百得供应商品质系统评分标准

Black&Decker--SupplierQualityProcessAssessment供应商品质系统评分标准中文版（此中文版仅供参考，不明之处以英文版为准）Rev3/2006美国百得国际集团–全球采购（亚洲）2006年3月28日Black&Decker--SupplierQualityProcessAssessment2/151.管理（每项10分，共10分）1.1对于零缺陷观念之实施是否已提出承诺，并确实的融入实际的预防性品质体系中，并鼓励继续改善品质？审核时应考虑：公司运营目标已被建立，并着重于改进产品、过程和体系，该目标应与实际相符合；执行的计划应包括行动、时间表及负责人，高级管理层应对该计划实施情况进行定期审核/检查。已对员工进行全面质量培训。有内部审核计划并已实施过内审。关键的质量成绩被跟踪以确保持续改进；长期目标是零缺陷。来自管理层的文件化的质量方针已向全部员工公布。厂务管理水平。（走廊清洁，地板清洁，空旷地方物品应堆放整齐，工作流程有序并安全）。评分标准：0—没有证据显示供应商已真实承诺来发展零缺点的观念，供应商目前所使用的品质系统为检验形态的系统，因此对其质量成绩（PPM）是存疑的。1-2—没有证据显示供应商已真实承诺来发展零缺点的观念，供应商目前所使用的品质系统为检验形态的系统，其质量成绩（PPM）似乎有些成效。3-4—供应商于口头上承诺将发展零缺点的观念，并且证据显示相关的品质过程与持续改善的要素已开始实行，目前质量成绩（PPM）良好。一般性的厂务管理水平。5-6—不少的证据显示持续改善要素与品质过程已被实行，并已反应出质量方针中所叙述追求零缺点的承诺。目前质量成绩（PPM）良好，正式的内部审核系统存在，并已开始实施。一般性的厂务管理水平。7-8—很多可量化的证据显示持续改善要件与品质过程是被实行，并已反应出质量方针中所叙述追求零缺陷的承诺。改善已通过一些质量参数文件化表达出来，并且公司的文化也通过全面质量管理的观念来表达。目前质量成绩（PPM）非常好，已正式运用内部审核系统，但审核文件与相关的改善成果还有需要改善的地方。良好的厂务管理水平。9-10—对于所有的品质程序，供应商已持续的实施一个广泛且详细的改善计划，并且主要的改善已反应出质量方针中所叙述追求零缺陷的承诺。改善已通过一些质量参数文件化表达出来，并且公司的文化也通过全面质量管理的观念来表达。公司管理阶层乐于接受新的观念与技术。目前的质量成绩（PPM）很卓越，正式的、有计划的内部审核系统已被运用，每年至少进行一次审核，相关文件被留存，并评估其改善成效。优越的厂务管理水平。2．组织（每项3分，共9分）2.1品质管理的职责是否已在整个组织中被清楚规定？审核时应考虑：组织机构图存在，并通过版本受控。工作职责已被建立、审核并通过版本受控。目标已经确定并被追踪。评分标准：0—品质责任没有被定义。1—品质责任已大概被定义，但缺少正式化及缺乏目标的制定和审核。2—品质责任已被正式定义于作业程序或品质过程图中。但缺乏目标的制定和审核。3—品质责任已被正式定义于作业程序或品质过程图中。目标已经制定并正式的审核过这些目标。Black&Decker--SupplierQualityProcessAssessment3/152.2是否有专职的品质管理组织与功能？审核时应考虑：组织机构中显示质量功能是独立的。质量功能包括着重预防性技术的专业工程人员。评分标准：0—没有品质管理功能。1—兼职或品质管理功能不足。2—有专业的部门进行品质管理但人力不足。3—足够的品质管理功能。2.3是否有足够的设备如度量、金相分析、可靠度测试等仪器，来预防并解决问题的发生？审核时应考虑：设备被用来对产品的评估及生产过程的监视。适当的测试时间表存在。测试结果与客户的要求相关。已进行韦伯曲线分析。评分标准：0—没有测试设备。1—测试设备不能满足要求。2—有足够的设备，但一些地方仍需改进和文件化。