行政国企公司各岗位管理流程（DOC43页）

行政档案管理流程相关部门办公室相关领导开始文书办结总经理审批收集整理、分类编号、装订、归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核结束固定资产管理流程相关部门办公室相关领导选定供应商采购入固定资产清单库领用登记清单归还季度固定资产清点办公室主任审核总经理审批主管领导审核开始填写固定资产申请单汇总固定资产申请市场调查询价签字领用结束公文（发文）管理流程相关部门办公室相关领导开始修改主办部门拟稿填写发文签校对印发归档主管领导审签结束总经理审批公文（收文）管理流程相关部门办公室相关领导开始承办签收、登记、拟办意见承办、传达归档结束总经理批办副总经理阅示办公用品采购领用管理流程相关部门办公室相关领导开始编制计划预算采购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布办公室主任审核结束档案资料借阅管理流程相关部门办公室相关领导档案借阅填写调阅单调出档案查阅开始归还登记归档结束主管领导审核总经理审批培训计划管理流程相关部门人力资源科相关领导是实施准备组织实施培训相关资料归档结束发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否开始总经理审批员工定薪管理流程相关部门人力资源科相关领导、填制《员工薪资标准确认表》明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况主管领导确认办公室主任审核实施结束开始财务科备案总经理董事长审批劳动合同管理流程相关部门人力资源科相关领导不合格合格不同意同意不合格合格不同意同意开始录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、解除劳动合同履行劳动合同签订并履行劳动合同结束解除劳动合同终止劳动合同终止劳动合同双方协商续签考核辞职/辞退审批试用考核产品定位报告编写流程相关部门土地管理科相关领导市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿修改完善报告编制正式文本设计任务书开始结束组织相关部门召开提报会主管领导审核总经理审批可研分析工作流程相关部门土地管理科相关领导委托工程咨询公司编制《项目可行性研究报告》初稿审核《项目可行性研究报告》初稿进行完善，正稿成文开始结束主管领导审核工程技术档案科存档传送至相关单位或部门总经理审批销售计划管理流程相关部门营销科相关领导根据年度经营计划，制定月/年策划和销售计划开始结束总经理审批主管领导审批营销科按计划执行工作营销科科长审核销售价格管理流程相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导制定价格方案召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目公司按批文执行销售财务部备案开始结束进行市场调研办公室发文主管领导审核总经理审批市场推广流程相关部门营销科相关领导方案调整编制推广预算项目公司按方案执行效果反馈开始结束主管副总审查总经理审批修改定稿讨论研究制定策划推广方案广告宣传流程相关部门营销科相关领导为下次广告提供参考制定季/月度广告宣传计划项目公司完成评估报告开始结束主管副总审核进行效果评估制作正稿、发布总经理审批进行样稿设计并成初稿售房合同签定流程相关部门营销科相关领导签订预售协议填写合同内容、准备合同附件向客户解释合同条款开始结束财务部备案财务部合同审核营销科科长合同审核房屋销售状况更改财务部合同存档合同交给客户盖合同章、法人章主管副总审批主管副总审核销售优惠管理流程相关部门营销科相关领导销售人员填写优惠申请单财务科存档优惠执行开始结束营销科科长确认主管领导审核财务部审核总经理审批资金流出管理流程相关部门财务科相关领导否通过通过通过需要需要否开始填写用款申请书或借款申请书由财务部门退回直接退回经办人或借款人财务科签字财务出纳办理结束财务总监、总经理审批董事长审批总经理审批财务科审核主管领导审签工程管理流程方案设计管理流程相关部门工程综合管理科相关领导分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位方案设计内部初审成本控制参与内审方案设计任务书内部初审设计院进行方案设计组织专题会议评审汇总各类意见开始结束工程技术档案科设计合同备案工程科参与内审设计院修改方案总工、主管领导审定主管领导审定委托设计总经理审批初步设计管理流程相关部门工程综合管理科相关领导编写初步设计任务书委托设计院进行初步设计初步选定设计单位初步设计任务书内部初审主管领导审查初步设计内部初审正式扩初文件报工程技术档案科备案分析已批准的设计方案总工审查开始结束设计调整，出正式扩初文件主管领导审定总经理审定成本控制、工程科参与初审总工审查施工图设计管理流程相关部门工程综合管理科相关领导编写施工图设计任务书委托设计院进行施工图设计初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审工程科委托地质勘察及相关资料收集分析已批准的扩初设计文件总工审查开始总工审查施工图设计内部初审主管领导复审正式施工图、设计合同工程技术档案科备案结束设计调整，出正式施工图主管领导审定总经理审定成本控制、工程科参与初审总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程相关部门工程综合管理科相关领导确定配套项目收集相关资料对各方案进行内部初审委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单位进行综合布线方案设计综合管线、配套工程施工图设计总工审查开始正式图纸、设计合同工程技术档案科备案综合管线及分系统进行初审设计调整，出正式施工图主管领导审查结束成本控制科、工程科参与初审总经理审定总工审查主管领导审定开工准备工作管理流程相关部门工程科相关领导拆迁，场地平整及申请施工用水、用电制订《工程项目管理实施总体计划》质量、安全监督申请，施工许可证申办工程综合管理科进行施工招标《施工组织设计》报工程技术档案科备案主管领导审定总工审查工程综合管理科组织施工图会审对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