公司仓储管理办法

目录第一条：范围第二条：权限第三条：库位规划第四条：原物料、商品、成品及半成品堆放第五条：库位管理第六条：原物料、商品入库方式第七条：成品、半成品入库方式第八条：发货注意事项第九条：内销的货品交运第十条：直接外销的成品交运第十一条：退货品的管理、验收第十二条：车间退料作业第十三条：存量管制第十四条：废料处理第十五条：存货盘点作业第十六条：保管规定及注意事项第十七条：实施与修订批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号页次1/9仓储管理办法第一条：范围有关原物料及成品仓储管理作业包括库位规划、收发作业及仓储管理等事务依据本办法的规定办理。第二条：权责本办法由仓储管理部门执行，其他相关部门配合实施。第三条：库位规划一、仓储应依原料、物料、商品、成品及半成品入库情形、包装方式等，规划所需库位及面积，以使库位空间有效利用。二、库位配置原则应依下列规定处理：（一）、配合仓库内硬体规划（例如：梁柱、通风设备、电源等）及所使用的储运工具（例如：堆高机、液压车等）规划运输通道。（二）、依销售别、产品别分区存放。同类产品中，如料号不同亦应分区存放以资区分管理。（三）、收发频繁的原物料、商品、成品及半成品应配置于进出便捷的库位。（四）、各仓库及仓库内区域划分应配以编号制度，以利管理。四第四条：原物料、商品、成品及半成品堆放仓储人员应会同品管人员，依原物料、商品、成品及半成品包装形态及品质要求，设定原物料、商品、成品及半成品堆放方式及堆积层数，以避免原物料、商品、成品及半成品受挤压而影响品质。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号页次1/9批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0二、原物料、商品、成品、半成品堆放应遵守定容、定位、定量的原则。第五条：库位管理仓储部收发料，经办人员应掌握各库位、各品种规格产品的进出情形，并依先进先出的原则收货及发货。第六条：原物料、商品入库方式一、原物料、商品进厂后，仓储部人员即依〈订购单〉开封核对原物料、商品名称、规格、并清点数量与文件单据是否相符（允收数量误差为正负百分之三）二、将到货日期及实收数量等填于〈验收单〉上，（进口货物应填写在〈进口验收单〉上）并知会检验部门，将原物料、商品置于待验区，待检验合格后方可入库归位。三、如发现所装载的原物料、商品有倾覆、破损、变质等异常情形时，应及时通知采购人员拍照存证，由采购单位联络公证部门前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持原状，以利公证作业。第七条：成品、半成品入库方式缴库部门开立〈缴库单〉，并经品管检验合格后，将单据连同制成品或半成品送仓储部，由收货人员签收及核对无误，开始办理入库及登帐作业。批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号页次1/9第八条：收货注意事项仓储部应就入库内容确实核对，如发现产品料号、品名、规格、数量及包装不符时，应通知相关部门更正。入产品是新品种规格时，则依「料号编码管理办法」相关规定办法。第九条：发货注意事项一、仓储部于接获经授权的申请单位主管核准后的「销货单」，「原料单（退）料单」或「物料单（退）料单」后，方得据以发货。二、仓储部若应库位问题需提前交运客户货品时，应先联络业务人员取得客户同意，且收到营业部门的出货通知后，始得提前交运。三、未经办理缴库手续的成品不得直接交运。、四、发货时应确实核对数量及料号的正确性，并遵守先进出原则。第十条：内销的货品交运一、营业部送货人员应依本公司出货作业流程开立「销货单」转交仓储部备货。二、仓储单位于「销货单」上注明出货数量（重），并按「销货单」出货日期打印「送货单」一式五联并注明销货单号，经核对原「销货单」品名、规格、数量、及重量无误后，送呈经授权的单位主管签核。三、仓储主管经认真核实对两单据无误后，于「送货单」上签回联加盖仓储放行章，并签核。此货品始得离厂。四、「送货单」经部门主管签核后，仓储单位自留一联，一联送会计单位，其余三联送业务单位据以开立发票。五、业务单位将「送货单」一式三联及发票收执联和扣低联送交送货员，并随活交客户签收。六、送货员将客户签收的送货单三联，一联送交客户、两联交回业务单位依客户别归档及作为向客户请款的依据。七、备货时仓储人员于提货人员应相互协助，否则当货品短缺时，则由送货人员本身负责。八、任何人搬货时，应小心谨慎，禁止将产品抛出传送或从高处摔落。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号页次1/9第十一条：直接外销的成品交运一、成品交运时，外销货品于出库装车后，由仓储单位填写「出口货柜签收记录表」及「送货单」，并交由承运人签收后，由货运公司运到码头或机场，货运单位将船运公司或空运公司开出的装船（装机）证明文件带回交财务单位。二、外销成品在厂内装柜时应依下列规定办理：（一）仓储部应将货柜预计到达厂内的时间，通知生管科排定装柜时间。（二）装柜时应据客户要求的装柜方式作业，装比后货柜应以封条加封。第十二条：退货品管理、验收退货品运回工厂后，业务员应备齐主管核准的「退货单」，交由仓储科会同有关人员确定退回货品的异常原因是否正确。若属事实，则将退货品先置于待检验区，待检验单位完成检验无误后，依检验结果，始可办理入库，存放于仓库定位。