结核病防治规划工作计划及经费测算

结核病防治规划工作计划及经费测算方案说明国家结控中心刘小秋总体框架全国结核病工作计划及经费测算的组成：中央级、省级、地市级和县级各级所含内容（承担的职责决定）主要包括三项：（一）基本工作计划及预算的制定（二）中央加强工作计划及预算的制定（三）本级加强工作计划及预算的制定测算工作流程县级地市级中央级省级组织实施与指导反馈结果咨询及上报数据各级需开展的活动省级和地市级：参加上级举办的培训和研讨会组织完成全省（市）的测算工作举办测算工作的培训班或工作会议制定本级工作计划和测算指导下级工作汇总分析下级上报数据上报全省（市）测算结果县级：参加省级或地市举办的培训和研讨会制定本级工作计划和测算汇总上报数据基本本级加强中央加强各级工作计划及经费测算内容病人发现、督导、培训、监测等流动人口、特殊人群等设立查痰点、免费治疗初治涂阴、PPM等编码：_________地（市）数县（区）数人口数（2004年底）万规划活动单价表（元）（注：下列表凡涉及经费的，单位如无额外标注，则均为“元”）往返交通费出差补助费住宿费督导(a)(b)(c)接受中央培训(d)(e)(f)基本工作及经费需求测算总体说明说明:1.编码采用国标码2.人口数为统计局报告公布的2004年底数据3.规划活动单价表按照当地实际发生情况认真填写。“接受中央培训”一项因培训地点不确定，建议每人每次2000元。4.经费单位如无额外标注，则均为“元”5.地市数、县（区）数为相应的机构数，不是行政区划数。省级总体说明编码：_______人口数（2004年底）万县（区）数县区机构数个地市本级是否承担县级结防机构的职责：（1、是；2、不是）如果是，承担的县区数有______个规划活动单价表（元）（注：下列表凡涉及经费的，单位如无额外标注，则均为“元”）往返交通费出差补助费住宿费督导(a)(b)(c)中央级培训(d)(e)(f)省级培训(g)(h)(i)1.承担县级机构职责的地市指出所承担的县区数，同时要以“XX地市所辖区”为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。2.规划活动单价表按照当地实际发生情况认真填写。在填写“往返交通费”时，“督导”一项是对县督导一次的平均往返交通费基本工作及经费需求测算地市级总体说明编码：________人口数（2004年底）万乡数：_________村数：________是否贫困县：_____（1、国家级；2、省级；3、不是）；规划活动单价表（注：下列表凡涉及经费的，单位如无额外标注，则均为“元”）管理费报病费初治复治注射费与病人有关的费用(a)(b)(c)(d)往返交通费出差补助费住宿费本级督导(e)(f)(g)督导乡级督导(h)(i)—省级培训(j)(k)(l)培训市级培训(m)(n)(o)规划活动单价表按照当地实际发生情况认真填写。在填写“往返交通费”时，“本级督导”一项是指县对乡督导一次的平均往返交通费；“乡级督导”中的“出差补助费”不超过5元；“本级督导”的住宿费不超过50元，“乡级督导”没有住宿费用基本工作及经费需求测算县级病人发现说明：全年的涂阳病人、免费涂阴病人发现任务数由省或地市进行分配，县级要根据以往经验将此任务分割到各个季度。单位涂阳病人数免费涂阴病人(C)X光片费片袋洗片费诊断痰涂片随访痰涂片报病费药品费注射器、水管理费注射费初治(A)复治(B)第一季度……X光片费=5×10×（A+B）片袋洗片费=1.5×10×(A+B)诊断痰涂片=1.5×3×10×(A+B)随访痰涂片=9.6×A+9.9×B+9×C报病费=a×(A+B+C)药品费=151×A+279×B+144×C注射器、注射水=27×B管理费=b×(A+C)+c×B注射费=d×30×B基本工作及经费需求测算县级工作要求：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合《指南》的频度要求经费测算：1次督导的费用需求=[往返交通费+(补助费+住宿费)/天×天数]×人数督导活动地市次数县(乡)次数（A）平均天数/次/县（B）平均人数/次/县（C）经费需求一季度1-2天1-3人二季度三季度四季度基本工作及经费需求测算省、地、县级要求：乡级人员对免费治疗的每个病人全疗程访视4次，每次1人。