环境管理程序文件

1目录文件编号文件Q/WT022-2003环境因素识别与评价程序Q/WT023-2003环境法律、法规的获取与识别程序Q/WT006-2003人力资源管理控制程序Q/WT047-2003环境信息交流程序Q/WT003-2003文件管理程序Q/WT024-2003运行控制程序Q/WT025-2003异常废水排放管理程序Q/WT028-2003固体废弃物管理程序Q/WT029-2003安全事故管理程序Q/WT030-2003消防器材管理程序Q/WT031-2003化学危险品管理程序Q/WT032-2003相关方管理程序Q/WT033-2003能、资源管理程序Q/WT034-2003应急准备与响应控制程序Q/WT035-2003监测与测量控制程序Q/WT036-2003不符合、纠正与预防措施控制程序Q/WT037-2003环境记录控制程序Q/WT038-2003环境管理体系审核控制程序东莞市市zzz化工有限公司环境管理程序文件文件编号Q/WT022-2003第2003版第0次换页共3页第1页环境因素识别与评价程序21目的确定公司活动、产品和服务能控制和可望对其施加影响的环境因素，并从中评价出重要环境因素，为组织制定目标，指标，建立与保持环境管理体系提供依据。2适用范围适用于公司所有活动、产品和服务。3职责3.1EMS工作小组负责建立并保持《环境因素识别与评价程序》。3.2EMS工作小组负责组织各部门环境因素识别及表单的发放、汇总和登录。3.3各部门负责本部门的环境因素识别工作，填写《环境因素调查表》，积极配合相关部门的工作。3.4技监部对重大的技改项目进行前期环境因素的识别。3.5各部门在设备更换或安装时应对其环境因素加以识别。3.6市场部及时将客户环境信息列入公司环境因素。3.7EMS工作小组根据《环境因素评价方法与评价标准》(附录A)，对环境因素进行评价，填写《环境因素评价登记表》：根据评价结果，填写《重要环境因素清单》。3.8环境管理者代表负责对重要环境因素审查批准。4工作程序4.1环境因素识别时应考虑的方面a、三种状态：正常、异常和紧急状态；b、三种时态：过去、现在和将来；c、七个方面：大气污染；水体污染；土壤污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用；其他环境问题。4.2环境因素识别应针对企业活动、产品和服务全过程，可从以下几点着手：a，原材料采购与运输；b．产品的设计与加工：东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT022-2003第1版第1次换页共3页第2页环境因素识别与评价程序3c、产品的储存与销售；d、产品的使用和回收；e、产品的废弃与再生。4.3内部环境因素识别4.3.1内部环境因素的识别范围：公司内部的生产及办公活动等企业行为。4.3.2EMS工作小组组织各部门识别环境因素，根据实际情况，最大限度的列出本部门的环境因素4.4相关方环境因素识别4.4.1相关方环境因素识别范围是指公司业务范围除内部环境因素识别范围外的部分。可分为承包方（建筑施工方、废品收购方、外购单位、外协加工单位、承运方）及其他相关方（顾客、社会公众、附近居民）等。4.4.2相关方的归口管理、联络部门协助EMS工作小组负责识别相关方的环境因素，并填写《环境因素调查表》，及时补充，修改，确认。4.5环境因素的评价4.5.1EMS工作小组负责明确环境因素的评价方法与评价标准对环境因素进行评价，《填写环境因素评价表》。4.5.2EMS根据评价结果，确定重要环境因素，并填写《重要环境因素清单》。EMS工作小组负责审核。4.6环境因素的更新4.6.1每年年底由EMS工作小组审核计划，环境因素进行一次重新识别和评价，当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别与评价，更新重要环境因素。4.6.2公司的活动、产品或服务发生较大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等）；4.6.3有关的法律、法规或其他要求发生变化；4.6.4相关方提出抱怨或合理要求。