公司2016年工作方案(生产室)

第一部分：年度目标类型目标目标（指标）量化岗位分解结果目标1、销量额目标7.68亿主管、工艺员、电脑员、包机班长、生产班长.2、生产毛利额8448万元主管3.质量目标3.1、产品质量合格率≥98%（①内含量；②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。）3.2、质量原因退货0吨3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）3.4、市场产品质量满意度≥85%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长4．成本下降目标4.1原材料成本下降：0.25%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长4.2、吨肥变动制造费用：不超定额（包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒4、3养分含量达成率：内控达标率100%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长5.生产劳动率·班产量达标率≥80%目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。·人均产量达标率%≥90%目标；人均班产量：高塔:8吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒、投料组长6生产计划准确率生产计划准确率100%主管7、物控及物流成本因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本生产主管、工艺员过程指标8.误机台时≤6时/时包机班9.每月重点性工作9.1、完成率≥95%；9.2、每月三项重点性工作目标完成PK竞赛主管、工艺员、班长10、学习创新与培训管理1.培训时间：每月2小时以上；每月提供建议三条以上，并每半月PK评估一次。主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长2.新产品销售额占总销售额的30%主管、工艺员11、设备问题现场处理时效出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。包机班、电脑员12、设备维护保养检查评级每月车间组织检查,根据设备管理规定,按A、B、C三个级别评定。包机班、电脑员13、员工价值职员留用率≥95%,员工≥90%主管、生产班长14、安全与保密管理保密0泻漏主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长15、异常点控制A、操作规程手册B、措施有效C、岗位熟悉明确主管、工艺员、生产班长、主造粒、造粒、电脑员、投料组长16、质询管理公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5天质询一次项目按规划进度分阶段质询主管17标杆树立树立班组1个，员工20个主管18培训管理·训练计划达成率≥85%·管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。·受训：旺季（3至9月）：科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。主管、工艺员、班长19内部数据据处理准确率数据处理准确率100%工艺员、电脑员生产主管年度工作目标Q/XZ.BT—2008姓名：直接主管：总经理考核期：2008年月份类型目标/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重结果目标70%1、销量额目标7．68亿元财务部每月根据SAP系统数据统计完成率%=完成实绩/目标×100%完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室10%2、生产毛利目标8448万元财务部每月根据SAP系统数据统计生产毛利=销售价格—制造成本89%完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室5%3.产品质量目标3.1产品质量合格率≥98%≥98%①内含量；②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完成率在90%以下，本项为零；完成率在90%~100%之间，每完成1%，得本项的10%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。质控室4%3.2质量原因退货0吨0吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量原因退货实际吨数每月无质量原因退货，得本项基数，超1吨，扣本项的5%，扣至零保底。物流室4%3.3市场质量信息反馈0次质控部每月按市场质量信息平台统计质量属实次数无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%，扣至零保底。质控部4%3.4产品质量满意度≥85%3.3、市场部每季度调查统计一次满意度%=满意人数/调查总人数×100%·完成率%=实绩/目标×100%完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。市场部3%4.成本下降目标4.1原材料下降目标0．25%财务部每月报告（配方值-投料值）÷配方值*100%统一按结果目标考核方法计算。财务室8%4.2吨肥制造费用（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、不超定额财务部每月根据SAP系统数据统计报告。1．（水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。财务室6%4.3养份含量达标率内控达标率100%质控统计数据完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的5%，奖至本项的1倍封顶。质控室6%5、劳动生产达标率5.1班产量达标率≥80%目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。