3—有足够的地方、设备、测试作业程序书与资源，测试记录是被保存并被用来改善产品品质。3.质量计划（每项4分，共36分）3.1是否有质量手册，在其中来表明公司的质量方针、目标，并已勾画出了预防性的质量系统？审核时应考虑：质量手册符合ISO9000的要求。现行使用的质量手册是通过版本并受控的。评分标准：0—没有质量手册。1—质量手册尚处于计划编写阶段，但质量程序已被使用。2—质量手册已完成但偏重于检验方法。3—质量手册已完成，但内容缺少一些预防系统。4—质量手册内容广泛并包括高级的质量改善方法，并已清楚定义了公司的目标及预防性的理念。3.2所有新进员工是否被告知公司的质量方针、目标及公司的品质期望？审核时应考虑：员工培训情况被定期检查和更新。培训的效果被管理层评估。评分标准：0—没有和新员工进行正式的会谈。1—有时会和新进员工进行非正式的口头会谈。2—在录用的时候和所有的新进员工进行口头会谈，目前正开发一个正式的培训计划。3—正式的培训计划存在并强调品质方面。4—正式的培训计划存在，并提供足够的教材给新进员工或利用录影来训练员工。3.3是否有持续不断的员工培训计划？（如：全面质量管理、安全、解决问题、根本原因的分析，和人相处技巧等。）审核时应考虑：Black&Decker--SupplierQualityProcessAssessment4/15培训计划每年被更新以确保与公司质量改进战略相适应。相关的培训记录被保存以确保持续改进。培训效果被管理层评估。年度培训预算的证明。是否有稳定的生产力–新员工所占的%比例。评分标准：0—没有质量培训计划。1—质量培训计划尚处于计划阶段中。2—提供员工非正式的培训。3—正式的培训计划存在，但没有连续性。4—提供所有员工广泛与连续性的培训，并全面评估培训的效果。3.4对于新产品的评估是否和客户进行讨论？（须包括可生产性和一些参数的重要度等）审核时应考虑：一个文件化的新产品审核程序存在并在使用前已被正式批准。关键的设计特性和过程参数被确定。过程能力问题被解决。购买竞争者的产品来分析，并在适当的地方用来作为参考。评分标准：0—没有任何新产品评估。1—非正式的新产品评估被运用于一些顾客上。2—非正式的新产品评估被运用于所有顾客上。3—供应商依据新产品评估作业程序进行新产品的评估。4—供应商依据新产品评估作业程序进行新产品的评估，证据显示QFD技术已被运用。3.5对于新产品是否有质量控制计划，其包括关键参数的控制、统计方法运用的要求及所需量具的制造等？审核时应考虑：质量计划包括了所有必要的质量行动以确保产品能达到规定的要求。应包括所有涉及的质量计划，例如进料检验、过程控制、成品检验等。质量计划应反应客户的需求，并应确定相关特性参数的等级。评分标准：0—没有质量控制计划。1—正在开发质量控制计划作业程序。2—已对新产品开发了质量控制计划，并已被执行但缺乏数理统计方面的要求。3—已对新产品开发了内容全面的质量控制计划，并已被执行。4—已对所有新产品开发了内容全面的质量计划，并已被执行。并且包括使用足够的工序卡片和工艺流程图。3.6失效模式效应分析（FMEA）技术是否被运用于开发新产品的质量计划中？审核时应考虑：正式的程序存在。已经完成的FMEA及采取适当措施的证据。能够确保使用者易于查阅和更新的FMEA数据库存在。当有失败的情况发生，能及时验证和更新质量计划。评分标准：0—没有运用FMEA/没有失效历史记录。1—正计划运用FMEA/失效历史记录存在，但并没有评估。2—FMEA已被非正式运用/非正式的失效历史记录已被评估，并计划运用正式的FMEA。3—证据表明FMEA已被正式使用，并且通常被运用于开发质量计划上。/正式的失效历史记录已被评估，并普遍运用于开发新的质量计划。4—文件显示FMEA已被正式运用于开发质量计划上。3.7是否有3-5年（短期与长期）品质改善策略计划？