经费测算：1次督导的费用需求=往返交通费+补助费乡级督导活动病人人次数（A）经费需求一季度二季度三季度四季度基本工作及经费需求测算县级参加上级举办的培训活动内容天数(A)人数(B)经费需求(C)一季度二季度三季度四季度基本工作及经费需求测算省、地、县级参加上级举办的培训：经费测算：参加1次培训班的费用=[往返交通费+(住宿费+补助费）/天×天数)×人数说明：1.根据上级的培训计划，填写此表。2.培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。工作要求:省级在2年内对地市、县级举办7种类型的培训班各1次。经费测算：会场租用费+（天数×人数×食宿补贴/人/天）+印刷通讯费+其他+交通费举办培训活动基本工作及经费需求测算省、地、县级季度培训项目天数(A)总人数(B)举办费用分类(元)经费总需求(H)食宿补贴费/人天(C)场地租用费(D)交通费(E)印刷通讯费(F)其它(G)第一季度…..参加上级召开的监测分析会1次，每次2人。经费测算：参加监测分析会议=[往返交通费+(住宿费+补助费)/天×天数]×人数说明：1.根据中央级监测会议举办情况填写季度；2.天数和人数已固定，不需要改写。参加监测活动季度天数(A)人数(B)经费需求(C)22基本工作及经费需求测算省、地、县级省级和地市级每年举办1次监测分析会，共2天。经费测算：会场租用费+（天数×人数×食宿补贴/人/天）+印刷通讯费+其他。省级印刷监测三本：县数×每县费用（参考价：500元/县）举办监测活动季度天数(A)地市级(县级)名额人数(B)举办费用分类(元)经费总需求(G)食宿补贴费/人天(C)场地租用费(D)印刷通讯费(E)其它(F)2天2人基本工作及经费需求测算省、地市级说明：1.活动内容及形式为选项，如不在选项中，则直接用文字简单描述；2.电视、广播、报纸在“数量”栏应为制作次数，不是播放或发行数量。季度活动内容及形式数量经费需求(元)第一季度第二季度第三季度第四季度健康促进活动基本工作及经费需求测算省、地、县级说明：每年需要运输次药品，1次所需的费用元。预计1年所需要的药品运输费=1次所需的费用×次数药品运输时间(月/年)次数(A)每次费用(B)运输费=A×B第一季度第二季度第三季度第四季度基本工作及经费需求测算省、地、县级说明：1.内容一项请参考上级举办的规划会议活动计划填写；2.天数及人数参考上级举办的规划会议活动计划填写。参加上级举办的规划会议活动季度内容天数(A)人数(B)经费需求(C)第一季度第二季度第三季度第四季度基本工作及经费需求测算省、地、县级要求：举办一些会议、年度考核活动等说明：1.举办会议的填写请参考“培训活动（本级负责举办）”的说明2.其他一项是指除会议外的其他活动，此项可直接填写“经费总需求”举办规划管理活动季度活动内容及形式天数(A)每个市级名额每个县级名额总人数(B)举办费用分类(元)经费总需求(G)食宿补贴费/人天(C)场地租用费(D)印刷通讯费(E)其它(F)会议第一季度…..其它基本工作及经费需求测算省、地、县级说明：一年需支付本级结防人员（专职和兼职）的工资数额。经费测算：（专职人员数+兼职人员数）×人均年工资人员工资专职人员数兼职人员数人均年工资工资总数基本工作及经费需求测算省、地、县级说明：1.“需求”一项请按工作实际需要进行填写；2.“现有能使用”、“5年内能正常使用”的台数根据实际和设备状况进行填写；3.“2006年各渠道”按2006年各级设备分配计划进行填写；4.“缺口”=“需求”—（“现有能使用”+“2006年各渠道提供的设备总和”）。若设备已够或超出需求，则此项填“0”；5.“其他”栏可在多出的栏中，详细列出。