料。8.探放水工程设计单孔设计；井下探放水专用钻机，专业人员和专职探放水队伍资质。9.查井田内井下和地面的所有水文钻孔每半年1次全面排查记录。10.防水煤柱留设及审批文件。11.雨季“三防”措施及实施验收总结资料。12.防治水工程施工验收总结资料。13.探放水工程记录。14.各种水害进行分析、检测、诊断、预警预控的技术措施记录。15.各种水害检测、诊断的处置方案。五、采煤专业：1.最新采掘工程平面图，月度采掘计划。2.批准的采区设计。3.月度工作面、进风巷、回风巷矿压观测记录、台账。4.采煤工作面作业规程；作业规程的全部复审意见和补充技术安全措施；矿井年度作业计划。5.工作面开采设计说明书。6.采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度。7.放顶煤开采设计批准文件。8.岗位操作规程；安全技术措施等。9.“班评估”记录手册和安全确认记录。10.工作面设备说明书。六、掘进专业：1.全矿采掘工程平面图。2.掘进计划与完成情况表。3.掘进作业规程、措施，及贯彻、复查记录。4.掘进专业岗位责任制。5.工程质量考核制度、班组验收记录资料。6.胶带检验报告。7.顶板离层观测记录。8.喷层试块检验报告。9.支护材料煤安标、检验报告。10.地质、水文预测报告。11.掘进设计图纸。现场准备好质量验收量具。七、机电专业：1.矿井机电管理制度汇编。2.机电设备管理台账；主要设备一台一档（包括电子版技术档案）。3.主要机电设备安全性能检测检验报告。主排水设备联合试运转报告。4.机电设备使用说明书，机电产品制造许可证书，出厂检验合格证书，煤矿矿用产品安全标志证书，电气设备防爆合格证等资料。5.矿井井上下供电系统图，电气设备布置图，排水系统图，压风系统图，运输（轨道运输和胶带输送机）系统图。6.主提升运输系统、主排水系统、主要通风机、压风设备、供电系统等设备选型设计及能力计算资料。7.近三个月的机电设备“三率”统计计算资料。8.矿井供电系统防雷及接地电阻检查测试记录资料。9.6000v以上供电系统单项接地电容电流、电网谐波参数、功率因数等测试记录。10.局部通风机“三专“供电及闭锁试验记录，采掘工作面瓦斯电闭锁试验记录等。11.矿灯、自救器、便携式瓦检仪管理台账及发放记录。12.特种设备技术档案、管理台账，检验记录、使用证书等。13.机电专业小组（防爆、五小电气、电缆、杂散电流、钢丝绳、油脂、输送带等）开展专业检查活动记录。14.电气系统保护定值计算资料及保护实验记录，停送电记录等。15.矿井反风记录资料，主通风机倒机记录，矿井供电系统倒回路操作记录等。16.机电设备更新及大修理计划完成情况统计。17.省级煤矿安全生产标准化验收评分基础表。18.现场检查需配备试验电工及瓦斯检查员。19.专业准备简要总结材料：专业标准化工作开展情况，专业隐患排查治理情况，新技术新工艺已经应用情况，专业工作好的做法，存在的问题等等。20.陪检人员带好纸笔，做好现场检查记录。八、运输专业：（一）运输专业需准备的检查资料1.运输系统图。2.运输设备、设施、线路台账。3.运输各种设备、设施选型和能力设计（计算）资料。4.运输管理工作机构成立的文件，人员任职文件。5.运输各级管理人员、各岗位各工种安全生产责任制及各岗位、各工种岗位操作规程。6.运输各项管理制度、规定的汇编文件。7.运输施工作业规程和安全技术措施。8.斜井人车年度安全性能检验报告及连接装置的探伤报告；矿用车辆连接链和连接插销的拉力试验报告；电机车制动距离试验报告及年审报告；架空乘人装置的年度检验报告；单轨吊车的年度检验报告；无轨胶轮车年度检测报告，无轨胶轮车司机进行年审报告，无轨胶轮车大修后的检验报告；齿轨机车、无极绳连续牵引车的检测检修记录；（有什么设备，提供什么资料，提供说明书及产品出厂检验合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志证书）。9.运输设备、设施、线路的检查、维修记录。10.运输设备、设施大中修日常维修计划及相关记录。（二）运输专业需准备的验收工具1.轨距尺。2.拐尺。3.直尺。4、塞尺。5.钢卷尺。6.游标卡尺。7.皮尺。（三）运输系统简介及亮点介绍1.简单介绍运输系统基本情况；从组织机构（管理部门、运输区队及人员数量），主要职责，斜井、采区轨道上下山、运输大巷（运输线路的轨型及长度），运输设备设施配置，运输车辆，连接装置等方面入手。（含液压支架型号、最大尺寸及重量）2.简单介绍运输工作的亮点。（运输现代化、信息化和智能化建设，运输新设备、新工艺、新技术的推广应用，运输安全生产标准化的基础工作等方面）九、职业卫生专业：1.两机构成立的正式文件。2.“两机构一人员”的分工及职责。3.人事变动后人员变更的调整通知文件。4.专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或证书复印件。5.主要负责人的责任文件和职责。6.领导机构的职业病危害防治职责。7.各部门的职业病危害防治职责。8.各级人员的职业病危害防治职责。9.其他相关的职业病危害防治职责。10.职业病危害防治相关制度下发的文件。11.职业病危害防治相关制度会审记录。12.年度职业病防治专项经费提取计划文件。13.职业病防治专项经费提取计划审批表。14.职业病防治专项经费提取明细。15.专项经费对应费用发票复印件及相关凭证。16.制定职业病危害防治规划正式文件。17.制定职业病危害防治年度计划和实施方案正式文件。18.年度职业卫生档案。19.全体员工名单。20.抽查的10位员工的劳动合同。21.职工工伤保险缴纳凭证（或台账）。22.职工名单或工资单。23.定期职业病危害因素检测报告（每年1次，当年作了职业病危害现状评价报告的，可不再做定期职业病危害因素检测）。24.职业病危害现状评价报告（每3年1次）。25.检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告的回执（或其他有效记录）。26.整改措施台账。27.劳动用品发放台账、发放记录。28.劳动防护用品说明书、检验报告；29.指导督促劳动者使用防护用品的相关材料（培训学习档案等）。30.劳动防护用品过期销毁记录与台账。31.职业病危害因素监测人员资格证书。32.监测人员工作内容的相关文件等。33粉尘采样器或粉尘浓度测定仪产品购买发票或入库单。34.粉尘浓度传感器安设布置图。35.粉尘传感器台账、数据记录和监控数据。36.粉尘监测地点布置文件。37.粉尘监测地点布置图。38.粉尘监测报表。39.粉尘在线监测数据。40.粉尘分散度、粉尘中游离的二氧化硅含量检测报告。41.定点监测原始记录。42.个体监测原始记录。43.粉尘测定报表。44.粉尘传感器监测记录。45.当年的年度检测（评价）报告。46.噪声测定仪器的购买发票或者入库单等。47.噪声测定仪器校验报告。48.噪声监测记录。49.噪声监测地点布置图（或计划、文件）。50.噪声监测记录。51.各作业地点噪声监测数据台账。52.劳动者接触噪声时间统计表和等效声级计算表。53.温度监测记录。54.温度传感器布置图。55.监测数据和