财务部根据生产计划跟踪一张表统计生产达标班次/生产总班次*100%完成率在60%以下，本项为零；完成率在60%~80%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在80%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室6%5.2人均产量达标率%≥90%目标；人均班产量：高塔:8吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人财务部根据生产计划跟踪一张表统计实际人均班产量=班总产量/(总班次*班月平均考勤人数),实际完成率=实际人均班产量/目标人均班产量*100%完成率在70%以下，本项为零；完成率在70%~90%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在90%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室6%6．计划准确率生产安排准确率100%统计表1、实际销售量/(5天计划+临时计划)×100%统一按结果目标考核方法计算。物流室5%7.物控及成本0市场部统计表因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本物流室3%小计70%过程指标30%8.月重点性工作95%质询表实际完成情况完成得满分，没完成扣2分人事办15分9.学习创新管理9.1创新条数≥3条/月，并PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条娄-目标条数超降1条，奖扣1分；PK第一名奖2分，PK最后一名扣2分。新产品销售统一按目标完成率人事办10分9.2新产品开发占销售额的30%5分10.员工留用率职员留用率≥95%员工留用率≥90%人事办每月统计转正职员留用率离职人数/总人数。离职人数/总人数目标，超降1个点奖罚1分，最高奖2分，最多扣2分。人事办15分11.安全及保密管理无投诉泻密人事办记录人事办记录发生一次扣2分。人事办10分12.质询管理和树立标杆12.1公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5天质询一次人事办质询时间记录表实际-目标安质询会议召开时间少一次扣1分。人事办10分12.2树立标杆员工5个；树立标杆班组1个人事办统计的培训签到表实际人数-目标实际人数-目标，少1个扣1分13.培训管理·训练计划达成率≥85%·管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。·受训：旺季（3至9月）：科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。人事办统计的培训签到表实际培训小时-目标·统一按目标完成率·超降1小时，奖扣1分。人事办10分14.异常点控制A、操作规程手册B、措施有效C、岗位熟悉明确A/B/C三项完善，奖2分，一项不完善，扣1分。人事办10分小计30%/85分工艺员年度工作目标Q/XZ.BT—2008姓名：直接主管：生产主管考核期：2008年月份类型目标/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重结果目标65%1、销量额目标7．68亿元财务部每月根据SAP系统数据统计完成率%=完成实绩/目标×100%完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室10%2．产品质量管理2.1产品质量合格率≥98%≥98%①内含量；②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完成率在90%以下，本项为零；完成率在90%~100%之间，每完成1%，得本项的10%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。质控室9%2.2质量原因退货0吨0吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量原因退货实际吨数每月无质量原因退货，得本项基数，超1吨，扣本项的5%，扣至零保底。物流室4%2.3市场质量信息反馈0次质控部每月按市场质量信息平台统计质量属实次数无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%，扣至零保底。质控部3%2.4产品质量满意度≥85%3.3、市场部每季度调查统计一次满意度%=满意人数/调查总人数×100%·完成率%=实绩/目标×100%完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。市场部3%3成本下降控制目标3.1原材料成本下降目标0．25%财务部每月根据SAP系统数据统计报告。（配方值-投料值）÷配方值*100%统一按结果目标考核方法计算。财务室8%3.2吨肥成本控制目标1．吨肥制造费用不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）财务部每月根据SAP系统数据统计报告。（水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。财务室7%3.3养分含量达标率养分含量达标率100%质控室抽检台帐目标=最大允许偏差×抽样基数·实绩=（检验值—标识值）×抽样基数×50·完成率%=（实绩-目标）/目标×100%+100%完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的5%，奖至本项的1倍封顶。质控室8%4．劳动生产效率班产量达标率≥80%目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。财务部根据生产计划跟踪一张表、考勤表统计生产达标班次/生产总班次*100%·完成率在60%以下，本项为零；完成率在60%~80%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在80%以上，每超1%，奖本项的财务室5%实际人均班产量=班总产量/(总班次*班月平均考勤人人均产量达标率≥90%目标；人均班产量：高塔:8吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人数),实际完成率=实际人均班产量/目标人均班产量*100%1%，奖至本项的1倍封顶。·完成率在70%以下，本项为零；完成率在70%~90%之间，每