内部控制岗位职责和责任书（精编3篇）

内部控制岗位职责和责任书（精编3篇）【导读引言】网友为您整理收集的“内部控制岗位职责和责任书（精编3篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！岗位职责和权限控制程序11.目的明确各层次人员的职责与权限，规定相互之间沟通方法。确保质量、质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。2.适用范围本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.3.职责权限总经理负责QMS要求的总策划，任命管理者代表和确保资源及时得到配置；确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后实施。制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件；确定公司组织结构、职能分配表，确定各部门/人员质量职责；负责QMS实施评审，并对体系有效性提出改进；负责策划并实施所需的监视测量、分析和改进过程；确定公司日常持续改进的机会或项目内容。副总经理协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改进；在管理者代表的领导下，对QMS实施和保持，确保有效性；参与体系、过程和产品实现的策划，配合资源配置工作；做好分管部门纠正预防措施的协调和验证。质量保证部在总经理直接领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量管理活动；在管理者代表的领导下具体负责按照GB/T19001-2011标准要求实施和保持质量体系；参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量策划工作；组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作；并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作；负责公司员工的能力、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核；负责公司基础设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件；组织质量体系的内审工作，负责数据分析、纠正和预防措施工作。质量保证部长职责和权限服从总经理的领导，合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责。负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度。负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件。协助公司领导向下传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实。负责办公场所基础设施和工作环境的管理。做好管理评审会议记录及管理评审报告发放工作。组织对各层次工作人员进行培训，考核并建立培训档案。负责组织管理性文件的编写和记录的控制管理工作。负责组织内部质量体系审核工作，以及数据分析和纠正预防措施的协调管理；对QMS管理性文件具有控制和管理权限；各类人员参加教育培训的推荐和建议权；负责编制年度内审计划和审核检查表，以及按计划要求实施内部质量审核工作；负责寻找不符合项，开具不符合报告；及时与审核组长沟通；提出纠正、预防措施建议；配合验证工作。项目管理部服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责；负责各项目计划的下达调度控制，协调项目管理过程控制工作；对各项目的计划执行情况进行检查；负责对施工过程的控制情况的检查和工作质量考核；对施工全过程实施产品防护管理工作。项目管理部长职责和权限服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责；负责项目管理计划的编制和下达实施工作；以及施工协调工作；负责向公司领导传递项目管理部的进度和信息；协助公司领导向员工传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实；负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目标实现情况的统计工作；负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理；负责项目管理部纠正预防措施的协调管理；对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。市场营销部服从总经理的领导，合理安排市场营销部的工作，对市场营销部的工作质量负责；负责市场新工程咨询项目的调研和联络工作；负责与产品有关要求的确定、评审工作；负责与顾客/业主的沟通工作，顾客信息的反馈和处理；顾客财产的识别、验证、保护和维护，确保顾客财产发生丢失、损坏或不适用时向顾客报告；负责顾客满意度的调查走访和和分析处理。市场营销部职责和权限参与工程咨询产品设计要求的确定评审工作；负责市场营销部本部门的文件编制和执行；负责向公司领导传递市场营销部的工作进度和顾客信息反馈；负责市场营销部质量目标和本部门子过程实现情况的统计工作；负责市场营销部纠正或预防措施的协调管理；对违反经营业务活动的行为有制止权。设计咨询部、监理咨询部负责市场新项目的调研工作；负责工程咨询产品的设计开发工作；参与工程咨询产品要求的评审工作；负责技术文件的编制工作。负责工程咨询和监理产品标准的收集工作，并建立好服务过程资料档案工作；负责本部门纠正预防措施的协调管理；对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。设计咨询部、监理咨询部职责和权限参与工程咨询和监理咨询产品设计要求的评审工作；负责工程咨询产品设计开发策划及协调工作；负责工程咨询产品技术文件的编制和管理工作；负责工程咨询产品标准的收集工作；负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理；负责本部门纠正预防措施的协调管理；对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权；对违反或不按照图纸工艺施工制止权。项目控制部服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目控制部的工作质量负责；负责各项目进度的监督工作，并每月向副总和总经理进行汇报；负责与顾客进行沟通确保项目的资金回笼，并每月向副总和总经理进行汇报；项目控制部长职责和权限服从总经理的领导，合理安排项目控制部的工作，对项目控制部的工作质量负责；负责项目进度的进展监督，以及施工协调工作；负责向公司领导传递项目控制部对项目工程的进度和信息；协助公司领导向员工传达有关工作进度的信息，推动企业工程项目的按时完成；负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目标实现情况的统计工作；负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理；负责项目控制部纠正预防措施的协调管理；对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。