质量信息管理规定

东莞培训网系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：东莞培训网、目的为保证质量信息能做到及时反馈，迅速处理，以确保质量体系正常运行，特制订本管理标准。2、适用范围本规定对质量信息的网络构成、相关职责和质量信息收集、传递、处理程序等。本规定对公司的产品质量信息进行分类、收集、整理、传递以及监督考核进行规范，本规定适用于从产品设计到售后服务的全过程产品质量信息管理。3、术语和定义无4、职责4.1、质量信息中心——家用空调研发制造中心品质管理部品质管理课A、负责指导并监控各质量信息网点开展信息工作；B、负责事业部范围内家用空调质量信息的收集整理、统计分析；组织、实施对内、外部异常质量信息的处理。4.2、质量信息网点——制造部各课室、品管检验部门、海外技术支持部、国内营销公司服务部、各职能部各信息网点负责设立兼职质量信息员，负责收集和处理本部门范围内发生的质量信息，并定期或不定期地向信息中心反馈。5、管理内容与要求5.1、质量信息管理系统质量信息作为内部沟通的方式之一，公司质量信息管理系统包括质量信息中心、质量信息网点两级。东莞培训网、质量信息分类与分级5.2.1、危机类产品质量信息由于产品质量原因引致或将要引致以下情况出现的产品质量信息：a产品使用过程中引起火灾、伤人或同类事故且性质较严重的b国家或某省产品质量监督部门抽查不合格c用户因产品质量投诉在媒界曝光或投诉政府部门，或引起法律诉讼d内销产品某单一型号因质量问题停止销售e出口产品因质量问题批量退货500台以上，或索赔5万美元以上f与上述情况同等严重的质量事故5.2.2、重大类产品质量信息由于产品质量原因引致或将要引致以下情况出现的产品质量信息：a内销产品某单一型号产品地区维修比例超过10%，全国范围超过5%b某单一型号同一故障维修无法修复,一个月内同一地区超过10台，或维修后用户仍不满意退货超过10台c出口产品因质量原因批量退货100～500台或索赔1～5万美元d产品质量造成厂内返包500台以上，厂外返包100台以上e某单一型号产品质量原因需要停产整改f与上述情况同等严重的质量事故5.2.3、一般类产品质量信息由于产品质量原因引致或将要引致以下情况出现的产品质量信息：a某单一型号地区维修比例5～10%b某单一型号同一地区故障维修无法修复一个月内出现5～10台或维修后用户仍不满意退货5～10台c出口产品因质量批量退货10～100台或索赔1万美元以下d各类抽查验证试验或生产过程中发现不合格项，但仍可生产或让步放行e产品质量原因造成厂内返包100～500台，厂外返包10～100台f各类质量指标统计结果未达到目标要求g与上述情况等同的信息东莞培训网、知会类产品质量信息a各类质量指标的统计结果b个别特殊质量问题c除危机、重大、一般类产品质量信息以外的产品质量信息5.3、质量信息收集、分析和传递5.3.1、质量信息网点对质量信息的收集和传递A、信息网点负责记录、汇总本部门内的质量信息，录入质量信息管理平台，并按日、月汇总分析。B、每日发生的异常质量信息应通过部门长核准后及时通知品质管理部。C、积极处理各种质量问题，开展本部门的质量信息管理工作。5.3.2、质量信息中心对信息的收集和分析品质管理部根据质量信息平台共享的内部质量信息和CRM统计的市场质量信息进行分析汇总，每月通报各部门质量各项指标的达标情况。每月对产品市场质量信息进行分析，发分析报告。5.4、质量信息收集的具体要求收集、录入单位信息名称传递方式完成时间接收部门两器课两器质量日报表挂质量平台第2日信息平台共享过程返工、返修成本报告报表第2日财务部/品管课异常质量信息电话、信息单当时品管课/供管课总装课空调返包统计信息挂质量信息平台第2日信息平台共享过程返工、返包成本报告报表第2日财务部/品管课异常质量信息电话、信息单当时品管课/供管课生管课月度生产总结报告挂质量信息平台每月8日前信息平台共享技术工艺部月度工艺纪律检查报告挂质量信息平台每月3日前信息平台共享异常质量信息电话、信息单当时品管课/供管课东莞培训网：00前信息平台共享各检验站点检验统计报告廵检质量信息供方物料下线率统计两器检漏日报表两器在总装泄漏统计表异常质量信息电话、信息单当时品管课/供管课IQC课检验信息日报挂质量信息平台第2日信息平台共享检验月报每月3日前型式试验报告检查完成后第二天异常质量信息电话、信息单当时供应链管理课测试课成品检验日报挂质量信息平台第2日上午10：00前信息平台共享开箱检查报告检查完成后第二天成品监控报告成品检验月报每月3日前成品审核异常质量信息电话、信息单当时品管课各种委托试验、可靠性试验异常质量信息品管课/技术部门国内营销中心服务部质量事故月统计表挂质量信息平台每月10日前品管课月度售后信息报告月度用户回访报告海外事业部技术支持部海外市场重大投诉电话、信息单事发当日品管课出口产品免费零配件费用挂质量信息平台每月15日前月度售后信息报告财务部相关的质量成本数据报表每月8日前品质管理部品管课不符合信息反馈处理单挂质量信息平台当日录入信息平台信息平台共享月质量整改状况报告每月3日前质量指标监控表（月报）每月5日前月度质量分析报告每月8日前东莞培训网体系内、外部审核报告报告审核后一星期内产品暂停出货/解封通知通知立即各相关部门采购部供货异常信息反馈单挂质量信息平台当日录入信息平台信息平台共享来料让步放行申请单月度供货分析报告每月3日前品管课5.5、异常质量信息处理5.5.1、进货检验异常信息处理5.5.1.1、一般类质量问题，IQC负责以不合格《进货检验报告》反馈至供应链管理课，由供应链管理课组织处理。