QHSE管理体系检查表

-1-QHSE检查表序号类别检查内容标准分评分标准实得分备注一落实安全环保方针、领导重视目标明确（6分）1、车间(队站)有年度安全环保工作计划,内容包括：明确安全环保目标；有切实可行的控制、实施措施；有考核奖惩办法，有工作中严格执行的证据。2A.无计划，扣2分；B.内容基本符合要求，措施不完全落实，扣0.5分；C.内容不符合要求或措施不落实，扣1分。2、在生产工作中是否坚持“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）2A.基本坚持，扣0.5分；B.问题较多，扣1-2分。3、及时传达学习上级安全生产指示及重要文件，并结合本单位实际提出具体安排，学习、安排有记录。2A.传达学习，但没有具体安排贯彻，扣0.5-1分；B.没有传达学习贯彻，一次扣1-2分。二安全环保组织机构健全职责明确（5分）1、车间（队站）设立HSE管理小组，并每月开展一次活动；2A.没设HSE管理小组，扣2分；B.没按要求开展活动，扣0.5-1分。2、车间（队站）设立专（兼）职HSE监督员，其主要精力能用于监督工作；2A.基本符合要求，扣0.5分；B.差距大，问题较多，扣1-2分。3、班组设兼职HSE监督员，根据人员变动及时调整。监督员能起到HSE监督的作用。1A.基本符合要求，扣0.5分；B.差距大，问题较多，扣1分。三安全环保责任制（5分）1、车间（队站）各级人员安全环保责任制健全，职责明确，内容具体并符合HSE管理体系标准及有关规定，且能贯彻落实；3A.安全环保责任制不健全，扣1-3分；B.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分；C.安全环保责任不明确，或缺乏可操作性扣1-2分；-2-QHSE检查表序号类别检查内容标准分评分标准实得分备注三安全环保责任制（5分）2、按照“一岗一责制”的要求，每个生产岗位责任制中（作业指导书）有明确的安全环保职责，并能贯彻落实。2A.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分；B.安全环保责任不明确，或缺乏可操作性扣0.5-1分；四规章制度（5分）1、车间（队站）结合生产实际和HSE管理体系文件的编写，制定相关的安全生产、环境保护等管理制度；2制度不全或没有，缺一项扣0.5分。2、与本单位工作直接有关的制度和工作标准配备到岗位；1有主要的规程、标准和制度，但不全或不能满足工作需要，每缺一项扣0.5分。3、现场使用的规章制度（体系文件）是有效版本，有正式的审批手续，规程覆盖全面，符合实际；1A.发现审批手续不全或无效版本扣0.5分；B.文件管理混乱，无审批，扣0.5-1分。4、班组岗位备有操作规程和作业指导书，内容具体，执行有效。1A.内容操作性不强，执行不严，扣0.5分；B.缺一项扣0.5分。五安全环保的培训宣传和教育（6分）1、新职工（包括转岗职工、聘用工和协议工）入厂全部进行“三级”安全教育，有记录；2A.发现1人没教育，扣1分；B.有关培训档案、记录资料不全，扣1分。2、特殊工种岗位人员经过专门培训，考试合格，持证上岗，并按规定复审；2A.发现1人没培训，扣0.5分；B.资料不全，扣0.5分；C.无证上岗，每查出1人扣0.5分。3、单位职工培训有计划，有教案、教材、签到表、试卷及培训效果分析；1无相关资料，每缺一项扣0.5分。4、按照上级要求积极组织开展各种安全环保宣传教育活动，做到有安排，有总结和效果分析。1A.无活动、无安排不得分；B.虽有安排，但内容不全，不切合实际扣0.5分。