5.记录工作联系单C5-1-03-A内部控制实施职责2内部控制实施职责政协办公室主要职责：1、负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。3、负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。8、负责县政协的对外联谊接待工作。9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。11、承办县政协领导交办的其他工作。提案委员会主要职责：①研究提出县政协全会期间的提案工作方案。②努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。③对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。④推动和协助承办单位办理提案，促进落实。⑤选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。⑥向常委会和全体会议提出工作报告。⑦承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。经济委员会主要职责：①学习、宣传和贯彻改革、开放、搞活的社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律，帮助委员和各界人士了解当前经济建设的形势。②广泛联系本委委员和各界人士，听取他们对国家和地方大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用。③就国家经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向有关部门及其他有关组织提出建议。④对常委会、主席会议交付及有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。⑤承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。教科文卫体委员会主要职责：①学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，帮助委员了解我国教育、科技、文化、医药、卫生、体育事业的发展情况，为社会主义三个文明建设和祖国统一服务。②同人大教科文卫委员会和政府有关部门建立经常的工作联系，针对一些重大问题加强必要的对话和协商。③广泛联系本委委员和有关各界人士，就教育、科技、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动，提出意见、建议，并推动解决。④在统筹安排下，同有关组织、团体联合举办各种讲座、报告会，以开阔视野，交流信息，以便知情出力。⑤承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。社会和法制委员会主要职责：①宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解法制建设的情况。②广泛联系本委委员和各界人士，听取和反映他们对法制建设方法的意见和建议。③就国家和地方法制建设、社会稳定中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向国家机关及有关组织提出意见和建议。④承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。港澳台侨和民族宗教委员会主要职责：①学习、宣传党和国家有关改革开放的政策和社会主义建设的总方针，学习民族区域自治法、民族政策及有关法律，学习华侨工作的有关法律、政策。帮助委员和各界人士了解民族、宗教、港澳台侨工作情况，推动各界人士为少数民族地区经济、文化发展事业贡献力量，为和平统一祖国做贡献。②联系本委委员、少数民族代表和有关人士，听取并反映有关民族、宗教、港澳台侨工作方面的意见和建议。③组织本委委员调查了解国家宗教政策、民族政策和侨务政策的贯彻执行情况，并就存在的问题进行研究，向国家机关和其他有关组织提出建议、意见或批评；协助、督促解决问题，推动有关政策的落实。④加强同宗教界人士的联系，同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系，协助开展学术交流和文化交往等活动，为和平统一祖国作贡献。⑤对政协常务委员会和主席会议交付及政府有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。学习文史委员会主要职责：以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版及对港澳台和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士，促进社会主义三个文明建设和祖国统一服务。同时，承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。内部控制岗位说明3内部控制岗位职责说明按照国家财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，现结合我校工作实际，制定本制度。一、内部控制关键工作岗位根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，各级行政事业单位内部控制关键岗位主要包括：预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。具体包括：1、财务管理：会计、出纳、审计等岗位。2、政府采购管理：采购岗位。3、资产管理：实物管理、账务管理等岗位。二、内部控制关键岗位责任制（一）财务管理会计岗位职责：1.遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度，熟练掌握财务管理和会计核算业务；2.依法进行会计核算和监督，确保会计核算的真实、合法和完整；3.组织单位编制部门预算和部门决算；4.做好机关日常会计核算工作；5.负责编报财务、税务等报表；负责汇总编报事业单位各种财务报表；6.负责保管财务专用章、并按规定使用；7.负责会计档案管理，做好会计凭证、账册的整理、装订、保管和移交工作。出纳岗位职责：1.负责现金管理。妥善保管现金，根据会计凭证收付现金，及时核对现金日记账、做到日清月结；2.负责银行账户管理。根据会计凭证收付款、登记存款日记账，定期与银行核对银行存款账户余额；3.保管单位法人名章，并按规定使用；4.负责转账支票、现金支票的购买、使用、签发和保管；5.负责其他财务票据的申领、使用、年检及保管。内部审计岗位职责：1.遵守《中国内部审计准则》及其他相关规定，熟练掌握内部审计