XX有限公司客戶需求鉴定程序

XX有限公司客戶需求鑒定程序文件編號:P-0014版本:B制作審核核准XX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次版次1修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准102.09.111將原附表五取消,以附表七為准(即通用附表七工程格式劉勁松董建華吳燕子202.09.152將原文5.4.3.1彩盒包裝,審查客戶訂單或營業工程單后填寫…….更改為:5.4.3.1彩盒、書冊、制品等,審查客戶訂單或營業工程單后填寫……增加5.4.3.3條文.楊維強朱靄風朱靄風303.10.303將5.5.1改為……由跟單員填寫《修改通知書》給部門主任審核后再交生產部.(注:交期的變更可采用適當的方式通知相關部門,如:口頭、便條、客戶排期等取代《修改通知書》.鄧秀琴陳瑞林吳燕子404.7.274將5.4.3.1改為……彩盒﹑書冊﹑制品等﹐審查客戶訂單或營業工程單后填寫《稿袋接收記錄表》(附表二)﹐并將營業工程單交客聯部開單組﹐由開單填寫《生產工程單》(附表三)﹐再由開單組發給有關部門﹕將5.4.3.2改為……坑紙﹑坑箱類﹑審查客戶訂單后﹐填寫《紙板/見坑/紙箱生產計划表》(附表四)及制作《紙箱/板生產單》(附六表)下發到坑紙部門.馮小蕓陳偉立吳燕子504.8.315將5.3.1.1改為……客戶發送E-mail或直接傳真﹔5.4.1.2增加條文﹔5.7改為……《客戶訂單》及《營業單》需由客聯部統一保存一年﹐按《文件資料控制程序》作業﹔附圖一的修改通知單調入生產工程單之后﹐在營業工程單后增加客戶E-mail(po).鄧華強陳偉立吳燕子604.12.151修訂5.4.3.2和5.4.3.3的內容﹐在5.4.3.3里增加坑箱類產品的訂單處理.鄧華強陳偉立吳燕子表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次1OF4版次1目錄1.目的…………………………………………………………2/42.范圍…………………………………………………………2/43.權責…………………………………………………………2/44.定義…………………………………………………………2/45.作業內容……………………………………………………2/45.1.合約審查流程圖………………………………………2/45.2.客戶需求的確定……………………………………………2/45.2.訂單接收…………………………………………………2/45.3.訂單審查…………………………………………………2/45.4.合約修改…………………………………………………2/45.5.合約跟進…………………………………………………3/45.6.記錄………………………………………………………3/46.相關文件……………………………………………………3/47.附件…………………………………………………………4/4制作日期2004.12.15制作部門客聯部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次2OF4版次11.目的：制訂方法以推行客戶需求鑒定,從而確保清楚了解,共同商討及最終滿意客戶規定.2.范圍：此文件适用于明彩公司計劃承接由客戶發出之合約.3.權責：客聯部負責監管此程序之執行，合約的接收、審查、變更通知.4.定義：合約---轉化為訂單或其他文件形式的明彩客戶間同意之要求.客聯部---客戶聯絡部.5.作業內容：5.1.客戶需求鑒定程序流程圖:(見附圖一)5.2.客戶需求的確定:5.2.1.顯在需求,見合約的審查.5.2.2.潛在需求,合約中未出現的要求,由公司與客戶確定,確定后按5.2.1進行.5.2.3.法令法規要求見《法規需求鑒定程序》.5.2.4.公司的附加要求,由客聯部與相關部門確定,確定后按5.2.1執行.5.3.訂單接收:5.3.1.合約及營業工程單來源.5.3.1.1.客戶發送E-mail或直接傳真.5.3.1.2.香港總公司傳真的《營業單》(附表一).5.3.2.確認合約或營業工程單時需具備之要求:產品質量、產品名稱、數量、交貨期及其他有關資料.5.4.訂單審查.5.4.1.由客聯部對合約或營業工程單進行評審.評審應保證所有的要求都有明確說明,并且在明彩能力之內.評審應考慮以下幾點:5.4.1.1.交期、數量:由客聯部和營業部依《產能鑒定表》(附表十)中的生產能力確認客戶訂單的交期和數量.5.4.1.2.規格:由客聯部和營業部按客戶所給資料圖紙或樣板/菲林審查規格是否正確.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次3OF4版次15.3.1.3.價格:由香港總公司確定.5.4.2.合約評審后,必須由部門經理或主任核准,核准后須在合約或營業工程單上蓋上“已評接受”的印章,同時在旁邊簽名或蓋私章.5.4.3.訂單處理.5.4.3.1.彩盒、書冊、制品等,審查客戶訂單或營業工程單后填寫《稿袋接收記錄表》(附表二),並將營業工程單交客聯部開單組,由開單組填寫《生產工程單》(附表三),再由開單組發給有關部門.5.4.3.2.坑紙類,在審查客戶訂單后,填寫《-月-日紙訂單資料明細表》(附表四)及制作《紙箱/板生產單》(附表五)下發到坑紙部門.5.4.3.3.坑箱類在開單之前由客聯通知坑箱部做白樣一個,送品管部進行尺寸的檢測,試裝后進入功能性測試(如﹕振動/跌落等),由測試人員記錄于《測試報告》(附表六),并根據《冷熱測試檢測指引》及《振動測試檢測指引》對結果進行判定,其結果經QA經理核准,坑箱部收到合格報告后方可進行批量生產,反之則由坑箱部改善合格方可批量生產.5.4.3.4.紙袋類若客戶的訂單、傳真、合同資料上的內容能清楚所使用的材料、加工工序和注意事項,如《紙袋工程單》(附表七),經評審無誤后可直接下發給工場使用,并同時填寫《各部門加工(產量、消耗)統計表》(附表八)進行數量跟蹤.5.5.合約修改:5.5.1.當已同意的合約或營業工程單有更改時,由跟單員填寫《修改通知書》(附表九)給部門主任審核后再交生產部.(注:交期的變更可采用適當的方式通知相關部門,如:口頭、便條、客戶排期等取代《修改通知書》).5.6.合約跟進:客聯部須跟進各合約或營業工程單之交貨計劃,并確認客戶有關的任何更改,有關聯絡記錄需由有關的跟單員保存.5.7.記錄：《客戶訂單》及《營業單》需由客聯部統一保存一年,按《文件與資料控制程序》作業.6.相關文件:表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次4OF4版次16.1.法規需求鑒定程序.6.2.文件與資料控制程序.6.3.冷熱測試檢測指引.6.4.振動測試檢測指引.7.附件：7.1.客戶需示鑒定程序流程圖(附圖一).7.2.營業單(附表一).7.3.稿袋接收記錄表(附表二).7.4.生產工程單(附表三).7.5.-月-日紙訂單資料明細表(附表四).7.6.紙箱/板生產單(附表五).7.7.測試報告(附表六).7.8.紙袋工程單(附表七).7.9.各部門加工(產量、消耗)統計表(附表八).7.10.修改通知書(附表九).7.11.產能鑒定表(附表十).表格編號：F-0001-A客戶訂單/修改跟進附圖一:XX有限公司客戶需求鑒定程序流程圖(第B版)流程權責單位使用表格客聯部/營業部客聯部/營業部客聯部/營業部客聯部/生產部/營業部客聯部/營業部生產車間/營業部客聯部/營業部營業單客戶E-mail(po)生產工程單修改通知書紙板/見坑/紙箱生產計劃表稿袋接收記錄表審查核準登錄排單交接