公司2016年工作方案(子公司)

徐州子公司2016年度经营目标目标/指标目标/指标量化目标分解到执行层面结果目标1、销售额目标7.68亿元总经理：18%、总助：10%；生产A塔、B塔、C线：15%；储运室、物流室、质控室各挂10%；副总经理：10%；其他职能部门各挂5%。2、毛利润目标生产毛利润：8448万元总经理、总助、生产、储运、财务主管3、质量目标3.1、产品质量合格率≥98%（①内含量；②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。）总经理、总助、生产室—车间—班组3.2、质量原因退货0吨总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）总经理、总助、生产室—车间—班组3.4、市场产品质量满意度≥85%总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室3.5、装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1%总助、、储运室4、成本下降目标4.1、原材料成本下降：0.25%总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组4.2、吨肥变动制造费用：不超定额（包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）总经理、总助、生产室—车间—班组4.4、养分含量达成率：内控达标率100%5、销售计划准确率5.1、产能及销售需求满足率物流室5.2、生产计划安排准确率100%总经理、总助、物流室、生产室5.3、运输完成率≥95%总经理、物流室、储运室5.4、车皮计划：满足率≥95%总经理、物流室6、物控及物流成本6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。物流室6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产室7、劳动生产率7.1、班产量达标率≥80%目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。总经理、总助、生产室、储运室7.2、人均产量达标率≥90%目标；人均班产量：高塔:8吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人7.3、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨）8、对外关系协调对外关系的解决或反馈在3天内完成总经理、副总经理过程指标9、每月质询会确定3项重点性工作9.1、完成率≥95%；总经理、副总经理、总助、各科室主管9.2、每月三项重点性工作目标完成PK竞赛10、学习创新10.1、每月提供创新案例或合理化建议三条以上，并每半月PK评估一次。总助、副总经理、各科室、车间、班组10.2、新产品开发（新产品销售额占总销售额的30%）总助、生产室10.3、创新评比，岗位创新PK竞赛总助、各科室11、内部数据准确性系统数据、传递数据准确率100%生产室、储运室、物流室、财务室12、对市场的响应速度：达到分类指标市场信息的处理或反馈1天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速（物流室、质控室、生产室、储运室）总经理、总助、副总经理、生产室、物流室、质控室、储运室13、员工留用率13.1、职员留用率≥95%，工人留用率≥90%生产室、储运室、人事行政办13.2、用人科室留用率PK竞赛14、员工投诉处理反馈率员工投诉处理反馈率100%人事行政办15、员工收入提升率收入同比增长≥10%总经理、总助、各科室16、制度、流程优化每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以上。总经理、总助、副总经理、各科室17、标杆客户经营17．1标杆职员：4名，标杆工人18名（此为年度目标）17．2标杆生产/劳务班：2个（此为年度目标）总经理、总助、各科室18、培训管理18.1、受训：旺季（3至9月）：公司层面：5小时/月.人，科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：公司层面：10小时/月.人，科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。总经理、总助、各科室—车间—班组18.2、管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。18.3训练计划达成率≥85%18.4每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽样考核20%，公布考核结果。18.5、培训效果抽查结果PK竞赛。19、资金管理存货资金周转23天/20天(淡/旺季)（旺季：3~9月份，淡季：10~2月份）财务室、物流室、储运室、生产室20、保密管理20.1、不泄露公司任何技术、管理机密。20.2、对所经管的科室、单位保密工作负责。总经理、总助、副总经理、财务室、生产室21、临时性突发事件的处理出现临时性突出事件在接到通知15分钟内到达现场，30分钟内必须妥善处理。并对突发事件进行分析/提出改进措施并进行跟踪改进。副总经理、人事行政办22、沟通反馈经办事项事事有结果，结果有反馈，每天不少于10分钟与总经理工作沟通。副总经理、人事行政办第一部分：总经理年度工作目标类型目标/指标量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重结果目标1、销售额目标7.68亿元财务部每月根据SAP系统数据统计完成率%=完成实绩/目标×100%完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室18%2、毛利润目标8448万元财务部每月根据SAP系统数据统计生产毛利=销售价格—制造成本89%完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室4%3、质量目标3.1、产品质量合格率≥98%3.2、质量原因退货0吨3.3、市场质量信息反馈3.4、市场产品质量满意度≥85%3.1、①内含量；②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。