润滑油项目可行性研究报告

1润滑油项目可行性研究报告目录第—章总论………………………………………………………………11.1项目概况……………………………………………………………11.2结论与建议…………………………………………………………5第二章项目背景及必要性………………………………………………72.1背景…………………………………………………………………72。2必要性……………………………………………………………8第三章市场分析………………………………………………………113.1产品市场需求……………………………………………………113.2产品市场供给-…………………………………………………113.3产品目标市场及价格预测………………………………………123.4竞争优势及营销策略……………………………………………12第四章建设规模及产品方案…………………………………………144.1建设规模……………………………………………………………144.2产品方案……………………………………………………………14第五章项目选址和建设条件…………………………………………165.I项目选址…………………………………………………………165.2建设条件…………………………………………………………16第六章工程技术方案…………………………………………………206.1技术方案……………………………………………………………206.2设备方案……………………………………………………………266.3工程方案……………………………………………………………31第七章总图布置与公用工程…………………………………………377．1总图布置…………………………………………………………377．2给排水工程………………………………………………………387．3供电………………………………………………………………407.4地震设防选型………………………………………………………4328。l原材料、燃料消耗…………………………………………………458.2来源分析……………………………………………………………46第九章节能节水………………………………………………………499.1节能…………………………………………………………………499.2节水…………………………………………………………………51第十章环境影响评价…………………………………………………5510.1项目采用的环境保护标准………………………………………55l0.2项目主要污染物和污染源………………………………………5510.3污染物和污染源治理措施………………………………………5710.4环保投资…………………………………………………………6310.5环境保护管理和环境监测建议…………………………………63第十一章劳动安全卫生与消防………………………………………6711.1工厂生产过程危害因素分析……………………………………6711.2设计中采用的安全卫生防护措施………………………………6811.3消防………………………………………………………………71第十二章项目管理与实施……………………………………………7312.1项目管理…………………………………………………………7312.2人力资源配置……………………………………………………7412.3项目实施安排……………………………………………………7612.4工程招标方案……………………………………………………77第十三章投资估算与资金筹措………………………………………7913.1投资估算范围……………………………………………………7913.2估算编制依据……………………………………………………7913.3建设投资…………………………………………………………8013.4建设期利息………………………………………………………8013.5流动资金估算……………………………………………………8013.6项目总投资………………………………………………………8013.7项目筹资…………………………………………………………82第十四章财务评价……………………………………………………8314.1财务评价依据、基础数据与参数选取…………………………8314.2收入。销售税金及附加…………………………………………83314.3成本估算…………………………………………………………8414.4财务效益分析……………………………………………………8414。5不确定性分析…………………………………………………8414.6财务评价结论……………………………………………………84第十五章社会效益分析………………………………………………85第十六章风险分析……………………………………………………8616.1风险因素的识别………………………………………………8616.2风险程度的设计………………………………………………8616.3风险对策…………………………………………………………8816.4风险分析结果的反馈……………………………………………9116.5风险与对策………………………………………………………92第十七章结论与建议…………………………………………………9317.1结论………………………………………………………………9317.2建议……………………………………………………………934第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称8万吨/年润滑油调和分装项目1.1.2项目承办单位项目承办单位：广西紫冠科技有限责任公司简介：广西紫冠科技有限责任公司成立于2012年01月08日，注册地址为广西省柳州市，法人代表许翔公司注册资本人民币肆仟万元，系自然人独资企业．主要经营骥牌润滑油的制造、加工销售。公司现有职工95人，其中高级管理人员12人，专业技术人员23人，同时已安置下岗职工15人,为失业人员提供了再就业机会．公司目前已具备稳定的润滑油产品销售渠道，并在广西柳州建立生产基地．公司本着“诚信为本，顾客至上，携手合作，互利双赢”的宗旨，追求企业内在的产品质量和服务质量。1.1.3拟建地点柳州市柳南工业开发区1.1.4建设规模与目标项目拟建规模为年处理8万吨润滑油。