环境目标与指标控制程序

文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-1环境目标与指标控制程序1.0目的明确环境目标及指标制定、评审、修订及宣传的方法。2.0适用范围本规定适用于公司。3.0职责●环境管理者代表负责环境目标及指标的制定。●环境目标及指示的评审和修订结果由总经理最终确认。●各部门、管理处的环境负责人负责环境目标、指标的实施。4.0工作程序●环境目标及指标的拟订质量管理部负责召集贯标工作小组会议，结合公司环境方针等环境政策、总图，根据下列事项进行综合考虑，拟订出环境目标及指标：(1)有关法律及法规的要求事项；(2)环境方针的要求事项；文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-2(3)公司重大环境因素；(4)财政、技术上的要求事项；(5)来自环境情报的要求事项；(6)相关方的要求。●环境目标及指标的设定所拟订的环境目标及指标由环境管理者代表提交环境工作小组根据审议结果确定环境目标及指标，环境最高负责人在充分考虑财政上、运作上及商业上的有关要求事项后，对环境管理者代表提交的环境目标及指标进行最终的承认。●环境目标及指标的登记质量管理部将经过环境最高负责人承认后的环境目标及指标记录在《环境目标、指标及管理方案一览表》中，并能报各部门、相关管理处环境负责人及环境管理者。●环境目标及指标的评审各部门、管理处环境负责人及环境管理者应每年对环境目标及指标进行一次评审，评审环境目标及指标是否符合有关环境法律法规、公司环境管理目标指标方针及有关环境情报的要求，并将评审结果以书面形式通知质量管理部。●环境目标及指标的修订(1)质量管理部在接获以上评审结果通知后，根据实际需要作出环境目标及指标修改的决定，并由环境最高负责人最终承认新的环境目标及指标，予以发行。(2)环境目标及指标的修改应考虑以下几方面：文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-3①内部审核的结果；②公司内外状况的变化；③有关的法律、法规；④环境方针的要求；⑤相关方的要求；⑥环境目标及指标的实现程度。(3)环境目标及指标的审核修正，原则上每年至少一次，但当法律法规、标准、内外部情况等发生重大变化时，也可以根据实际情况，由环境管理者代表作出修正的立案。●环境目标及指标的宣传(1)公司各部门、管理处必须配备有最新版本的环境目标及指标一览表，各部门、管理处的环境管理者有责任在本部门、管理处内，利用各种会议及教育训练向员工宣讲环境目标和指标。(2)在公司内以宣传牌、内部刊物等形式宣传环境方针；对外则应利用各种宣传媒介。5.0支持性文件无6.0相关记录●《环境目标、指标及管理方案一览表》文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-4环境管理方案控制程序1.0目的明确环境管理方案的制定、评审、修改的方法。2.0适用范围本规定适用于公司。3.0职责●管理部及相应各部门负责制定环境管理方案。●各部门、管理处的环境负责人负责环境管理方案的实施。●环境管理方案的审核由质量管理部负责，并由管理者代表批准。4.0工作程序●环境管理方案的制定(1)各部门、管理处环境管理者就已评估出的本部门、管理处重大环境因素，结合公司环境方针、环境目标及指标制定出本部门、管理处的环境目标及指标，并就与此目标、指标相关的服务、活动、场所、没施等制定出具体的文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-5改善其环境表现的动态管理实施方案，作成《环境管理方案》，由环境负责人承认后，报质量管理部审核通过，予以登录备案。(2)此方案应包括如下内容：①实现目标、指标的具体措施；②责任部门责任人及确认者；③实施时间进度表。●环境管理方案的评估和实施(1)质量管理部指定贯标工作小组及相关部门对各部门、管理处环境管理方案可行性予以评价后，在《环境目标、指标及管理方案一览表》相应栏目中给予记录。(2)如果发现不符合项，在相应栏目中予以说明，经质量管理部确认后发给相关部门、管理处进行方案修正。