特种设备双控(电梯) - 文库上传

特种设备风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制运行手册年月日发布年月日实施前言为强化本单位特种设备安全使用主体责任，提升特种设备使用单位安全生产整体防控能力，夯实遏制特种设备重大事故基础，推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作科学化、规范化建设，按照河北省人民政府令《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（〔2018〕第2号）规定，依据《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》（试行）要求，结合企业实际安全风险管理工作水平需要编制而成。本标准用于规范和指导公司开展特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。管理手册由公司负责人签发后生效实施。2021年1月目录1目的.......................................................................-1-2术语与定义.................................................................-1-2.1特种设备.............................................................-1-2.1.1电梯...............................................................-1-2.2使用单位.............................................................-1-2.3风险.................................................................-2-2.4风险因素.............................................................-2-2.5风险分级管控.........................................................-2-2.6特种设备隐患.........................................................-2-2.7特种设备隐患排查.....................................................-2-3工作程序和方法.............................................................-3-3.1工作程序.............................................................-3-3.2特种设备辨识.........................................................-3-3.3特种设备安全风险辨识分级.............................................-3-3.4特种设备风险因素辨识与管控清单建立...................................-4-3.5风险公示与标识.......................................................-5-3.6特种设备隐患排查.....................................................-5-3.7特种设备隐患分类分级.................................................-6-3.8特种设备隐患治理.....................................................-8-3.9隐患治理验收.........................................................-9-4记录......................................................................-10-4.1工作程序.............................................................-11-4.2特种设备目录（辨识表）...............................................-12-4.3特种设备安全管理台账.................................................-24-4.4特种设备（电梯）安全风险等级一览表...................................-25-4.5特种设备风险因素辨识指导目录—通用项.................................-27-4.6电梯风险因素辨识指导目录.............................................-40-4.7特种设备风险管控信息台账（清单）.....................................-45-4.8隐患排查计划.........................................................-46-4.9特种设备隐患排查清单-基础管理类......................................-47-4.10特种设备隐患排查清单-现场管理类.....................................-48-4.11特种设备重大隐患项目................................................-49-4.12特种设备一般隐患项目................................................-50-4.13特种设备隐患治理信息台账............................................-52-5特种设备风险分级管控与隐患排查治理制度.....................................-53-5.1风险辨识公示制度.....................................................-53-5.2风险分级管控制度.....................................................-54-5.3特种设备隐患排查治理制度.............................................-59-5.4特种设备风险分级管控与隐患排查治理培训教育制度.......................-66-5.5考核奖惩制度.........................................................-67-5.6事故隐患整改方案.....................................................-71-5.7特种设备风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施工作方案.......-75-5.8关于成立公司特种设备风险分级管控与隐患排查治理工作组织的通知.........-79-5.9培训计划.............................................................-80-5.10河北省特种设备风险分级管控与隐患排查治理体系建设自评表..............-83-1目的为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,落实特种设备使用单位安全主体责任，预防和减少特种设备安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《河北省特种设备安全监察规定》、《河北省特种设备安全生产风险管控与隐患治理规定》等法律、法规及有关安全技术规范的规定，制定本手册。2术语与定义2.1特种设备指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。具体范围依据《特种设备目录》。2.1.1电梯指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。定义依据：《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》(GB7024—2008)2.2使用单位指具有特种设备使用管理权的单位（包括公司、子公司等）或者是特种设备的产权单位（产权所有人），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人事使用单位；共有人未委托的，实际管理人是使用单位；没有实际管理人的，共有人是使用单位。特种设备用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或者约定。新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位；委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位；产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位。2.3风险本手册所称的风险是指安全生产事故或健康损害事件的可能性和严重性的组合。2.4风险因素本手册所称的风险因素是指可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。2.5风险分级管控本手册所称的风险分级管控是指按照风险等级不同、所需资源不同、管控能力不同、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。2.6特种设备隐患违反特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程和特种设备管理制度的规定，风险管控措施缺失、失效或者因其它因素导致在特种设备使用中存在可能引发事故的设备不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等。2.7特种设备隐患排查根据法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程、风险管控和特种设备管理制度的要求，使用单位检查特种设备隐患的行为。3工作程序和方法3.1工作程序使用单位特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作程序示意图见附件1。3.2特种设备辨识按照《特种设备目录》，使用单位应对本单位所用设备进行辨识，确定其是否属于特种设备，包括安全技术规范规定不需要办理使用登记的特种设备，并建立特种设备安全管理台账。3.3特种设备安全风险辨识分级3.3.1特种设备风险特种设备存在风险如下：特种设备风险事件明细特种设备类别风险事件描述电梯门系统事故、冲顶或蹲底事故、其他事故以及所引起的坠落、剪切、挤压、撞击、触电、火灾烧伤、其他伤害等3.3.2依据本手册《特种设备安全风险辨识标准及分级表》对本单位所有特种设备所伴随的风险进行定性，根据评价结果划分风险等级，分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别对应以红色、橙色、黄色、蓝色标识。电梯安全风险辨识标准及分级表种类序号辨识标准风险等级颜色标识电梯11.在公众聚集场所使用的电梯（杂物电梯除外）；2.使用时间达到15年以上的电梯。较大橙色2除较大风险以外的住宅电梯一般黄色31.除重大风险以外的办公及生产用电梯;2.杂物电梯低蓝3.3.3可以结合本单位特种设备人员、管理、环境、状况等因素，上调特种设备安全风险等级，但不得下调。3.4特种设备风险因素辨识与管控清单建立3.4.1开展风险因素辨识，制定管控措施或方案特种设备风险因素辨识不受特种设备安全风险等级影响，对特种设备开展风险因素辨识工作，应依据本手册《特种设备安全风险因素辨识指导目录》（附件5-1至5-9）特种设备存在风险因素和管控措施，结合本单位实