煤矿培训：事故隐患排查治理制度

1事故隐患排查管理制度为了建立煤矿生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强安全生产的监督和管理，有效实施对事故隐患的排查和治理，做到分级治理、分级督办、分级验收，防止事故的发生，依据《安全生产法》、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》等法律、法规、标准，特制定本制度。一、隐患排查治理工作机制事故隐患排查治理按照五落实原则限期进行整改落实，事故隐患排查治理工作限期整改时效为：一般事故隐患（C类）当班必须立即整改到位，一般事故隐患(B类、A类)3-10天必须整改到位，重大事故隐患挂牌督办且限定期限内必须整改并制定防范措施（因特别原因不能按时整改到位，必须讲明事由，方可同意延期），隐患整改验收闭合情况10天通报考核一次，月底汇总进行评比。总指挥：黄爱德（矿长）副总指挥：乔涛森（安全副矿长）、欧真林（生产副矿长）、李进兴（总工程师）、王瑞杰（机电副矿长）、邓万付（环保副矿长）、冯建军（行政副矿长）、冯利军（财务副矿长）。成员：南超刚（通风副总）、李庆好（机电副总）、刘德辉（地测副总）、魏国平（综采队负责人）白志军（检2修班负责人）、肖兵（机电科长）、许道润（后勤部长）、王磊（办公室主任）。二、实施原则1、属地负责原则：事故隐患排查治理工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属专业部门负责监督管理生产组织单位（区、队）整改隐患情况，生产组织单位（区、队）人员负责具体制定并实施隐患整改措施。2、五落实原则：对隐患的排查、整改做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患彻底整改。3、隐患问责原则：对检查隐患一查到底，追究分管领导、分管部门、生产组织单位（区、队）的责任。4、群监群治原则：班组长、安检员、瓦检员、群监员、后勤服务、保卫、销售、仓库、检身房、充灯房、采掘机电修等各岗点作业人员要在自己的岗位上认真履行监督职责，充分发挥其在事故隐患排查中的作用。5、事故隐患督办、验收进行闭合管理。三、隐患分级（一）、煤矿生产安全事故隐患分为一般隐患和重大隐患。1、一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般需要1-10天完成整改。32、重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3、重大隐患包括国家安全生产监督管理总局第85号令所列煤矿重大生产安全事故隐患、各级各类检查的A级以上隐患、各地区监管科室、省局、省厅等上级单位检查的事故隐患以及上级单位责令停工停产整改的重大事故隐患。（二）、按照事故隐患的严重程度、解决难易程度不同、将事故隐患分为A、B、C三级。1、A级事故隐患A级事故隐患是指危害比较严重或者有一定的工程量，区队无能力整改须由矿级领导及相关部门在人、财、物等方面,给予协调安排可以解决的隐患。需要5-10天方可完成。2、B级事故隐患B级事故隐患是指当班完成不了，至少需要一天时间整改的隐患内容。需要1-5天方可完成。3、C级事故隐患C级事故隐患是指生产组织单位（区、队）层面通过加强管理、提升操作水平等手段能解决的问题,危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。当班即可完成。四、隐患排查实施方式4隐患排查分为日常隐患排查、安全旬检、月度生产安全事故隐患大排查、年度隐患排查、专项安全检查和上级单位检查。1、日常隐患排查（一）岗位隐患排查生产组织单位（区、队）要明确各岗位工种作业范围及当班职责，同时明确岗位工种隐患排查职责，各岗位工种交接班完成后，要按照确认作业准备、确认安全设施、确认作业环境、确认设备运转、确认岗位操作标准的“五确认”要求严格进行隐患排查，对本岗位危险因素进行一次安全确认，对于当班能整改隐患必须当班处理完成，无法处理的要及时上报至工区，由工区安排其他班次人员及时处理。