XX有限公司不合格品控制程序

XX有限公司不合格品控制程序文件編號:P-0035版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0035不合格品控制程序版本A頁次版次修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准101.07.011將5.4.1.2.修改為:若不合格而不能返工,則貼上“REJECTED.LABEL”,由生產部填寫《不合格品處理跟蹤流程》或《不良品報廢登記表》交跟單,依5.3.3作業.203.05.272刪除5.6.1中附表六《貨物再整理待包裝通知》303.10.313將5.6.1更改為“貨物退貨后,品管部根據退貨單,參照不良樣辦進行全檢,將結果記錄在客戶投訴與退貨處理報告上………”404.7.124修訂4.定義及5.作業內容之相關內容表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0035不合格品控制程序版本A頁次1OF4版次目錄1.目的…………………………………………………………2/42.范圍…………………………………………………………2/43.權責…………………………………………………………2/44.定義…………………………………………………………2/45.作業內容……………………………………………………2/45.1.不合格品控制流程圖…………………………………2/45.2.進料中不合格品的控制………………………………2/45.3.制程中不合格品的控制………………………………2/45.4.成品不合格品的控制…………………………………3/45.4.庫存呆滯品的管理……………………………………3/45.6.客戶退貨品處理………………………………………3/46.相關文件…………………………………………………4/47.附件…………………………………………………………4/4制作日期2004.7.12制作部門品管部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0035不合格品控制程序版本A頁次2OF4版次41.目的：對質量管理及質量體系之任何測量點產生之不合格品的有效控制,以滿足甚至超出顧客的期望.2.範圍：本公司從來料至客戶信息反饋整個流程的不良品及管理體系運行中發生之不合格均屬之.3.權責：品管部：對不合格品的檢驗、鑒定及標識.客聯部、生產部、采購部：負責不合格品的評價和處理.相關部門：負責不合格品的標識、隔離、處理控制及糾正預防措施.4.定義：不合格品---不符合規定要求的產品.MRB---物料審查小組(MATERIALREVIEWBOARD)的簡稱﹐負責對不合格產品提出管制及處理方法.其成員由各相關部門(品管部﹑生產計划部﹑生產部﹑客聯部﹑采購部)經理或其指定代理人組成.當MRB成員未能取得一致意見時﹐需由副總經理或以上人員作最終裁決.5.作業內容：5.1.不合格品控制流程圖：（附圖一）5.2.進料中不合格品的控制:5.2.1.在進料檢驗中,若抽驗超出允收標准﹐由IQC貼上“PENDINGLABEL”,并出具《來料檢驗報告》(附表一)通知采購部﹐如是外發加工來料﹐則通知生產計划部.5.2.2.倉庫或生產計划部根據《來料檢驗報告》將該物品隔離.5.2.3.如是采購進料,則由采購部召集相關部門(品管部﹑客聯部﹑生產計划部)召開MRB會議；如是外發加工來料,則由生產計劃部召集相關部門(品管部、客聯部)召開MRB會議,對該不良品進行評審﹐如有一方提出異議,則最終由副總經理或以上人員作最終裁決.5.2.4.若判定特采或廠內全檢加工﹐由IQC換貼“WAIVEDLABEL”,根據裁決由相關部門進行處理.5.2.5若判定退貨,由IQC換貼“REJECTEDLABEL”交由采購部或生產計劃部進行處理.5.3.