DB37T 3340-2018 乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

ICS67.100.01X16DB37山东省地方标准DB37/T3340—2018乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Guidelinesfortheimplementationoftheinvestigationandcontrolsystemforproductionsafetyaccidentsindairyenterprises2018-06-29发布2018-07-29实施山东省质量技术监督局发布DB37/T3340—2018I前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司。本标准主要起草人：陈志斌、王浩杰、张占庭、马福利、管伟、韩飞月、郭瑞明、华保存、由淑荣、张宗艳、程昊、马帅、张亚茹、黄伟、刘瑞。本标准为首次发布。DB37/T3340—2018II引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和乳制品制造行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省乳制品制造行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省乳制品行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。DB37/T3340—20181乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤、确定了乳制品制造企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等，指导乳制品制造行业企业开展隐患排查治理体系建设。本标准适用于指导乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2882-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T2883-2016、DB37/T2974—2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构乳制品制造行业企业应建立以主要负责人为组长的隐患排查治理机构，明确从主要负责人到一线员工的隐患排查治理职责。建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。4.2制定实施方案为确保隐患排查治理体系建设工作有序的开展，乳制品制造行业企业应编制隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任务、实施流程、各项工作时间节点、责任人和考核奖惩等内容。4.3组织培训乳制品制造行业企业应制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。4.4制度建设DB37/T3340—20182乳制品制造行业企业应建立健全事故隐患排查治理制度，编制各类隐患排查清单、隐患整改通知单、隐患整改验收单、隐患排查治理台账。制定季度隐患排查计划，定期对事故隐患进行统计和原因分析，并制定实施防止隐患重复发生的根本性措施。建立隐患排查治理工作奖惩制度（参见附录A），并根据工作开展情况严格执行。5隐患分级与分类5.1分级DB37/T3011-2017第5.1条内容适用于本条款。同时针对乳制品制造行业企业存在以下情形的应判定为重大事故隐患：——液氨制冷车间与周围建筑间距不符合要求；——制冷系统压力超过1.5MP，储液桶液位超过80%，低于30%；——冲霜作业没有操作规程的；——自动化立体仓库小车、堆垛机没有安装防撞装置；——自动码垛机没有设置护栏、没有设置安全门装置；——燃气锅炉未设置泄漏紧急切断装置，未设置极限低水位保护装置，或未设置蒸汽超压保护装置；——特种设备作业人员未取得作业证件。——包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的；——快速冻结装置未设置在单独作业间，且作业间内作业人员数量超过9人；——未对有限空间场所进行辨识、并设置明显警示标志；——未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。5.2分类5.2.1基础管理类隐患DB37/T2883—2016第6.2.3条的内容适用于本条款。5.2.2生产现场类隐患DB37/T2883—2016第6.2.2条的内容适用于本条款。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求乳制品制造行业企业应根据确定的各风险点的全部管控措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单（参见附录B）和基础管理类隐患排查清单(参见附录C)。6.1.2生产现场类隐患排查项目清单生产现场类隐患排查清单的编制主要根据各风险点下的危险源的全部管控措施的有效性为排查重点进行编制。生产现场类隐患排查治理清单的编制至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。DB37/T3340—201836.1.3基础管理类隐患排查项目清单基础管理类隐患排查项目清单的编制，乳制品企业应根据基础管理相关法律法规、技术规程等要求，逐项编制排查清单。至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。6.2制定排查计划根据乳制品企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划。隐患排查计划企业可以根据自身情况以年度、季度、月度为周期进行制定，计划中应明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3隐患排查6.3.1排查类型DB37/T3011-2017第6.3.1条内容适用于本条款。