环境因素控制程序

青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.EP-O.01修改状态1环境因素控制程序页数1/41目的对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。2范围本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司产生的环境影响之识别、评价作出了明文规定。3职责3.1管理者代表负责组织对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，工艺科予以配合。3.2管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。3.3总经理负责重要环境因素清单之审批。4定义（略）5运行流程5.1环境因素识别时机。5.1.1环境因素识别一般为1次／年，一般情况下，为每年4月或10月份进行。5.1.2如下特殊情况，环境管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别：a、新建、扩建、改建大型项目前；b、增加投产新的产品品种、类别前；c、管理者代表认为需要时。5.1.3如下特殊情况，工艺科应即时进行环境因素识别：a、改造、更新、添置生产、监测设备前；b、改造、更新、添置小型生产配套设施前；c、大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前；d、相关方就环境问题抱怨、投诉时；e、法律、法规及相关要求更新、增加时。青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.EP-O.01修改状态1环境因素控制程序页数2/45.1.4相关方之环境因素对本公司环境产生影响时。5.2环境因素识别方式可包括：a、物料平衡法；b、产品生命周期法；c、问卷调查法；d、现场实地观察法；e、统计、分析历史资料、记录法；f、法律、法规和其他要求对照法；g、检测和测量法；5.3环境影响分类：a、大气污染；b、水体污染；c、土壤污染；d、噪音污染；e、能源消耗；f、资源消耗；g、固体废弃物；h、社区；i、其他。5.4环境因素识别三状态：a、正常；b、异常；c、紧急。5.5环境因素识别三时态：a、过去(过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来)；b、现在(现在发生的，并对现在或未来产生环境影响)；青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.EP-O.01修改状态1环境因素控制程序页数3/4c、未来(现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响)。5.6环境因素识别、评价流程5.6.1以部门为单位负责识别环境因素并填制《环境因素识别表》。5.6.3识别完毕，管理者代表负责收集、汇总《环境因素识别表》，并据此填制《环境因素评价表》。5.6.4管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响，采用打分法进行评价，以找出重要环境因素，工艺科予以协助。5.6.5管理者代表负责将评价之重要环境因素填制《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》。5.6.6《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》呈送总经理审批。5.6.7管理者代表针对《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》每一重要环境因素，应依据《目标、指标、方案控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。5.7对不符合有关法律、法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。5.8对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为重要环境因素。5.8.1重要环境因素评价基准：评定条件评核得分发生频率可控性影响程度复原能力ABCD1几乎不发生，或每年至多发生一次即使发生也不会失控，或造成损失与影响受到影响的区域很小，仅限于排放点区域的少数员工受影响受到影响后会迅速自然复原，不需任何人为措施改善2每年发生一次发生时只要稍加控制，即不会造成损失与影响受到影响的区域仅限于厂区内，厂区内多数员工受到影响受到影响后会很快自然复原，可借助人为措施加速复原3每月发生一次发生时，有时会失控，但若加以控制，便不会造成损失与影响受到影响的区域扩散至厂外附近，居民或社区受到轻微影响受到影响后会自然复原，但复原很慢，可借助人为措施加速复原4每周发生一次发生时，大多会失控，造成损失与影响受到影响的区域扩散至厂外附近，居民或社区受到严重影响受到影响后不会自然复原，必须借助人为措施加以复原5几乎每日发生一次或持续不断只要发生，必然会失控，造成损失与影响受到影响的区域很大，影响情况十分严重且广泛受到影响后永远无法复原，任何人为措施均无法改善青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.EP-O.01修改状态1环境因素控制程序页数4/45.8.2确定重要环境因素。（1）环境因素通过对它的发生频率、可控性、影响程度、复原能力进行综合评分,最终得分为4项评分条件所得分的乘积。（2）得分超过100分时则判定为重大环境因素，由ISO推进委员会审议是否设立目标指标及环管方案。（3）若在年度中环境因素追加时，应填写《环境因素评价表》，得分超过100分时为重大环境因素。（4）在日常管理的环境因素中如果发现重大环境问题（如相关方抱怨等）时，则应提交管理代表判定是否列为重大环境因素进行管理。（5）如违反法律、法规和其它要求的则作为本公司的重大环境因素。（6）重大环境因素应建立《重大环境因素清单》。5.9记录的管理。记录的管理依据《记录控制程序》执行.6相关支持文件6.1《目标、指标、方案控制程序》6.2《记录控制程序》7相关环境记录表格7.1《环境因素识别表》7.2《环境因素评价表》7.3《重大环境因素清单》