露天煤矿安全质量标准化考核评分表

表1煤矿安全管理安全质量标准化评分表(总分为100分)项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、机构设备与人员配备（8分）机构设置1.设置安全管理机构，负责安全监督检查1查资料。有1项达不到要求，该小项不得分安监站2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作2安监站人员配备1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人1查资料。每少1人，该小项不得分安监站2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要2安监站3.有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定2查资料。每少1人，该小项不得分安监站二、安全规章制度（12分）基本制度1.建立健全以下基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全办公会议制度；(3)安全目标管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全质量标准化管理制度；(6)安全生产教育与培训制度；(7)安全隐患排查与整改制度；(8)安全监督检查制度；(9)安全技术措施审批制度；(10)矿用设备器材使用管理制度；(11)矿井主要灾害预防制度；(12)事故应急救援制度；(13)安全奖惩制度；(14)入井人员管理制度；(15)安全举报制度；(16)安全操作管理制度；(17)煤矿认为需要制定的其他制度5查资料。每缺1项制度扣1分安监站二、安全规章制度（12分）基本制度2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制3查资料。每缺1项制度扣1分安监站3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效2查资料。每缺1项制度扣1分，落实不到位本项不得分安监站操作规程所有岗位均有安全操作规程2查资料。1项不符合要求扣0.1分安监站三、安全费用提取及使用（15分）投入保障1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3查资料。每缺1项制度扣1分安监站2.确定安全费用提取标准2查资料。无标准或标准不符合国家规定，本项不得分安监站专款专用1.制定年度安全费用使用计划1查现场和资料。不符合要求，该小项不得分安监站2.按标准及时、足额提取安全费用2财务3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用2安监站4.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录5安监站项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分四、隐患排查与治理（15分）隐患排查1.煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作2查资料。不符合要求不得分安监站2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查2查资料。不符合要求不得分安监站3.及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案2查资料。不符合要求不得分安监站隐患治理1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号4查现场和资料。不符合要求不得分安监站2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理2查现场和资料。不符合要求不得分安监站3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动1查现场和资料。不符合要求不得分工会4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账2查资料。不符合要求不得分安监站五、安全生产技术管理（10分）管理体系1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系2查资料。不符合要求不得分技术部2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员1查资料。不符合要求不得分技术部3.建立完善安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度3查资料。每缺1项制度扣1分技术部基础工作1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统3查资料。不符合要求，该小项不得分技术部2.技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料1项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分六、安全生产教育与培训（12分）机构制度1.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员1查资料。不符合要求，该小项不得分安监站2.建立健全安全生产教育培训管理制度13.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训2安监站安全培训1.制定年度安全培训计划，并按计划实施1查培训档案。不符合要求，该小项不得分2.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培(复)训档案，详细、准确记录培(复)训考核情况1安监站3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培(复)训，并取得安全资格证书3查资料。不符合要求不得分安监站4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格1查培训档案。不符合要求，该小项不得分安监站5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训1安监站6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结1查资料。不符合要求不得分安监站七、区队班组建设（13分）机构制度1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置3查资料。不符合要求，该小项不得分企管部2.每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任1企管部3.建立完善以下班组安全管理基本规章制度：(1)班前、班后会和交接班制度；(2)安全质量标准化和文明生产管理制度；(3)隐患排查治理报告制度；(4)事故报告和处置制度；(5)学习培训制度；(6)安全承诺制度；(7)班组学习培训制度；(8)民主管理制度；(9)安全绩效考核制度；(10)煤矿企业认为需要制定的其他制度2查资料。