(3)各部门、管理处在环境管理方案的评估获得批准后，开始实施。●环境管理方案的修订(1)环境负责人及环境管理者有责任对《环境目标、指标及管理方案一览表》所涉及的环境管理方案修正内容予以检讨，在充分承认其必要性之后，可按“环境管理方案制定”程序重新予以登记，并报质量管理部登录备案。(2)当有新的项目引入或涉及新的服务、活动时，各部门、管理处的环境负责人及环境管理应及时修改环境管理方案。(3)对修正后的环境管理方案实施后，由质量管理部指示文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-6环境工作小组对实施结果予以核查后，在《环境目标、指标及管理方案一览表》相应栏目给予记录。若上述过程中，该部门、管理处的《环境目标、指标及管理方案一览表》中涉及相关多个部门、管理处，则由该部门、管理处提出议案，由公司贯标工作小组讨论通过后，提交质量管理部审查，通过后，提交部经理批准后实施，公司质量管理部予以登记，复印给相关部门、管理处备案。●环境管理方案的定期评审(1)质量管理部应每一季度指示环境工作小组，对各部门、管理处的环境管理方案的实施情况进行评审，就其执行环境方针及实现环境总体管理活动状况及目标、指标完成情况在《环境目标、指标及管理方案一览表》验证栏中予以记录，下发各部门、管理处环境负责人及环境管理者阅览，作为完善各部门、管理处环境管理方案的必要资料，予以记录保存。(2)每年进行一次的管理评审，内容同时包括对各部门、管理处环境目标、指标相关的环境管理方案实施状况的评审，对其进一步的改善和健全方案，由各部门、管理处在下期或下年度环境推进计划中予以反映。5.0支持性文件无6.0相关记录●《环境目标、指标及管理方案一览表》文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-7环境信息交流管理控制程序1.0目的使环境信息在各部门和管理处之间及时得到交流和沟通，以确保体系的有效运行。2.0适用范围适用于公司各部门和相关管理处之间的各类信息的传递和处理。3.0职责●质量管理部是环境信息的综合管理部门，负责与环保部门和待业主管部门的环境信息的接受、传递和处理。●各部门、相关管理处负责相应业务范围内的内部及外部信息交流。4.0工作程序●环境信息可分为内部信息和外部信息(1)内部信息包括以下内容：①公司的环境管理体系运行情况由质管部在每次月检文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-8检查后将检查情况及时传达到相关部门、管理处和公司领导。②环境管理体系中产生的信息由产生部门及时传递到管理部。管理部再将信息进行处理后传递到其他部门和相关管理处，质量管理部负责将信息的处理情况记录在《环境信息处理表》中。③各部门和管理处在获取和更新法律及其他要求时要及时传递到管理部，再由管理部将更新的法律发放到有关部门和管理处。(2)内部信息交流的实施①环境方针以板报、手册为宣传工具公之于众。②信息的传递、答复应在三日之内。③紧急状态下的信息应由发生部门立即传递到质量管理部，由质量管理部报告管理者代表处理。④各部门、相关管理处应在实施整改或预防措施后，将纠正或预防措施报告交于质量管理部门。●外部信息包括以下内容(1)各部门和相关管理处在收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规应及时传递到质量管理部。(2)相关方(如供方、承包方、居民)的信息由分管分承包方的部门和管理处将信息传递给工程部和质量管理部。●外部信息的处理(1)对外部如居民传来的投诉，质量管理部应同有关部门提出处理意见或建议报管理者代表批准并应于3日内文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-9答复。处理部门、相关管理处应将投诉处理结果记录在《环境投诉记录表》上，并制定出相应的纠正预防措施。(2)质量管理部负责将有关内部和外部信息交流的情况登记在《环境信息交流表》。(3)相关管理处对环境信息处理的具体办法见《作业指导书》中的环境信息处理办法。