基本设备需求(台)现有能使用(台)5年内能正常使用(台)2006年计划由以下渠道提供的设备台数(台)缺口(台)世行贷款/英国赠款日本赠款全球基金CIDA项目达米恩项目其它赠款项目中央经费省级督导车X光车计算机显微镜其它基本工作及经费需求测算省、地、县级说明：1.“经费需求”栏来自上述各相应表的“经费总需求”，设备的根据方案中的参考单价进行计算2.实施性研究根据经费测算方案中的要求进行填写；3.“已落实的资金”是指各级政府和各项目计划对本级2006年各项工作的经费分配情况；4.“地方进一步筹措”是指通过地方进一步的争取，可能会从当地政府获得的经费支持数量；5.“缺口”=“经费需求”—（“已落实的资金”+“地方进一步筹措”）。已落实的资金(包括已纳入地方财政预算的经费，其他已列入计划的外援)地方进一步筹措指标经费需求世行贷款/英国赠款日本赠款全球基金CIDA项目达米恩项目其他赠款项目中央经费省级地（市）级县级省级地（市）级县级缺口督导……参加培训举办设备督导车……实施性研究工资经费筹资渠道基本工作及经费需求测算省、地、县级中央加强工作的实施主要由县级单位和乡级单位完成。中央加强工作及经费需求测算季度免费治疗初治涂阴病人计划追踪肺结核可疑病人激励补助经费病人数药品费X光片查痰耗材可疑病人数食宿补助交通补助报病奖管理初治涂阳管理复治涂阳管理重症涂阴管理初治涂阴第一季度……部分活动表将上级指定的免费初治涂阴病人数分割到每个季度；根据人口的0.575‰计划出全年应追踪的可疑病人，分割到各个季度。除“初治涂阴病人数”和“追踪的可疑者数”外，其他栏目不需填写。“激励补助经费”中的各项内容是中央为增加病人发现而专设的激励机制中央加强工作及经费需求测算县级设立乡级查痰点季度培训乡村查痰工作各种费用内容天数参加人数查可疑者数检出阳性数县级举办费乡级参加费查痰耗材费查痰补助费阳性奖励费第一季度……县级每年只举办两次培训，培训内容为选项，只有“可疑者判定方法”和“痰涂片检查”。参加人员为乡村医生，每次参加人数不超过3倍乡数。乡村查痰的可疑者数全年不超过人口的100/10万，检出阳性数不超过可疑者的17%。“各种费用”栏中的项目均由软件计算而成中央加强工作及经费需求测算县级设备相关表内容单位（台数）乡中心卫生院查痰点数提供显微镜已有医用观片灯提供医用观片灯已有实验室操作台提供实验室操作台查痰点设置数量原则上等于乡中心卫生院数量，不超过乡数。中央提供的设备数量不需要填写，由软件生成中央加强工作及经费需求测算县级工作要求开展了流动人口、增加病人发现的活动等，可通过使用“各地加强工作和经费安排”调查表，填写相关内容。本级加强工作及经费需求测算省、地、县级计划及测算工作的保障中央级：1、卫生部组织领导全国2006年NTP工作计划及经费测算工作；2、国家结控中心1）制定各级所需的材料测算方案、测算表格、填表说明和汇总表格2）制作相配套的软件录入和汇总软件计划及测算工作的保障省、地、县：1、由卫生部门负责组织本级的测算工作，并落实此项工作的负责人2、各级参与此项工作的机构和人员一定要加强重视、端正认识、尊重事实3、测算人员要学习掌握本级的测算方案，根据测算填表说明，认真填写测算表格。通过软件录入、汇总数据，完成此项工作测算工作易出现的问题1、仅是数据数字（主观认为）→没有作用→敷衍了事→矛盾结果；2、做的需求越大，中央投入越多（主观认为）→不注重实际，盲目提高→巨大需求（5000元/例？）（一）对测算工作缺乏正确的认识很少审核所录入的数据，不使用汇总表格核查填报的内容与信息，使一些不该出现的错误出现：如部分开支的需求明显过重；某项落实经费的总和与掌握材料不符；本级没有某项目投入，却在该项目栏目下出现数据等（二）缺少有效的审核工作大部分省都对此次工作的要求和方案存在理解偏差。这种偏差具有普遍性、共性，也是导致测算数据无法出炉的重要原因，尤其是在全国2600多个县级单位的测算工作中，造成的错误更为突出。（三）未充分理解工作计划与经费测算的要求和方案县级督导活动督导每乡需要的费用，而不是每次督导需要的费用县级举办培训