-3-QHSE检查表序号类别检查内容标准分评分标准实得分备注六安全环保检查活动（6分）1、严格执行安全环保检查制度，车间（队站）HSE管理小组每月召开一次安全环保工作会，对事故隐患应制定出整改措施并落实；2A.检查制度执行不好，扣1分；B.每缺一次安全环保工作会或会议记录流于形式扣0.5分；C.对事故隐患无整改措施并落实，每缺一项扣0.5分。2、车间（队站）领导定期参加班组安全环保活动，且每月组织两次安全环保检查,及时查处隐患，有检查记录；2A.领导没有参加班组活动，缺一次扣0.5分；B.不按规定检查并记录，缺一次扣0.5分；C.每发现一处隐患扣0.5-1分。3、生产班组坚持每周一次安全环保活动，内容充实，每月有车间领导检查落实签字；1A.每缺一次或内容、记录不全扣0.5分；B.内容流于形式，领导没有签字，一次扣0.5分。4、岗位有HSE检查表，并按检查表要求认真检查落实。1A.无HSE检查表扣1分；B.有HSE检查表，但未严格落实，扣0.5分。七安全环保资料（4分）1、按照集团公司《安全台帐管理办法》车间（队站）建立健全各类安全管理台帐（内容相近的可合并），记录及时、准确、完整：（1）有HSE管理小组会议、安全工作计划、安全会议、安全组织、安全宣传、安全培训教育、安全检查、隐患治理、安全技措项目、事故管理、安全考核与奖惩及安全活动记录；（2）车间（队站）有安全环保综合记录；（3）班组有安全生产综合记录；3A.缺一项内容扣1分；B.记录不规范、准确每发现一处扣0.5分。2、安全检查记录完整，隐患登记清楚，有整改结果。1A.有检查，但无隐患登记和整改记录，扣0.5分；B.无检查，无隐患整改记录，扣1分；-4-QHSE检查表序号类别检查内容标准分评分标准实得分备注八事故管理（5分）1、车间（队站）按规定及时上报事故，无隐瞒事故，对严重未遂事故，有相应的处理措施并严格执行；1A.发生事故按照考核办法规定扣分；B.发生严重未遂事故，有处理措施，但未严格执行，扣0.5分。2、事故按照“四不放过”的原则进行处理；2A.没坚持“四不放过”原则，不得分；B.每一项坚持的不好，扣0.5分。3、事故资料、台帐、记录等齐全；1缺一项扣0.5分。4、按时上报安全环保报表、安排总结。1缺一项或迟报一次扣0.5分。九HSE管理体系在基层现场的执行（8分）1、有效推行“两书一表”，在工作中得到严格执行：车间（队站）、工作项目有《HSE工作计划书》和《HSE作业指导书》；车间（队站）、班组、岗位有《HSE检查表》；⑶“两书一表”有较强的可操作性，在工作中得到严格执行；2A.缺一项扣1分；B.“两书一表”可操作性差或在工作中未得到严格执行扣0.5-1分。2、生产经营活动中的HSE危险、风险及造成的灾害有识别、评估，有管理程序，制度完善，有针对性的应急预案，并进行应急演习；3A.缺一项扣1分；B.应急预案针对性不强或没有进行应急演习扣0.5-1分。3、对关键岗位人员进行能力评估，对新投入运行的设备、设施进行完整性评估。3缺一项扣1分。十质量管理体系的有效运行（5分）1、质量管理体系在车间（队站）是否得到有效运行；2未有效运行扣1-2分。2、对本单位体系运行中的不合格项，有纠正、预防措施及跟踪验证的记录；2缺一项扣0.5分。-5-QHSE检查表序号类别检查内容标准分评分标准实得分备注十质量管理体系的有效运行（5分）3、车间（队站）能够进行体系文件的宣贯和学习，对有关人员进行技能和资格方面必要的培训。1未进行宣贯学习一次扣0.5分；B.培训不到位一次扣0.5分。