5.0支持性文件●《环境信息处理办法》6.0相关记录●《环境信息处理表》●《环境投诉记录表》●《环境信息交流表》文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-10固体废弃物管理程序1.0目的为了防止本公司活动、服务中产生的固体废弃物污染环境，确保所有固体废弃物得到最大限度的回收，特制定本管理程序。2.0范围适用于公司的各部门、相关管理处(简称各单位)活动、服务中产生的固体废弃物的管理。3.0职责●各单位产生且规定由各单位处理的固体废弃物由各单位负责分类回收，并联络具备法定资格的合格相关废物回收公司处理，其合作协议须经管理者代表确认。●清洁绿化部负责保管公司及各单位相关方的协议资料(各单位的为副本)、法定资格资料和公司及各单位对该类公司的考核资料。●清洁绿化部负责公司收集固体废弃物的相关方的综合评价，综合评价每年至少进行一次。文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-114.0工作程序●固体废弃物管理原则(1)根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法)，结合本公司的实际情况进行管理。(2)所有固体废弃物的管理必须遵照“分类回收、集中保管、统一处理、综合评价”的原则进行。(3)分类回收是指各单位按照固体废弃物的类别，将各单位产生的固体废弃物分类以后再回收，应在盛装固体废弃物的容器或场所等外面标明固体废弃物的类别、名称。(4)集中保管是指各单位回收的固体废弃物应集中存放在各单位指定的场所。(5)综合评价①经清洁绿化部主管人员确认，上级主管领导批准的符合法定资格的回收公司，其公司分为两类：a.统一回收公司总部废弃物的公司；b.负责回收各单位废弃物的公司。②各单位对其B类回收公司相关事项及资格的评价。③清洁绿化部对A、B类回收公司的综合评价。④清洁绿化部负责作成《环境合格服务分包方名单》。●固体废弃物的分类(1)本公司活动、服务中产生的固体废弃物主要分为四类：即一般生活垃圾、可回收废弃物、有毒有害废弃物(如保养设备后的剩油、脏抹布等)、建筑垃圾。文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-12(2)一般生活垃圾是指公司各单位员工以及所管物业的住户日常食宿而产生的各种有机体，如果皮、剩菜、塑料制品、木料、卫生纸等。(3)可回收废弃物是指公司各单位员工以及所管物业的住户日常起居、办公而产生的可以换取一定经济利益的、经处理后可重复利用的废弃物，如纸张、金属容器、玻璃瓶、塑料、泡沫包装材料等。(4)有毒有害废弃物是指公司各单位员工以及所管理物业的住户日常起居、办公而产生的对环境有害的废弃物，如电池、医用药品及用具、废办公设备、各种有毒有害物质及其容器等。(5)建筑垃圾是指由于各物业单位装修、装饰而产生的废弃建筑材料及其容器等。(6)本程序要求本公司各单位以及所管物业的住户将各自产生的固体废弃物的按照上述方法进行分类，并按不同类使用由本公司统一发放的环保分类垃圾袋，以及投放在相应的三种颜色垃圾桶内进行分类(红、黄、绿)。●固体废弃物的处理(1)本公司所有固体废弃物交由国家认可的、有资格的废物处理公司处理，清洁绿化部和各单位负责将本公司及本单位的环境要求事项通知废物处理公司。(2)在由专门废物处理公司对各单位集中存放的固体废弃物进行处理之前，先由各单位对可回收废弃物进行集中回收，定期联络有关废物处理公司处理，以换取一定文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-13的经济收益。(3)清洁绿化部及相关单位、部门负责安排与具备政府许可资格，具有相应处理能力的专业处理机构回收本公司有毒有害废弃物。5.0支持性文件●《分承包方控制程序》6.0相关记录●《环境合格服务分承包方名单》文件名物业公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页码22-14环境监测与测量控制程序1.0目的为确保环境管理体系的有效运行及环境目标、指标的实现，并取得准确的监测数据，特制定本程序以评价法律、法规的符合性，并对环境管理体系的策划、实施和改进提供依据。2.0适用范围适用