在作业过程中要随时排查岗位所存在的隐患并及时处理。（二）班组隐患排查跟班区队干部、班组长上岗前要清楚当班所在班组人员上岗及作业情况，同时生产组织单位（区、队）要明确跟班区队干部、班组长隐患排查职责。对职责范围内岗位人员、现场作业环境、安全设备工具以及其它非正规作业注意事项等逐条逐项进行事故隐患排查，对于当班能整改隐患必须当班处理完成，无法处理的要及时上报至工区，由工区安排其他班次人员及时处理。在作业过程中要随时排查岗位所存在的隐患并及时处理。5（三）区队隐患排查区队管理人员、技术人员及安检员每天要对所属工作面及作业场所进行巡查，严格按照生产安全事故隐患排查治理机制，对责任范围内的各系统、各环节存在的问题和隐患以及岗位人员、班组长排查情况进行全面排查，对排查出的隐患对排查出的事故隐患，按事故隐患分级采取有针对性措施进行整改，及时向有关领导和科室汇报事故隐患排查治理工作情况，整改完成后由安全科或相关专业科室组织人员验收，并登记建档，做好跟踪落实工作。（四）专业部门隐患排查由专业负责人及专业所在部门负责人组织相关人员对分管范围内各生产系统进行安全排查，对排查出的隐患问题要以“五落实”表或《隐患整改通知单》形式传达给相关区队。各专业排查出的隐患，由本专业负责登记、建档、复查、闭合，安全科负责对整个环节进行监督管理，同时对闭合隐患整改情况不定期进行抽查。（五）值班领导隐患排查1、值班领导隐患排查分为当日带班矿领导检查隐患及当日值班科室领导检查隐患。安全科要对值班领导隐患排查及验收结果及时建档，同时对整个验收过程进行监督管理。2、安全旬检6安全旬检工作由各分管专业负责人组织进行，要做到全面、系统、彻底。按照分管部门抓整改，责任单位落实整改，安全科进行监督考核的原则。对排查出的隐患要进行追踪落实，对检查发现的重大事故隐患由各专业按照“五落实”要求制定整改措施、落实整改责任人、投入整改资金、明确整改时限和制定整改预案，隐患整改完成各专业要对隐患闭合情况进行验收，安全科对隐患闭合情况负责监督考核。3、月度生产安全事故隐患大排查矿长每月组织分管负责人及安全、生产、调度、通风、机电等业务部门、区队开展一次覆盖生产、地面各系统和各岗位的事故隐患排查，重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、皮带运输、井下运矸车辆运输、防爆无轨胶轮人车运输、顶板管理、安全管理等生产各系统进行排查，对排查出的隐患由各相关专业科室进行追踪落实，对检查发现的重大事故隐患由各专业按照“五落实”要求制定整改措施、落实整改责任人、投入整改资金、明确整改时限和制定整改预案，隐患整改完成各专业要对隐患闭合情况进行验收，安全科对隐患闭合情况负责监督考核。4、年度隐患排查根据煤矿编制的年度生产作业计划由隐患排查治理领导小组同步编制事故隐患年度排查计划并制定措施，做到同时编制、同时下发、同时落实，要有计划性、针对性、时效7性。根据年度隐患排查计划相关内容严格落实到月检、旬检、日检工作中去，并且后续根据生产作业计划及有关变化及时调整隐患排查计划。5、专项安全检查专项安全检查是由相关业务部门定期组织进行，提前制定计划，对检查发现的隐患由各专业按照“五落实”要求制定整改措施、落实整改责任人、投入整改资金、明确整改时限和制定整改预案，隐患整改完成各专业要对隐患闭合情况进行验收，安全科对隐患闭合情况负责监督考核。6、上级单位隐患排查由上级主管科室的检查，对检查过程中发现的问题，遵循“谁分管谁负责”的原则，由各专业负责签收、监督整改、闭合，安全科负责对整改情况进行监督管理。事故隐患整改验收闭合及分级治理管理制度为进一步规范隐患排查与治理工作，彻底消除事故隐患，有效防范和减少事故发生，切实提升隐患整改速度和力度，特制定《事故隐患整改闭合管理制度》。一、隐患整改验收闭合管理原则81、坚持一般C类事故隐患当班立即整改，一般B类事故隐患1-5天必须整改，一般A类事故隐患必须制定防范措施并在5-10天内整改，隐患整改闭合情况10天内必须通报考核。