达产后年生产出8万吨润滑油成品产品.1.1.5主要建设条件（1）项目选址位于柳州市柳南工业开发区，现有基础设施条件，地理区位条件满足项目要求．柳州地区项目管理所需的投标．监理等项目监督管理机构有多家，可以对项目实施全方位，全过程的管理。本地区具有相应资质的施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目的施工．本地区人、材、物等资源供应条件较好，能够满足项目建设需要。（2）项目的建设符合国家资源利用的相关政策。项目建成后，能实现良好的经济效益．因此，项目建设能够得到国家政策支持。（3）项目建设地地质条件好，工程地质，水文条件可以满足项目要求．因此项目建设的主要建设条件是具备的。51.1.6项目投入总资金及效益情况项目总投资12635万元，其中项目建设单位自筹资金5885万元。申请银行贷款6750万元．项目建成达产后，年可实现销售收入1219070万元，年新增净利润85417万元，新增税金28465万元。1.1.7可行性研究报告编制依据（4）遵照中国石油化工总公司《石油化工项目可行性研究报告编制规定(1997年版）》中有关规定进行编制；（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（6）广西紫冠科技有限责任公司与有关方面的专家交流、咨询，与同行业的相互考查和对市场调研得出的《项目可行性研究咨询》；（7）8万吨/年润滑油再生利用装置的工程设计基础资料．1.1.8主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表．表1-1主要技术经济指标表序号项目单位数值备注一．数据1产量达产后正常年份1.1汽机油吨50000达产后正常年份1.2柴机油吨30000达产后正常年份2销售收入万元1219070达产后正常年份3销售税金及附加万元7314.42达产后正常年份4总成本费用万元52190达产后正常年份5利润总额万元113882达产后正常年份6所得税万元28465达产后正常年份7税后利润万元85417达产后正常年份8新增职工人数人146达产后正常年份9项目总投资万元9.1固定资产投资万元9.2流动资金万元10新增建筑面积㎡611总咱地面积亩二．指标1投资利润率%达产后正常年份2投资利税率%达产后正常年份3全投资内部收益率（所得税前）%4全投资内部收益率（所得税后）%5全投资财务净现值（I-10%）（所得税前）万元6全投资财务净现值（I-10%）（所得税后）万元7投资回收期（所得税前）年不含建设期8投资回收期（所得税后）年不含建设期9BEP（生产能力利用率）%10资产负债率%达产年11利息备付率%达产年12偿债备付率%达产年1.2结论与建议1.2_1结论通过对8吨／年润滑油生产加工项目的技术、经济的全面研究和论证，得出以下结论：（1）项目具有良好的市场和稳定的原料来源，并可通过实施该项目实现节约能源和环境保护的双重效益．（2）项目技术工艺成熟。生产工艺组合了成熟可靠的传统润滑油精制工艺技术和自创的润滑油添加添加剂的独特技术，优化了润滑油生产工艺，既保证了生产过程得以连续稳定进行并使得到的产品的质量达到相应的产品标准．（3）项目选址、交通条件、供水条件、供电条件良好，具备开工条件．7（4）项目的财务分析表明项目具有良好的经济效益．(5）项目的设计、建设，充分考虑了环境保护和工厂的三废治理措施．工厂建成投产后，对周围环境和生态平衡无不良影响，本项目不论从市场和企业发展需要来看，还是从经济效益和社会效益来看，是必要的，可能的和可行的，项目在技术上可行，经济上合理．1.2.2建议本项目的建设具有较强的可能性．但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大．建议强化项目进程中的投资，质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成．第二章项目背景及必要性2.1背景随着经济的发展，对润滑油的需求量也越来越大．随着国民经济8的快速发展和人民生活水平的不断提高，生产和生活过程中需求高级润滑油也日益增多，大力开展生产高级润滑油，是提高能源利用效率，保护环境，建设资源节约型社会的重要途径之一．根据市场调查研究的结果，作为地处两广经济区，紧接东盟，工业经济正在飞跃发展，有着广大的润滑油需求市场。公司近年来开始高级润滑油的试制生产，对国内润滑油市场，国内、国外的润滑油生产技术进行了广泛深入的调查研究，并一直针对不同地区，不同种类、不同组成的润滑油进行了不断的试验。公司决定在原有润滑油精制项目的基础上，新建8万吨/年的高级润滑油生产装置，利用好广东的润滑油基础油资源，以赢得更好的经济效益，社会效益和环境效益。2.2必要性（1）项目建设符合国家产业政策《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，保护生态环境，加快建设资源节约型，环境友好型社会，开展资源综合利用，是落实节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约和环境有好型社会的一项紧迫任务．（2）项目资源利用和环境保护利益显著随着经济的发展，对润滑油的需求量也不断增加，而高品质的润滑油对提高动力，节约能源，减少废气排放，保护环境起到了显著的效果。（3）项目建设单位有实施项目优势条件公司具备稳定的润滑油产品销售渠道，并在与香港公司建立起了快捷有效的润滑油销售渠道。产品销往四川、云南、福建、广东等地。（4）技术领先，项目在高级润滑油技术方面在国内处于领先地位，与国外相关添加剂公司在技术开发方面建立起了广泛的合作关系。第三章市场分析3.1产品市场需求92011年三季度，国内通胀压力增大，汽车行业和制造业等主要用油行业发展明显减速，润滑油消费量下降，淡季特征明显。7月是我国润滑油传统消费淡季，今年7月淡季特征尤其明显，汽车用油和工业用油均呈低迷状态：一方面，7月汽车销量环比、同比双双下降，为仅高于2月销量的次低量，其中商用车销量为全年最低;另