5.5.1.2、严重质量问题IQC负责填写《供货异常信息反馈单》经本部门部长核准后传递至供应链管理课，由供应链管理课组织处理，该信息单须同时抄送品管课进行备案。5.5.1.3、信息界定详见《进货检验管理规定》；异常信息处理要求详见《不合格品控制管理规定》。5.5.2、公司内部异常质量信息的处理流程5.5.2.1、信息提出：生产过程中各级员工发现质量异常时应立即通知班组长及部门质量信息员，质量信息员接受到异常质量信息后，应汇同部门、课室领导及现场工艺员对信息进行核实、确认、初步判断，明确信息接受处理部门：A、初步判断如属来料质量问题的，必须通知IQC主管此类物料的工程师或以上人员进行现场确认，确认属实后信息提出部门负责填写《供货异常信息反馈单》经本部门部长核准后传递至供应链管理课，由供应链管理课组织处理，该信息单须同时以电子档形式抄送IQC课、品管课、QC、现场工艺课及制造部相关课室等部门;反馈单位如与IQC存在异议时，由现场工艺进行裁决；IQC如与现场工艺存在异议时，由品管课组织相关部门进行协调处理。B、根据相关技术、检验标准要求判断确认为来料问题且能明确判定为IQC漏检的（需经IQC确认），发现部门负责填写《不符合信息处理单》经本部门部长核准后传递至品管课，由品管课组织IQC进行整改；IQC课负责填写《供货异常信息反馈单》经本部门部长核准后传递至供应链管理课，由供应链管理课组织不合格来料的处理。东莞培训网、非来料质量问题的，填写《不符合信息处理单》经本部门部长核准后传递至品管部质量信息中心（情况紧急时可电话通知相关人员，但当天必须补发《不符合信息处理单》），该信息单须同时以电子档形式抄送现场工艺课、QC、生管课及制造部其它相关课室等相关部门。D、反馈信息内容至少应包括以下内容：日期、发生场所、岗位人员、产品名称、型号、批次号、批量、已生产数量、不良数、不良率、不良现象详细描述等内容；如果反馈时已明确初步原因及处理措施的，必须在反馈单中注明。5.5.2.2、信息处理A、来料质量问题a、供应链管理课负责组织工艺、制造、品管等相关部门进行处理，由技术工艺部出具具体处理方案。b、供应链管理课负责将《供货异常信息反馈单》反馈给供应商，督促供应商进行整改。B、非来料质量问题品管课专职质量信息员，收到后，一方面对信息的准确性，全面性进行确认跟进，并对产品质量信息的分类、编号；一方面将信息反馈传递到相关部门，按下述要求组织处理：a、危机类产品质量信息处理：质量信息员收到质量信息后，同时通知副总经理、品管部部长、品管课课长，副总经理决定是否通知上级各层领导，主管副总经理负责组织相关部门提出处理方案，并审批处理方案，品管部部长对处理结果进行跟进、监控，并报主管副总经理。b、重大类产品质量信息处理：质量信息员收到质量信息后，同时通知副总经理、品管部部长、品管课课长，品管部部长负责组织相关部门提出处理方案，品管课课长对处理结果进行跟进、监控，并报品管部部长、主管副总经理。c、一般类产品质量信息处理：质量信息员收到质量信息后，同时通知品管部部长、品管课课长，由品管课长指定质量改进工程师进行跟进，质量改进工程师负责组织相关部门提出处理方案，品管课课长参与，品管课对处理结果进行监控，并报品管课课长、品管部部长。d.知会类产品质量信息处理：质量信息员收到质量信息后，直接通知质量改进工程师，由质量改进工程师督促责任部门的相关人员提出处理方案，跟进其处理结果报品管课课长。东莞培训网、市场反馈的异常质量信息的处理5.5.3.1、内外销服务部门技术支持工程师接收到异常质量信息后，应汇同销售部门、本课室领导对信息进行核实、确认、初步判断，核实信息准确无误后填写《不符合信息处理单》经本部门部长核准后传递至品管部质量信息中心信息员，反馈信息内容至少应包括以下内容：日期、发生场所、产品名称、型号、批次号、批量、不良数、不良率、不良现象详细描述等内容；无法描述清楚的需提供图片或样品。5.5.3.2、不符合信息处理要求同5.5.2.2B条款要求。5.5.3.3、品管部质量改进工程师负责将处理结果、措施反馈给内、外销服务部门，由内、外销服务部门将处理结果回复给客户。6、监督与考核6.1、各部门反馈产品质量信息应以书面的形式反馈，所反馈的信息应准确、及时，不符合要求或描述不清，品管课质量信息员可要求重新填报，对故意反馈虚假产品质量信息人员,由品管课查清确认后报人力资源部执行处罚。6.2、各类质量统计报表就及时、齐全、准确，若不符合要求时，品管课可要求各质量信息员重新填报，对连续3次不能准时按要求填写的兼职质量信息员，由品管课发出书面通知所在部门予以更换。7、相关文件、表单7.1、《进货检验管理规定》7.2、《不合格品控制管理规定》7.3、《供货异常信息反馈单》7.4、《不符合信息处理单》