3.2、物流部每月在公司内网公布的退货数3.3、质控部每月按市场质量信息平台统计3.4、市场部每季度调查统计一次3.1、合格率=合格吨数/总产量*100%3.2、质量原因退货实际吨数3.3、质量属实次数3.4、满意度%=满意人数/调查总人数×100%·完成率%=实绩/目标×100%3.1完成率在90%以下，本项为零；完成率在90%~100%之间，每完成1%，得本项的10%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。3.2每月无质量原因退货，得本项基数，超1吨，扣本项的5%，扣至零保底。3.3无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%，扣至零保底。3.4、统一按结果目标考核方法计算质控室物流室质控部市场部4%4%4%3%小计：15%4、成本下降目标4.1、原材料成本下降：0.25%4.2、吨肥制造费用：不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）4.4、养分含量达成率：内控达标率100%月度财务报告月度质检报告(质控部每月根据检验结果、标识值、允许偏差值，以及财务部提供班产量，核算养分含量达成率。)4.1、（配方值-投料值）÷配方值*100%4.2、（水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量4.3、（煤耗成本+水电耗成本+维修成本+人工成本）/产汽量4.4、目标=最大允许偏差×抽样基数·实绩=（检验值—标识值）×抽样基数×50·完成率%=（实绩-目标）/目标×100%+100%4.1、统一按结果目标考核方法计算。4.2-4.3、完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。4.4、完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的5%，奖至本项的1倍封顶。财务室质控室3%3%2%2%小计：10%5、销售计划准确率5.1、生产安排准确率100%5.2、运输完成率≥95%5.3、车皮计划满足率≥95%统计表5.1、实际销售量/(5天计划+临时计划)×100%5.2、实际运输总量/计划需求总量*100%5.3、实际车皮数/计划车皮数*100%统一按结果目标考核方法计算。物流室2%3%5%小计：10%6、劳动生产率6.1、班产量达标率≥80%目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。6.2、人均产量达标率%≥90%目标；人均班产量：高塔:8吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人6.3、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨）1)财务部根据生产计划跟踪一张表统计2)财务部根据生产计划跟踪一张表、考勤表统计3）储运部装卸车日报表1)生产达标班次/生产总班次*100%2)实际人均班产量=班总产量/(总班次*班月平均考勤人数),实际完成率=实际人均班产量/目标人均班产量*100%3）实际人均装卸车数量/目标数量*100%6.1、完成率在60%以下，本项为零；完成率在60%~80%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在80%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。6.2/6.3、完成率在70%以下，本项为零；完成率在70%~90%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在90%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室4%3%3%小计：10%7、对外关系协调对外关系的解决或反馈在3天内完成人事行政办负责公共关系大事记实际协调解决（或反馈天数）天数—设定天数统一按完成率计算人事行政办3%小计70%过程指标8、月度重点性工作完成率8.1每月质询会确定3项重点性工作完成率≥95%8.2每月三项重点性工作目标完成PK竞赛每月主管领导抽查统计.1)完成值/目标值*100%(不能量化的估算)PK第一名奖2分，最后一名扣2分，其他名次不奖不扣。人事行政办统计159、对市场响应速度12小时内的快速处理和反馈（从接到信息开始）市场响应速度记录表反馈、处理时间-接到信息时间提前/延迟1小时，奖扣1分。物流室1510、制度、流程优化每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以上。以流程优化小组核准和公布执行为准，审计办跟踪抽查制度的执行.制度、流程发布数量，制度执行的成熟度超降1个，奖扣2分。人事行政办统计1511、培训管理11.1、受训：旺季（3至9月）：公司层面：5小时/月.人，科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：公司层面：10小时/月.人，科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。11.2、总经理每月训练/辅导2小时以上。11.3训练计划达成率≥85%11.4、培训效果抽查结果PK竞赛。·查培训记录表。·人事行政办每月抽查/统计（含主题、内容、人员、时间、讲师）·查PK记录。·实际时数-目标时数·达成率%=月度实施情况/计划目标×100%·超降1小时，奖扣1分；PK第一名奖2分，最后一名扣2分，其他名次不奖不扣。·统一按目标完成率计算人事行政办1512、员工收入提升和标杆客户经营12.1员工收入同比增长≥10%12.2标杆职员：4名，标杆工人18名（此为年度目标）12.3标杆生产/劳务班：2个（此为年度目标）财务部每月统计人均收入人力资源部每季度根据标杆员工标准组织评定。人力资源部每年度组织生产/储运部门根据产量/质量/成本/安全/人员稳定/无违纪目标均完成100%统计增长率%=（当月人均收入—去年同期人均收入）/去年同期人均收入×100%符合标准标杆员工实际个数符合标准标杆生产/劳务班实际个数统一按目标完成率计算按制度奖励按制度奖励财务部人力资源部人力资源部1513、保密管理13.1、不泄露公司任何技术、管理机密。13.2、对徐州各科室的保密工作负责。如有泄密现象