（提高流程是从以检验为主到持续改进的Black&Decker--SupplierQualityProcessAssessment5/15质量预防系统）审核时应考虑：用来作为持续改进质量的计划应包括特定的行动、时间表及责任人。计划应与所有的商务战略相联系。评分标准：0—没有正式品质改善计划。1—品质改善计划尚处于计划中。2—短期的改善计划存在，正在开发长期计划。3—内容广泛的长期品质改善计划存在，并包括明确的行动与时间表，计划执行才刚刚开始。4—内容广泛的品质改善计划存在并有可量化的执行结果，此计划已被定期评估与更新，以确保持续的改善。3.8质量体系是否包含通知顾客有关技术更改或当原料，程序或产品背离标准时的整改程序。审核时应考虑：有书面的程序已指出由谁，何时以及怎样通知顾客有关技术更改。供应商如何将这些程序融入顾客的程序和系统中。评分标准：0—没有程序存在。1—非正式的程序存在但没有没有被所有相关人执行。2—供应商遵循关于技术更改的程序，但技术更改没有得到顾客的允许以及和顾客的交流是在技术更改以后。3—供应商遵循技术更改程序，这些技术更改大多数与顾客交流并得到顾客的允许。4—供应商遵循技术更改程序并且与百得的程序融合，这些技术更改都与顾客交流并得到顾客的允许，并且在执行程序前修订产品的质量计划。供应商指派专人负责在整个更改程序中的与顾客的交流。3.9是否有一纠正措施系统来针对内部不一致情况和外部问题？审核时应考虑：文件程序指出纠正措施应该包括问题的鉴别，根本原因分析，解决问题的计划，分解计划以及计划的执行。怎样执行纠正措施计划和由谁来负责。评分标准：0—没有程序存在。1—使用非正式的程序来调查问题和解决问题。2—有正式的书面程序存在，以调查不符合产品并且部分纠正措施执行了，但整个体系没有成效。3—有正式的书面程序存在，以调查不符合产品，纠正措施被执行，根本原因的消除是来源于计划的执行。4—有正式的书面程序存在，以调查不符合产品，纠正措施被执行，根本原因的消除是来源于计划的执行并且对纠正措施的执行进行验证以防止再现。4.文件控制（每项5分，共15分）4.1是否有一闭路系统以确定目前所用的是最新图纸、资料及质量计划？审核时应考虑：文件控制覆盖了所有与质量有关的要素，例如图纸、规格、测试计划、质量计划、FMEA、程序及其他相关的文件、记录或档案。用来评估系统的有效性及与程序的符合性的内部审核程序存在。系统包括一个正式的被各部门签名以确认收到或批准的修订方法。跟踪3-5张图纸号码来确认系统的有效性。Black&Decker--SupplierQualityProcessAssessment6/15评分标准：0—没有文件系统。1—非正式的控制系统被运用。2—正式的控制系统被运用，但证据表明其效果有限。3—正式的控制系统被运用，但没有闭环并且没有包含所有相关文件。4—正式的闭环控制系统被运用，并包含所有相关文件。5—正式的电子系统被运用，并且相关的工作站可利用此系统以了解和其职责相关的文件。4.2对于所有设计变更的资料是否保存，并记录实施日期？审核时应考虑：一个主文件的控制、保管和分发部门的记录存在，并有修改及完成日期的详细记录。评分标准：0—没有记录留存1—记录是不正式的、零散的。2—正式的记录被保存但不完整。3—记录的某些项目及功能是完整的，但某些部分是不完整的。4—所有的记录是完整的并被保存的。5—所有的记录被保存于电子系统中，相关之工作站可容易的至此系统中了解相关的资料。4.3是否有一系统以控制并确定过时或作废的图纸及资料被丢弃不用？审核时应考虑：系统应覆盖所有的文件并包括被授权责任人的签名。评分标准：0—没有系统存在。1—非正式系统存在。2—正式系统存在，但没有被执行。3—正式系统被运用但没有包含所有相关的文件或功能。4—正式系统被运用，并包含所有相关的文件及功能，此系统处于有效的运用中。5—记录被保存于电子系统中，相关的工作站可容易的至此系统中了解相关的资料。5.物料采购（每项4分，共16分）5.1是否有供应商品