制程不合格品的控制﹕5.3.1.生產過程中﹐作業員在發現不合格品時﹐應揀出分開﹐并標識與隔離.5.3.2.制程中QC巡查以及批量產品轉序檢驗程序中發現的不良品,表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0035不合格品控制程序版本A頁次3OF4版次4需由當班RTIQC標識﹑記錄﹐并填寫《RTI報告》(附表二).對連續性缺陷(每次抽查不良超過10石)的應要求生產部停止生產,品管主任認為有必要時開出《糾正預防處理通知書》(附表三)交生產部,由生產部改善后,將不良品標識并隔離.5.3.3.QC在確認不合格品后,在標識咭上貼上“REJECTEDLABEL”,由生產部填寫《不合格品處理跟蹤流程》(附表四)交客聯跟單,由經理以上人員核准后方可報廢.5.4.成品不合格品的控制：5.4.1.在成品檢驗中,若不良數超出允收范圍,則由QA貼上“PENDINGLABEL”,填寫《成品檢驗報告》,并通知生產部.5.4.2.生產部接到不合格的《成品檢驗報告》通知后,如自愿返工﹑全檢﹐應立即對其進行返工或全檢.5.4.3.在品管部﹑生產計划部或客聯部有要求的前提下,生產部可召集品管部﹑生產計划部﹑客聯部召開MRB會議,對其不合格品進行評審,如有任何一方有異議,則最終由副總經理或以上人員裁決.5.4.4.對于已返工或全檢的產品,FQA仍需按正常檢驗程序檢驗,若再次超出允收范圍,依5.4作業.5.4.5.若不合格品需要報廢﹐則由FQA貼上“REJECTEDLABEL”,由生產部填寫《不合格品處理跟蹤流程》或《不良品報登記表》(附表七)交C.S﹐依5.3.3作業.5.5.庫存呆滯品的管理﹕5.5.1.若庫存貨物超出有效期限未使用﹐由倉管員列出清單報跟單員﹐經其審批報相關人員核准可報廢后﹐由物控部辦理報廢手續.5.5.2.若因貯存等原因需對存料重檢時﹐由物控部申請領出并通知品管部﹐品管部派員依正常檢驗程序作業.5.6.客戶退貨品處理﹕5.6.1.客戶退貨后﹐客聯部通知品管部進行確認﹐經品管部確認后﹐表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0035不合格品控制程序版本A頁次4OF4版次4會同生產部﹑客聯部對其進行評審并作出處理決定.如需全檢﹐由全檢組根據退貨單﹐參照不良樣辦進行全檢﹐并將結果記錄于《客戶投訴/退貨處理報告》(附表五)、《不合格品處理跟蹤流程》交跟單員﹐并在不合格品之識別咭上貼“REJECTEDLABEL”,存放在不合格品區﹐由跟單員與客戶聯絡后交物控部作報廢處理.5.6.2.因客戶驗貨不合格﹐應客戶要求全檢﹐根據客戶投訴并參照客戶投訴樣辦進行全檢﹐標識清楚后﹐全檢結果記錄于《客戶投訴退貨處理報告》﹐不良品退回后依5.6.1作業;若因客戶QC在本廠驗貨不合格﹐由全檢組返工的記錄在《貨物全檢報告》(附表六)上﹐由生產部直接返工的記錄在《生產日報表》上.5.7.因不妥善搬運﹑儲存﹑而導致不符合要求的物料﹐先由所負責的部門標識﹑隔離﹐然后召開MRB會議﹐決定處置方法.5.8.所有本程序的相關記錄按《質量記錄控制程序》作業.6.相關文件：6.1.進料檢驗程序.6.2.成品檢驗程序.6.3.質量記錄控制程序.7.附件：7.1.不合格品控制流程圖(附圖一).7.2.來料檢驗報告(附表一).7.3.糾正與預防處理通知書(附表二).7.4.RTI報告(附表三).7.5.不合格品處理跟蹤流程(附表四).7.6.客戶投訴退貨處理報告(附表五).7.8.貨物全檢報告(附表六).7.9.不良品報廢登記表(附表七).表格編號：F-0001-A附圖一：XX有限公司不合格品控制流程圖(第A版)流程權責單位使用表格品管部及相關部門品管部相關部門相關部門物控科品管部品管部識別卡客戶投訴退貨處理報告標識評估記錄發現不合格品隔離存放處理