陕西联通XXXX—XXXX年本地网发展规划工作

250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号陕西联通2012-2014年本地网发展规划编制工作安排（征求意见稿）内部资料注意保密规划编制办公室2011年9月20日一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号22目录本次规划编制的主要特点一规划的体系、框架、内容规划编制流程和组织模式近期工作要求二三四一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号31.1本次规划编制特点9月15日集团公司正式召开了《2012—2014本地网发展规划》视频启动会议，全面启动规划编制工作。本次规划编制与以往比较，有五个明显的特点：1、高度重视：集团公司董事长、总经理、副总经理亲自挂帅，部门协同作战，前期做了大量的研究分析，提出了本次规划的思路和内容。2、目标清晰：围绕“3G领先与一体化创新战略”及“聚焦增长，提升效率，三分天下有其一”的战略目标，提出规划期发展总体思路，并从发展类、效益类、综合类三个维度，制定规划期发展目标。3、定位明确：本次规划是以市场为导向，以发展和提升公司绩效为目标，实现业务、网络资源之间的有效衔接和整体资源的优化配置。4、重点突出：以本地网为主体，以各专业规划为主线，紧紧围绕市场、网络、客服、财务、人力开展规划工作。5、考核挂钩：本次规划将与年度预算、年度计划紧密衔接，并与各分公司任期考核相挂钩，注重规划的效果和目标的实现。一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号41.2规划编制前期进展情况省公司领导高度重视规划工作，谢国庆总经理8月底要求我们着手准备此项工作，而且以业务规划编制为龙头，率先部署安排。今年，省公司做第三批投资计划的同时，就已渗透了发展规划思路，多次召开专题会，研究思路，做到了早动手、早启动、早安排。目前，省公司规划编制组织机构、业务和网络规划前期调研、摸底调查、统计分析等工作已不同程度全面展开。1、计划部9月1号向省公司主要领导简要汇报了对本次规划编制的组织机构和工作职责、时间进度安排，9月2日分管领导召开了省公司层面9大专业规划编制预启动会议，成立了组织机构，明确了工作职责。2、启动了业务规划编制工作，由规划办公室牵头，组织召开了两次研讨会，市场业务组初步提出了业务规划编制方案、指导意见、统一模板。3、开展了网络现状摸底调查，网络规划组统筹安排，结合前期网络测试和资源调查，要求各本地网与竞争对手进行了对标管理，即将提出陕西联通移动目标网的规划。一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号55目录本次规划编制的主要特点一规划的体系、框架、内容规划编制流程和组织模式近期工作要求二三四一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号62.1编制体系2012-2014年规划包括集团、省分、本地网三级体系，聚焦关键指标，将规划内容分为10个专业模块本地网规划聚焦市场业务、客户服务、网络资源、人力资源和财务绩效5个模块；省分公司在此基础增加了局房、信息化、节能减排、科技创新4各模块。集团规划省分规划本地网规划关键指标规划内容主营业务收入及市场份额移动用户数及市场份额宽带用户数及市场份额利润总额EVA劳动生产率CAPEX固定资产原值/净值市场业务网络资源局房人力资源财务绩效市场业务网络资源人力资源财务绩效市场业务网络资源局房人力资源财务绩效国际科技创新科技创新客户服务客户服务客户服务信息系统信息系统节能减排节能减排一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号72.2内容框架一、现状与环境分析发展现状环境分析对标分析二、总体思路与目标总体思路发展目标三、主要内容市场业务客户服务网络资源信息系统局房人力资源财务绩效科技创新节能减排2012-2014年规划内容框架•本地网：是三级规划体系的基础，侧重于针对本地发展特点，落实集团发展思路和相关要求，提出可落地执行的发展目标和策略•省分：统一组织、协调本地网规划编制；在本地网规划基础上，编制省分直管的规划内容，统筹制定全省规划四、保障措施一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号82.3.1现状与环境分析从发展现状、环境分析、对标分析三个方面，总结公司发展中存在的主要问题，分析规划期公司面临的机遇和挑战，明确市场空间和发展潜力内容模块主要内容发展现状•市场业务：从收入规模、业务发展、用户质量等方面分析市场业务现状及问题•资源能力：从网络能力、客户服务、人力资源等方面分析现状及问题•经营绩效：从利润总额、EVA、利润率等关键指标，分析绩效现状及问题环境分析对标分析•行业趋势：从宏观经济、产业政策、行业趋势等方面分析面临的机遇和挑战•需求特征：从新技术新业务、用户需求变化等方面分析市场需求特征•市场竞争：从收入与用户市场份额、净增用户市场份额等指标分析竞争格局•发展空间：预测行业发展空间(含行业收入及增长率，移动与宽带用户数等)•内部对标：从发展能力、竞争能力、盈利能力等方面与集团内部同类分公司对标•外部对标：从发展能力、盈利能力、创新能力等方面，与竞争对手进行对标一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号92.3.2总体思路与目标围绕“3G领先与一体化创新战略”及“聚焦增长，提升效率，三分天下有其一”的战略目标，提出规划期发展总体思路，并从发展类、效益类、综合类三个维度，制定规划期发展目标主营业务收入及市场份额移动用户数及市场份额宽带用户数及市场份额关键指标综合类指标综合类指标发展类指标发展类指标效益类指标效益类指标利润总额EVA劳动生产率CAPEX固定资产原值/净值主营业务收入及市场份额移动用户数及市场份额宽带用户数及市场份额关键指标综合类指标综合类指标发展类指标发展类指标效益类指标效益类指标利润总额EVA劳动生产率CAPEX固定资产原值/净值内容模块主要内容总体发展思路•制定规划期的总体发展思路，明确发展蓝图及奋斗目标总体发展思路及目标关键指标一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号102.3.3.1主要内容——市场业务规划思路：聚焦公司市场地位的提升，突出3G、宽带核心业务能力，确保业务发展的成长性、均衡性、稳定性，实现公司发展战略目标。规划目标移动业务发展方面：一是要进一步加快3G业务发展，迅速扩大用户规模，保持高增长的态势，实现“三分天下有其一”的战略目标。二是要注重协调3G与2G业务发展的均衡性，确保整体移动业务收入份额的提升。三是要进一步优化收入结构，提升移动数据及信息服务业务收入占比。固网业务发展方面：一是要快速扩大宽带用户规模、提高接入速率、丰富内容应用，提升宽带新增市场份额、收入份额以及宽带占固网业务收入的比重，实现宽带业务跨越式发展的目标。二是要加快“沃.家庭”、“沃.商务”融合业务发展，在用户规模上实现较大突破，带动移动业务的稳步增长，促进业务发展的稳定性。本次市场业务规划关键指标（在市场业务规划说明中详细说明）：主营业务收入及市场份额（总量份额及增量份额）移动用户数及市场份额（重点关注3G用户市场份额）宽带用户数及市场份额（总量份额及增量份额）区域、专业、客户群之间的收入及用户结构一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号11规划思路：以3G服务领先、营销服务一体化为引领，聚焦服务能力与服务效果提升，围绕三项关键服务指标，做好服务产品、服务渠道、服务措施和服务支撑的梳理与规划。2.3.3.2主要内容——客户服务规划目标：关键指标一：客户满意度不断提升•3G客户满意度本地行业领先；•宽带客户满意度不低于主要竞争对手；•规划期内综合客户满意度当年较上年至少提升2分。关键指标二：客户保有率稳步提高•VIP年度拍照客户保有率≥80%；•3GVIP半年拍照保有率≥80%。关键指标三：服务能力持续增强•