每缺1项制度扣1分企管部4.班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整2查资料。不符合要求，该小项不得分企管部5.建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制1企管部6.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权1企管部7.建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益1工会项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分8.组织开展班组民主活动，执行班务公开制度1企管部班组考核建立班组安全奖惩机制，并严格考核1查资料。不符合要求不得分企管部八、安全信息管理（10分）信息管理1.建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班。安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息；2.建立煤矿安全质量标准化信息管理(软件)系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况3查资料。1处不符合要求扣1分安监站本安资料管理1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告1查资料。不符合要求，该小项不得分安监站2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录1安监站3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结1安监站事故信息管理1.建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度2查资料。不符合要求该小项不得分安监站2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台账1安监站3.每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档1安监站九、安全文化建设（5分）安全承诺1.安全理念内容完整、明确；2.安全目标清晰、切合实际；3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书1查资料。不符合要求不得分安监站安全文化1.危险源、点和作业现场等设置安全标识；2.班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等；3.安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样；4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地2查资料。不符合要求不得分党工部安监站5.定期组织开展群众性的安全文化活动1查资料。不符合要求不得分党工部学习培训免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》1抽查。不符合要求不得分安监站表2煤矿职业卫生安全质量标准化评分表(总分为100分)项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、前期管理（15分）机构设置设置由法定代表人(主要负责人)、管理者代表、相关职能部门以及工会代表组成的职业病防治领导机构和职业卫生管理机构2查文件。未设置职业病防治领导、职业卫生管理机构的，不得分；不符合要求的，扣1分安监站制度完善根据职业病防治法律法规、规章的要求，制定相应的职业卫生规章制度2查文件、资料。未建立相应职业卫生规章制度的，不得分；缺1项制度扣1分安监站人员配备配备职业卫生管理人员负责本单位职业卫生管理工作1查文件。未配备职业卫生管理人员的，不得分安监站一、前期管理（15分）经费保证按照规定提取足够的职业病防治经费，做到专款专用2查账目。未按照规定提取足够的职业病防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣1分；提取经费不能满足职业病防治工作需要的，扣1分人力资源工作规划、计划制定职业病防治规划、年度计划和实施方案1查文件、资料。不符合要求不得分安监站档案建立建立健全职业卫生档案1查资料。不符合要求不得分人力资源职业病危害申报依法进行职业病危害项目申报2查申报档案资料。未申报或者未如实申报的，不得分；申报不及时的，扣1分安监站职业卫生培训按照规定对煤矿法定代表人(主要负责人)、管理者代表、管理人员及上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培训2查培训证明文件、培训教材、考试试卷等。各类管理人员未接受职业卫生培训的，不得分；未对劳动者进行上岗前、在岗期间职业卫生培训的，不得分；培训内容没有针对性的，扣1分；培训没有相关记录或证明材料的，扣1分安监站安监站一、前期管理（15分）劳动合同管理与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等，不应隐瞒或者欺骗1抽查10份劳动合同。发现1人未签订劳动合同或合同中未载明职业病防护相关条款的，不得分人力资源项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分工伤保险缴纳为存在劳动关系的劳动者(含劳务派遣工)足额缴纳工伤保险1查工伤保险缴费证明资料。未全都参加工伤保险的，不得分人力资源二、现场管理（38分）建设项目职业卫生“三同时”符合职业卫生“三同时”各项规定，职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用4查职业卫生“三同时”文件、资料、被委托机构资质和现场。建设项目职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的，不得分安监站职业病危害因素浓度(强度)达标煤矿作业场所职业病危害因素浓度(强度)符合GBZ2.1—2007、GBZ2.2—2007、AQ4202—2008、AQ4203—2008等职业卫生标准要求8查日常监测记录和检测评价报告。作业场所1个作业点中有1种因素不达标，无整改措施或整改后仍不达标的，扣1分，扣完为止安监站二、现场管理（38分）日常监测配置足够的监测仪器设备，设立专兼职人员负责职业病危害因素日常监测工作6查文件和现场。未设立专兼职人员的，不得分；未按照要求配置设备的，不得分；未开展日常监测的，不得分；监测项目不符合规定要求的，缺1项扣1分安监站定期检测评价按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所进行职业病危害因素检测评价，并落实整改措施。检测评价结果存入职业卫生档案并向监管监察部门报告6查文件、报告。未委托检测的，不得分；委