SHE工作许可手册

1/152沈阳金碧兰化工有限公司企业标准SYJBL\SHE安全、职业健康、环境管理体系文件SAFETYHEALTHENVIRONMENTOPERATINGSYSTEMFILE第二册、沈阳金碧兰化工有限公司2011年6月29日发布2011年7月1日实施2/152沈阳金碧兰化工有限公司SHE管理体系SSYYJJBBLL\\SSHHEE\\--0066安全、职业健康、环境管理体系SAFETYHEALTHENVIRONMENTMANAGEMENTSYSTEM工作许可手册（2011版）控制状态：受控编制：丁金镇审核：雍达批准：刘铁2011年6月29日发布2011年7月1日实施沈阳金碧兰化工有限公司3/152目录一工作许可要素说明...........................................................................................................................................4二工作许可系统...................................................................................................................................................8三工作许可系统培训.........................................................................................................................................20四普通检维修管理规定.....................................................................................................................................21五动火作业安全管理规定.................................................................................................................................29六进入受限空间作业安全管理规定.................................................................................................................45七盲板抽堵作业安全管理规定.........................................................................................................................57八动土作业安全管理规定.................................................................................................................................66九吊装作业安全管理规定.................................................................................................................................72十电气锁定和标示管理规定.............................................................................................................................83十一危险标示和隔离的管理规定.....................................................................................................................89十二进入高电压区域作业安全管理规定...........................................................................................................91十三安全装置失效管理规定...........................................................................................................................109十四低电压作业安全管理规定........................................................................................................................115十五高处作业安全管理规定...........................................................................................................................125十六断路作业安全管理规定...........................................................................................................................137十七进车许可安全管理规定...........................................................................................................................144十八工作许可系统检查管理规定...................................................................................................................1484/152一工作许可要素说明1目的及范围1.1目的1.1.1为检维修人员作业安全提供基本控制方法。使其清楚在作业场所中必须对工作的实施进行有效控制。1.1.2许可要素的要求是对作业实施风险评价，保证相关工作的安全、健康、环境保护的有效控制。1.2范围1.2.1本要素适用于公司范围内检维修工作场所进行的工作许可审批。培训许可证使用单位或相关人员。1.2.2制定与许可管理控制相关的职责。规定执行工作许可制度的许可标准程序。2职责与权限2.1本要素归口管理是生产部、技术部、设备部、安环部等部门。3程序要求及说明3.1定义与术语3.1.1普通检维修是指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的除动火作业以外的技术措施，包括检测和修理。3.1.2动火作业能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业。3.1.3受限空间化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所。3.1.4电源隔离电绝缘是指所有动力与控制器和正在工作的电子设备的电源线路在采5/152取适当的控制器和电源线路绝缘体之间的联锁装置动作引起的，或者由保险丝移位隔离引起。3.1.5其他能量隔离所有可能的危险能量例如气压、水压、工艺压力、动力压力、机械、热能、化学和电势，应在设备运转之前加以处理和隔离，或使其处于安全使用状态。3.2程序要求3.2.1企业应确保已颁布的工作许可管理规定得以贯彻执行，并定期审核。3.2.2企业应当为员工提供正式培训和能力测试。能够发现涉及的危害及控制危害所需的预防措施。3.2.3工作许可管理规定用于：说明工作区域和所用设备。审批前，进行准备和检查。说明允许的时间限制。核实控制工作危害的措施，包括特殊预防措施，如保护性设备、危害性物质监控、气体检测等。许可证最少应为两份，实施工作方一份，许可证审批发放方一份。3.2.4工作许可管理规定应说明不同作业类别的情况。划分作业种类，如；普通检维修作业、动火作业、进入受限空间、电气和其他隔离等不同工作类别。1）分别描述不同工作种类的状况。程序中包含工作定义。2）程序按强制性/选择性执行步骤表达要求进行填写。3.2.5工作许可规程应规定相关人员的职责和权限。1）制定程序时工作许可应包含有目的、要求、角色和职责等内容。2）在许可类别的作业中，每种工作的审批和评审必须清晰、详细。3）在每个作业场所中指定具有一定的管理水平和应急处理能力的管理人员和监护人员。3.2.6所有动火作业、进入受限空间作业都应按要求进行气体检测和有毒有害物质的监测。检测要求和结果必须填写在作业票上。6/1523.2.7监测人员经过培训、考核，方可上岗。3.2.8建立气体检测标准，包括可燃性、氧气含量和毒性等有毒有害物质的允许限值。3.2.9为了保护在电路或电驱动设备上的作业人员，应使用电气闭锁和挂警示牌的规定。3.2.10企业领导应按工作许可系统检查管理规定的要求，定期对现场作业许可要求的执行情况进行核实，以便控制危害。1）审查程序应有文件规定，定期更新，程序是否符合要求。2）按照文件规定，审查执行的作业许可与规定的程序是否相符。3）检验工作许可要求与相关工程活动，控制许可工作中的危险性。4）在SHEOP9.1“事故报告和分析统计”中了解与工作许可系统相关的安全事件/事故，制定有效措施，测量SHEOP6.2的有效性。5）依据SHEOP11.1对评审中的工作许可系统执行状况进行评审。4核实与测量4.1体系的核实确认体系运行，达到它的目标。核实和测量的目的是保证：4.1.1核实体系是否正确运行。4.1.2通过测量，验证是否达到了目标和期望的结果。期望结果测量工作许可风险控制指标与许可证有关的SHE事故数量（SHEOP9.1的事故数据统计资料）符合法律法规要求与SHEOP6.6要求的一致性有资质的服务机构的安全评价政府机构安全执法检查7/152涉及工作许可的员工、承包商、服务机构的资格以及能力符合要求。员工培训、取证、复试记录承包商SHE资质特殊工种证件服务机构等级资质。许可证的一致性和理解许可证使用：不完全的（应该填写的内容没有完全填写）不正确的（错误许可证）不充分的（不恰当的使用）用于交流沟通的许可申请表作业内容的量化程度动火作业等级确定危险识别和控制措施的选择安全工作审核【SWR】使用情况设备准备检查核实和签名作业前检查核实和签名有效的/批准的许可作业时限控制涉及其他许可证使用关于现场SHE分委员会的月检查记录4.2具体要求每月上报上许可证有关的SHE事件数量不少于2件。差错不大于2张。许可证申请表与作业许可证匹配差错不大于2张。每月至少进行4次许可证使用情况自查，并保持记录。SHEOP9.1事故报告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过5件。5持续改进与反馈机制5.1反馈机制是核实与测量的结果，提高体系的适应性和有效性。5.2依据评审差距制定临时性预防措施。明确部门和负责人的改进责任、跟踪纠正差距的治理进度。8/152反馈描述审查结果将审查结果反馈给准许开证人；涉及的员工和现场SHE分委员会；SHE体系委员会以及SHEOP6.2要素负责人。6.2要素管理员每年将评审结果和其他测量合并在一起。若需要，由要素负责人向其他