4.7公司依据重要环境因素制定环境目标、指标、环境管理方案和实施预防措施等。东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT022-2003第1版第2次换页共3页第3页环境因素识别与评价程序45记录WT-01《重要环境因素清单》WT-02《环境因素评价》WT-03《环境因素调查表》WT-04《目标、指标、管理方案一览表》东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT023-2003第2003版第0次换页共2页第1页环境法律、法规的获取与识别程序51目的及时获取公司的活动、产品、服务中有关环境因素适用的法律和其他要求，并及时跟踪对有关要求的遵守情况，以保证公司持续的符合有关要求。2适用范围本程序适用于公司所有活动、产品和服务。3职责3.1EMS工作小组建立并保持《环境法律、法规的获取与识别程序》以保证公司持续的满足法律、法规与其他要求，3.2EMS工作小组负责法律与其他要求的获取、确认、更新，并建立获取渠道。3.3EMS工作小组对法律，法规与其他要求的遵守情况进行定期检查。3.4总经办负责法律、法规和其他要求在公司的传达。3.5各部门配合获取、识别及遵守有关法律、法规与其他要求。4工作程序4.1法律、法规与其他要求的获取4.1.1获取渠道：a、EMS工作小组从东莞市市环保局等各相关部委局办、咨询机构、及书店、报纸、杂志、网站等获取最新环境法律、法规及其它要求。b、EMS工作小组通过相应的渠道(如产业数据库，网络信息等)获取化工行业有关环境保护的行业规范和行为标准。4.1.2获取频次：每季度一次，即每年的3月、6月、9月、12月；第一次法律法规在2003年7月份获取由咨询部门提供。4.1.3获取方法：从网络、报纸、杂志等了解环境最新法律、法规与其他要求的颁布情况，并作好记录，从4.1.1所述渠道获取。4.2法律、法规与其他要求的确认4.2.1法律、法规与其他要求获取后，EMS工作小组根据公司实际情况及最新法律、法规与其他要求，确定适用于本公司的法律、法规与其他要求。东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT023-2003第1版第1次换页共2页第2页环境法律、法规的获取与识别程序64.2.2对所确认的法律、法规与其他要求，EMS工作小组进行整理编成《环境法律、法规与其它要求汇编》。4.3法律、法规与其它要求的更新公司实际情况以及法律、法规与其他要求改变时，EMS工作小组应及时对有关内容进行更新，以保证公司持续的符合有关要求。4.4法律、法规与其他要求的传达总经理办公室负责向公司各部门传达最新的法律、法规与其他要求。4.5法律、法规与其他要求的执行在获取法律、法规与其他要求后，由生产管理部负责对不符合法律、法规和其他要求进行治理措施的确定；财务部对费用进行分析、确定；各相关部门根据方案负责具体落实。4.6对执行情况的监督EMS工作小组定期对遵守情况进行监督，并向总经理汇报。5文件Q/WT003-2003《文件管理程序》6记录WT-06《环境法律、法规与其他要求汇编》东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT047-2003第2003版第0次换页共2页第1页环境信息交流程序71目的确保公司内外环境信息及时有效传递、交流。2适用范围适用于公司内外部间及公司相关方（承包商、承建商、原辅材料供应商、政府机构、社会团体、公众、媒体等）之间有关环境信息交流。3职责3.1EMS工作小组负责建立并保持《环境信息交流程序》。3.2公司内部信息交流按公司体系运行，由各部门负责人具体负责。4工作程序4.1公司内部各部门间环境信息交流、联络和答复，采用《内部环境信息交流单》等形式，由各部门负责人具体负责。4.2总经理办公室负责传达公司环境方针、环境管理手册、程序文件等到各部门，各部门再传达到各相应工作岗位。4.3各部门环境管理工作岗位之间的日常联络、常规报表、其它信息通报等，由各部门或岗位负责人负责传达、交换。