飞利浦汽车照明湖北有限公司供应商质量保证手册

PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA1飞利浦汽车照明湖北有限公司供应商质量保证手册罗传锋20040611(第一版)20050127（第二版）目录供应商评级批量生产的生产件批准程序过程审核PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA2在线废品分析系统投诉处理来料检验过程能力证明供应商质量改进1、供应商评级对于所选择的供应商每季度进行确保如下关于质量、交货、价格和支持方面的评级：●回顾供应商总体表现●提高持续改进过程●供应商发展过程的支持●与市场要求一致性在业务分析基础上的伙伴或首选供应商为评级对象。根据以下方案，供应商的评级结果来分类：＞90%A（分类：绿）89—80%AB（分类：绿）79—60%B（分类：黄）＜60%C（分类：红）供应商评级将用于结构化供应商改进的基础。若评级结果小于80%，供应商有责任提供在下季度供应商评级达到AB目标的详细改进计划。双方的管理层都要涉及到改进计划中，在管理会议上达到一致。若评级结果小于60%，供应商需要在下两个季度内根本性地提高其表现。如果没有提高表现，结果将是订单流失。超过至少4个季度，连续评级结果为A的供应商可以被授予“供应商质量奖”。1.1评级标准供应商评级标准描述如下：质量和交货的结果主要以放行材料为基础。然而，来自项目的因素在价格和支持中也将被考虑进去。在本手册中描述的要求也会在评级衡量中被考虑。飞利浦汽车照明湖北有限公司供应商评级系统▲质量（总分：35）以下的分标准将被评估1、废品率（最高分：10）废品率PPM=（投诉的数量+在线废品的数量）/消耗的数量×1000000PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA3（若有不同的交货材料，将计算平均值）PPM分值0—9910100—99991000—149981500—199972000—249962500—299953000—349943500—399934000—449924500—49991＞50000（但是对于玻璃，将根据y=-0.0005X+10）2、在线废品目标完成率（最高分：10）目标完成率%=（X平均-X目标）/X目标X100（若有不同的交货材料，将计算平均值）目标完成率分值＜0101—15916—30831—45746—60661—75576—90491—1053106—1202121—1351136—15003、投诉处理的评估（最高分：5）标准分值顾客投诉1/0非质量成本1/0投诉允许时间1/0纠正行动的有效性1/0投诉数量/元件数量1/04、质量管理和过程表现的评估（最高分：10）标准分值根据ISO/TS16949发展质量管理体系2/1/0审核结果2/1/0过程能力记录1/0PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA4过程稳定性（没有在线废品超过废品极限）3/2/1/0根据要求，样品过程的生产件批准程序（更改放行）2/1/0▲交货（总分：25）以下分标准将被评估1、交货可靠性（最高分：20）CLIP=Lt/Lg×100Lt：按时交货数Lg：总交货数（若不有同的交货次数和材料，将计算平均值）CLIP分值1002099—981997—961895—941793—921691—901589—881487—861385—841283—821181—801079—78977—76875—74773—72671—70569—68467—66365—64263—62161—6002、交货支持（最高分：5）标准分值超额运费1/0运输文件的正确性1/0包装和标签的正确性1/0灵活性1/0革新1/0▲价格（总分：20）以下分标准将被评估标准分值价格组成和成本结构6/0价格发展6/0市场价格的竞争力4/0支付条款2/0根据飞利浦要求报价2/0PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA5▲支持/革新（总分：20）以下分标准将被评估标准分值沟通的有效性4/0文件的正确性18/0合作/响应18/0灵活性6/0可靠性/反馈时间12/0技术6/0项目管理6/0革新能力12/0与飞利浦的战略一致性9/0环境行为9/0得分=小计×20%1.2供应商评估1.2.1主题责任人合作者输出质量数据收集SQA生产/质量交货数据收集物流交货评分卡价格评估采购员价格评分卡支持评估生产/质量/物流SQA/采购员支持评分卡供应商结果评估及供应商评级卡SQA供应商评级卡与供应商讨论采购员/SQA生产/质量/物流备忘录改进行动的跟进SQA采购员/生产/质量供应商会议备忘录供应商质量奖的颁发SQA采购员年度供应商奖1.2.2交货评分卡供应商评级交货分值供应商姓名CLIP20按时交货数总交货数CLIP未按时交货记录PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA6超额运费/空运费1备注运输文件的正确性1备注包装和标签的正确性1备注灵活性1备注革新1备注1.2.3价格评分卡供应商评级价格分值供应商姓名价格组成和成本结构极其坦率6成本部分了解（如材料、人力、管理费、过程成本等）1-5没有详细的信息可利用0价格发展知道供应商持续的提高效率的行动（减少TCO成本，持续改进）6降低价格的提议1-5没有行动0市场价格的竞争力最好的价格4现实的价格（市场导向的）1-3“背离”价格0支付条款飞利浦的条件2两者之间1PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA7付款条件（短期支付条款）0根据飞利浦要求报价立即回应，包括所有要求的数据2没有准时1超过最后期限，数据不完整0合计1.2.4支持评分卡供应商评级支持/革新最高分(100)供应商姓名支持沟通的有效性，有专门负责沟通的联系人4文件的正确性报价3订单信息3交货单据3发票3投诉报告3证明3合作/响应行动报告（战略一致性）3BUA层次的合同3改进行动3联系会议3早期“报警”信息3项目回顾3灵活性PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA8如果以下情况发生，生产能力的适应性可提高工作负荷3开发3可靠性/反馈时间保持双方达成一致的日期/约定询问3投诉3备忘录3合同3革新技术质量鉴定，技术发展水平3拥有技术决窍3项目管理有结构化的项目管理3技术工具3革新能力可供选择的建议3关键路线确定3照明经验3改变管理3与飞利浦战略保持一致投资3与飞利浦进行业务回顾会议3产品业务量分析3环境行为PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA9ISO14001管理3环境目标到位3干净、整洁31.2.5供应商评级卡季度供应商质量交货价格支持总分分类与上季度的差异35252020100PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA101.3过程图供应商评级开始提供问卷给相关责任人价格评估支持评估交货评估质量评估打分对于每个相关责任人是否还有说明准备供应商评级卡发给供应商与供应商讨论，跟进改进行动是否PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA112、批量生产的生产件批准程序2.1材料质量规范总的来说，我们的产品是由工业标准和规范来描述的，部件的材料质量规范由生产部创建，其是供应商质量策划的基础。规范包含：●应用范围/部件号码（12NC）●产品识别和标签●包装和标签规定●质量要求●测试要求●技术规范和图纸（TPD）●特殊性能的标记材料质量规范传递给供应商用于反向检查，为了在接收后全面执行材料质量规范，供应商有责任澄清所有可能的问题和疑问，供应商在开始试生产前可以联系飞利浦湖北。此过程的结果是双方都认可材料质量规范。当双方签字后，材料质量规范成为有法律约束力的质量协议内容。2.2初样放行根据我们时间选择的要求，供应商创建一个详细的覆盖直到批量生产开始期间的计划。2.2.1连续生产前的取样第一里程碑（A样品）或第二里程碑（B样品）的放行，必须的递交所有需要的质量证明。项目负责人定义需要质量证明内容，对于B样品放行的最低要求是试验报告和当前的图纸。各自的项目负责人对各自的A样品和B样品的试验和放行负有责任。缺陷清单和控制计划（草案）在第一和第二里程碑期间形成。B样品的放行限制在一定的时间或样品数量之内完成，在此限定的期间内，B样品被试验，若在此期间内不能被放行，限制放行的延长时间必须以书面的形式被双方认可。2.2.2初样放行初样（C样品用于第三里程碑）和其制造的所有零部件和材料必须用于连续生产和连续生产状况下的设备来制造。在启运C样品之前，供应商必须确认他们满足定义在我们材料质量规范内的所有特性，并且用初样报告来证明。不能由供应商自己验证的特性，必须由认可的测试机构来证明。C样品必须附试验报告。初样的原因：■新产品■产品或过程的更改■供应中断超过12个月为初样放行，供应商必须提供如下有效文件■初样报告■图纸■FMEA过程流程图缺陷清单■生产和测试计划（控制计划）■测试设备清单和测试设备能力■根据协议的测试结果■材料组成和分析PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA12与SQA达成一致后，此程序例外的情形如下：■供应中断小于12个月■非常小的批量，更换的材料■标准件：对于标准件，也对于商业货物在合格证的基础上认可放行2.2.3产品和过程放行对于C样品和相应过程的基础是初样报告，过程审核和产品测试由飞利浦湖北内部进行。飞利浦湖北根据VDA6.3标准，用过程审核的方式验证过程所需要的文件和要求的一致性。过程放行的结果可能带来如下的决定：■无约束放行：连续供应■有限制放行：材料在限定的期间内供应，在此期间内，供应商必须证明还没有达到飞利浦要求的一致性。对于各自测试更新报告的肯定回馈，走向无约束放行。■拒绝：若C样品被否决，供应商必须立即指定更正C样品的日期。在取样期间，与没有检测的要求比较有背离，稍后仍可被拒绝。2.3更改和特殊放行2.3.1更改放行为避免对我们的生产过程和产品有意想不到的影响，供应商有责任提前告诉我们计划好的更改，以下更改需要放行：■零部件或材料更改■过程更改■供应商的供应商改变■生产布置变化■对于特殊性能的测试方法改变■新工装设备的使用更改通知必须包含如下细节：■更改类型更改原因■引入更改的计划对于生产影响的风险评估成本结果对于C样品的要求和交货(蓝标签)通过SQA来处理。在与供应商一起完成风险评估后，对于C样品的要求和放行被定义。关于放行的决定通过书面通知来联系。没有书面通知，更改的引入是不允许发生的。2.3.2特殊放行在运输前，供应商意识到质量存在不合格的可能性，为特殊放行，其必须询问SQA。在出货前送出测试样品，测试结果认可后，放行被同意。出货必须附上特殊的标签(黄标签)。2.4质量管理体系审核供应商的质量管理体系最低要求是ISO9001:2000认证。目标是向ISO/TS16949要求发展质量管理体系。质量管理体系必须适用于实现0PPM观念，不合格品预防和持续改进。若没有认证的质量管理体系到位，存在的结构和过程的有效性由体系审检来验证。此审核之后，供应商完成详细阐述的ISO9001认证的确定计划。飞利浦的顾客和飞利浦的代表有权力书面通知后在供应商处进行审核。2.4.1质量管理体系审核员总的来说，至少由2名审核员组成PhilipsAutomotiveLightingHubeiSQA132.4.2评估核查清单（见附件1）2.4.3准备决定审核小组；关于审核的组织事宜；为让供应商有初步理解，将核查清单发给供应商做准备等。2.4.4质量管理体系审核执行审核由四部分组成：—审核员陈述—质量管理体系审核—合成审核有效部分和发现—审核结果陈述+要求纠正行动计划2.4.5质量管理体系评估＞90体系优良80—90体系可接受60—79体系不认可，要求供应商制订其涉及管理层参予的改进计划＜60体系不接受，逐步淘汰2.4.6审核报告（见附件1）正式的质量管理体系审核报告将发给供应商，要求2星期内完成纠正行动计划。2.5主题责任人合作人输出批量生产的生产件批准程序协调员1．材料质量规范工艺工程师