因故延期必须讲明情况，重大事故隐患挂牌督办，限期整改。2、坚持“谁检查、谁验收、谁签字、谁负责”和“谁整改、谁签字”的原则。3、坚持对所有隐患问题进行复查、验收和闭合销号的管理模式，决不敷衍了事，应付交差。4、坚持执行“日通报、周简报、月考核”，将隐患奖惩机制实施到位。二、隐患分级治理对所排查出的C级事故隐患，事故隐患治理责任单位要立即采取措施进行治理；对于当班无法整改完成的B级隐患及时上报工区，由工区安排其他班次进行整改；对于隐患责任单位难以采取有效措施进行治理、采取措施治理不到位或者在规定时间内未完成治理的事故隐患，要提高隐患级别为A级隐患，由矿级领导协调、生产业务部门监督管理、生产组织单位（区、队）人员进行具体实施整改；对于A级隐患限期整改未完成、采取措施治理不到位的要提高隐患级别为重大生产安全事故隐患，并上报上级监管科室，按照《重大9事故隐患公示公告及挂牌督办管理制度》进行公示并挂牌督办。三、隐患整改验收闭合流程1、值班人员隐患验收闭合管理流程（1）当日带班矿领导和值班领导升井后在安全科及时将所排查隐患以“五落实”表或《隐患整改通知单》的方式下发给相关单位，并将所查隐患登记在《矿领导带班下井记录台账》、《领导交接班记录簿》上。（2）当日值班领导必须在调度会上将矿领导下井带班和值班人员所排查的主要隐患进行通报，并将所通报隐患登记在调度值班台帐上。（3）各相关单位、科室必须将调度会通报隐患及时进行整改落实，并于次日上午12点前将隐患整改情况反馈给安全科，由安全科进行统计考核、追踪落实情况。（4）值班人员通报主要隐患各责任单位必须当日整改，因特别原因未能按时整改隐患必须到安全科办理延期手续。2、日常检查隐患验收整改闭合流程（1）安全科当班值班人员根据“五落实”表或《隐患整改通知单》对各级管理人员所查隐患进行分类汇总后通知各相关单位、科室进行隐患整改通知单的签收工作。10（2）各责任单位、科室在接到通知后1小时内必须安排副职以上管理人员到安全科对当班管理人员所查隐患问题认真进行“三定”。（3）各责任单位、科室按规定接收“五落实”表或《隐患整改通知单》后，根据隐患级别，必须立即按照生产安全事故隐患排查治理机制安排专人落实整改隐患，并将隐患整改情况及时汇报给安全科，未能按时整改隐患必须跟安全科值班人员说清原因。（4）安全科值班人员将当日所查隐患分类汇总后，需当班整改隐患以“五落实”表或《隐患整改通知单》的形式下发给各部门及安检员，由各部门负责人及安检员对隐患的整改落实情况进行追踪汇报。（5）各部门检查人员将旬隐患整改情况进行统计汇总后，在下午三点之前将旬隐患整改情况汇报给安全副总，由安全矿长或安全副总在隐患落实会上进行隐患通报。由矿长进行分解具体责任人和订立整改时限，整改人订立资金计划。（6）日常检查隐患、矿领导带班以及值班领导检查隐患每周一之前必须将隐患闭合单交回安全科进行隐患销号，无特殊原因且未延期的到期未整改隐患，由安全科对相关责任人进行隐患考核，并进行公示。113、安全旬检、月度大检查及专项隐患排查隐患验收闭合流程（1）安全旬检、月度大检查以及专项隐患排查检查隐患由安全科安排人员负责隐患的统计、下发、考核，A、B、C类隐患按照日常隐患闭合管理流程进行，重大事故隐患闭合销号程序必须经分管矿领导签字验收后，将重大事故隐患闭合销号卡交回安全科进行备案，由于特殊原因未按期整改完成隐患，相关负责人必须到安全科办理隐患延期手续，否则将对相关负责人进行隐患追踪考核。（2）安全旬检、月度大检查以及专项隐患排查所查隐患在每周周一前必须将隐患闭合单交回安全科进行隐患销号，无特殊原因且未办理延期手续的到期未整改隐患，由安全科对相关责任人进行隐患考核，并以周报的形式进行公示。4、上级检查隐患整改验收闭合流程（1）上级安全检查隐患问题必须经分管矿领导对隐患整改验收完成签字流程，方可进行签字闭合，并到安全科进行隐患销号，无特殊原因且未办理延期的未整改隐患，由安全科对相关专业负责人按照隐患考核管理办法进行考核，并以通报的形式进行公示。（2）重大事故隐患、挂牌督办隐患、上级煤矿安全监管监察科室检查的A类隐患由各分管矿领导