4.4EMS工作小组负责对环境目标、指标和环境管理方案实施情况及运行情况的检查，并向总经理汇报检查结果，同时将结果通报给相关部门。4.5环境管理体系审核以及管理评审等信息的发布，按《环境管理体系审核控制程序》中的要求进行。4.6根据体系运行中的不符合项及其所采取的纠正措施和实施结果等信息的交流，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》中的要求进行。4.7在发生紧急情况时，各部门或岗位之间应及时传递信息，具体按《应急准备与相应控制程序》执行。4.8外部信息交流4.8.1交流内容a、接收、处理和答复外部相关方的意见或投诉。b、通报公司的环境表现（行为）。东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT047-2003第2003版第1次换页共2页第2页环境信息交流程序8C、阐明管理者对环境的承诺。d、涉及有关重要环境因素交流的信息。e、法律、法规与其他要求的获取、识别与传递方法，按《环境法律、法规的获取与识别程序》执行。4.8.2EMS工作小组负责有关重要环境因素的信息交流，并负责处理和答复，答复一般不超过10天并填写相关记录。4.8.3对于各部门在职责范围内能处理的信息，应由各部门直接研究、批复和处理，并将处理意见记录、归档。4.8.4对于各部门在职责范围内无法处理的信息，可以书面形式传达至相关部门，相关部门接收信息后，应及时对此信息进行调查、恢复和处理，需要时可同其他部门协调处理。4.8.5公司对承包商、建筑承包商、废品收购商、承运商、外协加工单位等相关方的环境管理要求，由各归口主管部门以书面形式传达给相关方，作好记录。4.8.6总经办负责公司环境管理情况的对外宣传工作。宣传资料会同相关部门共同编制，形式可以是书面、标语、电子传媒、广告等类型。4.9信息交流记录4.9.1及时认真填写好内、外环境信息交流的记录。内部环境信息交流的记录，由各有关部门负责整理、保管；外部环境信息交流的记录，由信息处理部门负责整理、保管；其中有关重要环境因素的外部交流记录由EMS工作小组整理、保管。5相关文件Q/WT023-2003《环境法律、法规的获取与识别程序》Q/WT034-2003《应急准备与相应控制程序》Q/WT038-2003《环境管理体系审核控制程序》Q/WT036-2003《不符合、纠正与预防措施控制程序》６记录WT-08《信息交流单》东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT024-2003第2003版第1次换页共4页第1页运行控制程序91目的对公司重要环境因素有关的活动、产品和服务进行程序化管理，并制定运行标准和操作要求，确保重要环境因素得到有效控制。2适用范围适用于公司所有与重要环境因素相关的活动、产品和服务。3职责3.1EMS工作小组负责建立并保持《运行控制程序》。总经理为运行控制提供充分的人力、物力等资源，并对环境管理有效性负责。3.2EMS工作小组根据重要环境因素、环境方针、目标与指标的要求，组织各主管部门制定各类管理程序，并在程序中规定活动的要求或运行标准。3.3各主管部门按文件规定的活动与运行标准，制定具体的操作规程、运行标准，并组织实施。3.4各相关部门配合做好运行控制工作。3.5EMS工作小组和主管部门负责督查各相关部门的运行控制情况，并向总经理报告。4工作程序4.1程序概况4.1.1异常废水排放管理程序、安全事故管理程序。4.1.1.1以上运行控制程序应体现污染预防思想，从源头开始管理，包括在设备的选型、采购和工艺设计及人力资源的培训等过程中加以体现。4.1.1.2适用的法律法规：废水排放管理程序：《污水综合排放标准》《化学危险品管理条例》4.1.1.3运行标准见《异常废水排放管理程序》、4.1.2固体废弃物管理程序4.1.2.1固体废弃物包括：金属类，有毒有害类、无毒害类。4.1.2.2适用法律法规：《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文件文件编号Q/WT024-2003第2003版第1次换页共4页第2页运行控制程序104.1.2.3运行