专业或专项隐患排查主要针对涉氨制冷、电气线路、设备设施方面开展。6.3.2排查要求隐患排查前要明确排查内容和排查责任人，排查过程中严禁走形式，要按照排查清单逐项认真的排查。排查过程中可以配备手电筒、红外成像仪、电笔等工具，同时针对房顶、灌顶等隐患排查需要配备安全帽、安全带、升降梯等工具确保隐患排查效果和排查人员的安全。隐患排查可以采用各种形式的隐患排查相结合，相互验证的形式开展，做到隐患排查全覆盖，无死角。6.3.3组织级别乳制品企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、班组级，岗位级也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；——专业性或专项隐患排查组织级别为公司级；——新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为分部门级、班组级按照职责分工；——季节性隐患排查的组织级别为公司级；——节假日隐患排查的组织级别为公司级。6.3.4排查周期6.3.4.1乳制品企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业或专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：——操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，针对制冷车间、中心配电室、锅炉房，巡检间隔一般不得大于2小时，记录关键指标备查；——班组应结合岗位责任制检查，至少每班一次隐患排查，并将交接班班情况和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；——应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；——专业技术人员至少每半年组织一次专业性或专项隐患排查；——公司级综合性隐患排查至少每月组织一次；DB37/T3340—20184——车间级综合性隐患排查至少每半月组织一次；——重大活动及节假日前应进行一次隐患排查。6.3.4.2当发生以下情形之一，乳制品制造企业应当及时组织相关专项隐患排查：——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；——组织机构和人员发生重大调整的；——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；——外部安全生产环境发生重大变化；——发生事故或对事故、事件有新的认识；——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。6.3.5确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。6.3.6排查结果记录各类隐患排查要形成记录，隐患排查记录包括现场排查过程中形成的手写《xxxx安全检查记录表》（所有参加排查人员签字确认）和统计的电子版记录，手写记录和电子版记录要求填写完整不允许有漏项。6.4隐患治理6.4.1隐患治理建议6.4.1.1按照隐患排查治理要求，各相关层级的组织部门和单位对照确定隐患排查表进行隐患排查，排查出的问题形成《xxxx安全检查记录表》，记录表中针对排查隐患的类别、等级、整改责任人、整改期限、资金保障进行明确。6.4.1.2现场不能立即整改的隐患，隐患排查组织部门应给相应的部门下发隐患整改通知书，要求责任部门或责任人立即进行整改。6.4.2隐患治理要求事故隐患排查治理应分级落实，按照公司级、部门级、班组级、岗位级，遵循“三全”和“五到位”的原则，“三全”即安全隐患排查要做到“全员、全方位、全过程”，范围要涵盖公司所有的生产、办公和生活相关的基础管理和现场管理的所有内容，避免出现安全管理的死角和盲点。“五到位”即安全隐患治理责任到位、措施到位、资金到位、时限到位和预案到位，每一级均应建立完整的隐患排查记录档案。6.4.3隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、隐患治理效果验收、考评激励、建立台账等环节。——通报隐患信息。各类隐患排查结束后形成《xxxx安全检查记录表》，将《xxxx安全检查记录表》通过现场张贴等形式进行公示；——下发隐患整改通知。排查隐患组织部门将现场不能整改的隐患，以隐患整改通知书的形式下发DB37/T3340—20185给责任部门，隐患整改通知书一式两份，要求责任人签字后，一份上交安全管理部门，一份部门留存整改;——实施隐患治理。隐患治理责任人根据下发的隐患治理要求，落实治理措施在规定的期限内消除隐患，隐患治理分为一般隐患治理和重大隐患治理；——隐患治理验收。问题检查人员根据隐患整改通知书中下发的整改排期对隐患治理结果进行验收，如果隐患得到治理，符合要求检查人员对隐患进行销号，如果隐患治理不符合要求，要求责任人限期进行治理；——考评激励。隐患不能再规定时间内按照要求治理的，针对隐患治理责任人要进行相应的考核激励；——建立台账。安全管理部门要分年度、季度、月度建立隐患台账。6.4.4一般隐患治理一般隐患发现后，能够现场立即整改的问题，现场立即实施整改。不能立即整改的一般隐患，隐患整改责任人按照隐患整改通知书的要求进行隐患整改。6.4.5重大隐患治理6.4.5.1隐患评估各类隐患排查发现的安全隐患，按照隐患分类被预评估为重大隐患后。安全生产委员会对重大隐患进行评估核定，出具评估报告。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。6.4.5.2治理方案隐患被评定为重大隐患由安委会按照《重大隐患登记及整改销号审批表》制定整改方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：——治理的目标和任务；——采取的方法和措施；——经费和物资的落实；——负责治理的机构和人员；——治理的时限和要求；——防止整改期间发生事故的安全措施。重大隐患方案制定后，责任部门将《重大