等审批开工报告（下达开工令）工程综合管理科进行监理招标开始结束施工图会审管理流程相关部门工程综合管理科相关领导查看图纸收集、整理《图纸会审纪要》工程科收集施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审《图纸会审纪要》报工程技术档案科备案组织各相关单位审查《图纸会审纪要》并盖章成本控制科、工程科复审《图纸会审纪要》组织相关单位进行图纸会审发放《图纸会审纪要》工程科查看图纸根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作成本控制科参加图纸会审开始结束总工、主管领导参加会审主管领导审定设计变更管理流程相关部门工程科相关领导一般变更重大变更监理单位审查主管领导审核施工单位提出设计变更设计单位提出设计变更总工审查建设单位提出设计变更工程科、成本控制科审查设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更监理单位提出设计变更开始结束总经理审定基础及主体工程结构验收管理流程相关部门工程科相关领导±0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门主体结构工程已完成工程科会同施工单位和监理单位检查工程验收条件五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收总工、主管领导参加验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结构验收记录报工程技术档案科备案开始结束工程竣工验收管理流程相关部门工程科相关领导工程技术资料经工程科和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成工程科会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报工程技术档案科备案结束施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程科申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算审计及其它工作整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估报告建设单位向各方汇报工程全过程监控情况开始总工、主管领导参加验收图纸其它资料联系单技术资料管理流程相关部门工程技术档案科相关领导工程技术资料从工程管理科提取施工图纸分发给相关部门并记录公司内部存档发给工程科并做好记录由工程科分发给有关单位原件公司内部存档及时编制各类报表，及时收集技术资料平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在工程技术档案科内部存档工程科查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套开始结束项目综合性验收及工程移交物业管理流程相关部门工程科相关领导单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。结束总工、主管领导参加预验收开始销售部门受理物业公司受理政府部门受理其它部门受理保修期内工程维修管理流程相关部门工程科相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。结束保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。保修期外建立维修档案材料检验管理流程相关部门工程科相关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程科对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场计划项目成本计划编制流程相关部门成本控制科相关领导形成正式成本计划文件工程技术档案科备案组织实施结束开始施工总承包招标已结束工程综合管理科提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审主管领导审核调整项目成本计划总经理审批工程项目招标管理流程相关部门工程综合管理科相关领导发中标通知书、招标办备案结束工程技术档案科备案接受标书、开标、评标出售招标文件招标答疑询标、确定中标单位成本控制科、工程科参与招标小组初选入围单位主管领导审查入围单位成本控制科、工程科参与考察成本控制科审查修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名开始编制招标文件编制标底招标文件内部评审考察招标单位总经理审定主管领导审查中标单位总经理审定总经理审批甲供材料与设备采购招标管理流程相关部门工程科相关领导结束工程技术档案科备案总经理审定工程科、监理单位对材料设备进行检验填写材料设备综合评价表工程综合管理科与确定材料设备方签订合同按进度提出甲供材料与设备的需求工程综合管理科市场调查收集信息、确定材料设备品牌按合同、招标文件确定甲供材料与设备成本控制科对材料设备进行认质认价开始主管领导审查甲定乙供材料与设备定价管理流程相关部门工程科相关领导最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通会同成本控制科对材料与设备进行性价比分析、确定价格主管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析按合同、招标文件确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌会同施工单位、工程综合管理科对某一种材料与设备确定三家以上品牌开始会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束工程技术档案科备案总经理审定工程合同管理流程相关部门工程综合管理科相关领导结束正式签订合同办理相关手续工程技术档案科备案合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审工程科、财务科、成本控制科会审会签开始与合同签订单