十一现场管理（25分）1、管理符合“三标”（标准化班组、标准化岗位、标准化现场）、“三好”（环境美好、设备完好、精神面貌良好）、“5S”（清理、整理、清扫、清洁、素养）的要求：工作现场整洁、规范，达到“5S”要求；警示、安全标志齐全、醒目；防护栏杆齐全，工作通道，紧急疏散通道畅通；职工劳保护具上岗；严格执行“两票”管理细则；工作标准、操作规程，有关HSE文件配备到工作现场，且具有可操作性；消防器材齐全，并按期检查；电气线路布线规范，联接可靠；各种开关、插头、插座固定牢靠，保险丝使用正确；用电设备接地正确，接地电阻符合标准；生活、工作场所噪声是否超标，有无治理措施；工作场所粉尘是否超标、有无符合要求的防尘措施；氧气瓶、乙炔气瓶使用、存放是否符合间隔要求；生产、生活垃圾、废料、废油集中存放或拉运到指定地点处理；工业废液、工业固体废弃物是否按设计要求进行处理或处置。16每发现一项不符合要求扣0.5-1分。QHSE检查表-6-序号类别检查内容标准分评分标准实得分备注十一现场管理（25分）2、岗位检查和巡回检查落实，并按规定执行；巡回检查记录齐全；2A.未严格落实巡回检查制一次扣1分；B.记录不齐全扣0.5分。3、设备使用、管理良好:⑴特种行业人员，锅炉压力容器等特种设备操作人员定期培训，持证上岗;⑵锅炉力容器、起重设备等特种设备按规定进行检验,记录齐全;(3)所有2米以下的传动、转动的齿轮、链轮、皮带轮、链条、转轴是否有符合安全要求的护罩；(4)设备卫生清洁，无跑、冒、滴、漏带病运行情况；(5)设备资料、保养、运行记录齐全。5一项不符合要求扣0.5-1分。4、现场有毒、有害化学药品、易燃、易爆危险品管理：有使用或经营许可证;有专人管理;有专门的运输、储藏使用管理制度;使用是否符合安全操作规程;⑸废弃物处置符合安全环保要求。2一项不符合要求扣0.5分。十二交通安全管理（5分）1、交通安全管理制度齐全，并严格执行；1制度不全或未严格执行扣0.5分。2、车辆检测、路检路查、回场检查工作落实；2发现一项不落实扣0.5-1分。3、外聘驾驶员经油田公安局交通科等部门审查合格；1未经审查每人次扣0.5分。-7-QHSE检查表序号类别检查内容标准分评分标准实得分备注十二4、外租车每月两次到运输公司进行安全检测，对外聘驾驶员每月进行安全教育。1缺一次扣0.5分。十三防暑降温冬防保温工作（3分）1、防暑降温、冬防保温工作有计划、有安排；1无计划扣0.5-1分，有计划未完成扣0.5分。2、防火、防中暑、防冻、防滑、防触电、防煤气中毒等措施符合安全生产要求；1一项不符合要求扣0.5分。3、措施落实到位。1一项未落实扣0.5分。十四环境保护（4分）1、作业区内无有害污染物；1一处有害污染物扣0.5分。2、各种作业不破坏、污染环境；1一项不符合要求扣0.5分。3、工作中产生的各种废物、废料及时处理，无乱扔、乱放现象；1一项不符合要求扣0.5分。4、厂区、厂房及生活区卫生清洁。1一处卫生不符合要求扣0.5分。十五人员健康（2分）1、岗位人员健康符合工种要求；1发现一人不符合要求扣0.5分。2、人员是否定期进行健康检查。1未定期进行健康检查不得分。十六技术监督管理工作（6分）1、车间（队站）主要工作岗位配备相关标准，并能够有效实施标准；1标准不全或未有效实施扣0.5。2、车间（队站）有年度和季度计量器具检定计划，并按计划完成检定；1无计划扣0.5-1分，有计划未完成扣0.5分。3、主要计量检测点配置了计量器具,并有计量器具统计表或统计台帐，现场所用计量器具在有效期内标识；1一项次不符合要求扣0.5分。4、车间（队站）QC小组有活动记录和成果申报；2无活动记录扣1分，未进行成果申报扣1分。5、“质量月”活动有计划，有安排，有总结1缺一项扣0.5分。