批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0第十三条：车间退料作业车间由于特殊原因需退料给仓库时，应先填好「原物料领（退）料单」，经主管签核，并经品管确定品质无误后送交仓储科，仓储人员应认真核对料号、品名、规格及数量等。确定无误后方可办理入库手续。第十四条：存量管制一、仓储记账人员应每天依各类收发料表单做好当天的电脑入账作业，并列印出当日月的「库存日月表」经仓储主管签核后呈副总经理。二、仓储人员应经常查核账目与实物是否相符。时刻做到帐物一致。第十五条：呆废料处理一、仓储人员确实做好存量管制及收发料的先进先出原则，尽量减少呆废料的发生。二、应予报废的呆废料，仓储人员须填写（呆废料的处理单），会同品管单位，经层呈报请副总经理核准后，方予以报废、标售或销毁。三、呆废料的存放区应与正常存料隔离，以确保存料品质。第十六条：存货盘点作业一、为确保库存量的准确性仓储单位应定期或不定期会同财务部门实施盘点工作。二、盘点周期原则上定期为每季度一次，若不定期则视需要而定。三、盘点时所采用的方法与程序，财务部应召集有管部门事先研究于配合。批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号R-04页次5/9四、各种盘点用的表单、度量衡器具等应事先备齐并且校正无误。五、仓储部门在盘点前应通知各相关部门戴止收发料时间及盘点起始和结束时间。六、各部门在盘点前尽量少领料多入库。在盘点期间禁止领料和各收发动作，（特殊原因经执行副总核准除外）七、盘点结束仓储于财务部门应核对帐列数于盘点数的差异，若超出合理范围时，应做差异分析并作成盘盈（亏）明细表，调整入账。八、年度期总盘点实施规定参考公司「年度期终盘点计划」。九、在上述时间以外仓储单位可以视情况随时实行自行盘点，目的以使帐物一致。第十七条：保管规定及注意事项一、非仓管人员不得任意进入仓库，仓管人员应付制止之责，若有疏失仓管人员一并惩处。二、仓库应具备合格的度量衡器具，并随时校正妥善保管，以免发生收、发的差异。三、常用的原物料，成品应依业务量多寡，而加以作安全存量。以避免造成待料损失。四、未按规定办妥出货手续不得出货，所有原物料成品应以先进先出原则出货，防止呆料发生。五、各仓库应备有存货平面图及库存量报表。六、各仓库内物品应标示清楚、摆放整齐。批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号R-04页次5/9七、经常维持仓库内清洁、干燥、严禁易燃易爆及违禁品进入仓库。八、仓库内严禁吸烟。若因工程需要烧焊时，应先报备核可。九、仓库部对所保管的原物料成品及储运设备，应负安全使用之责，如有损坏应及时告知主管处理。十、仓储人员下班离开时应巡视电源是否关闭（使用中的冷藏、冷冻库除外）并注意上锁，确保安全。十一、冷藏，冷冻库关门时要特别注意里面是否有人，并随时检查内推杆及紧急铃等安全设施是否正常。十二、仓库内严禁使用柴油堆高机。如有需要应使用电动堆高机及手动堆扳机，以免影响物品的品质。第十八条：实施与修订本办法经董事会、总经理核准后工布实施，修订时亦同。批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号R-04页次5/9仓储管理办法表单一览表表单名称表单编号1.订货单R-02-052.验收单R-02-063.进口验收单R-02-074.入库单R-04-015.原料领（退）料单R-04-026.物料领（退）料单R-04-037.出口货柜签收记录单R-04-048.退货单R-05019.呆废料处理单R-04-0610.销货单S01-0811.送货单S01-09批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号R-04页次5/9目录第一条：范围第二条：呆废料定义第三条：呆废料处理作业第四条：实施及修订批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号R-04页次5/9存货呆提列作业要点第一条：范围凡原料、物料、商品及制半成品库存期间超过一定期间未使用的呆料品处理，适用本作业程序。第二条：呆废料定义一、呆料即存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的原料或产成品。二、原料是指废料的或经过相当使用，本身已超过保质期限，无法使用或使用的原料或产成品。三、本公司呆废料期限按分类如下：（一）牛肉类---------3年（二）羊肉类----------3年第三条：呆废料处理作业一、仓储单位每月将超过期的原物料、商品及制半成品汇编作成{呆品明细表}提报呈主管签核后，一份由仓储单位留存，一份转呈经理核示，以便召开呆品处理小组会议。二、呆食品处理小组成员应包括生产，业务，研发，采购，仓储，财务等相关单位的人员。三、呆食品处理小组应判定处理对策及追究相关责任。四、物品若拟报废时，应由仓储单位人员填写【呆废料处理单】经核决权限主管核准后实施、并将相关资料交财务单位据以入账。批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号R-04页次5/9第四条：实施及修订本办法经层呈董事会、总经理核准后，自发布日期实施；修改时亦同。批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度仓储管理办法文件编号R-04页次5/9存货单提列作业要点表单一栏表表单名称表单编号1.呆食品明细表R-05-012.呆废料处理单R-04-05批准人：田庆军、胡苍灵实施日期：2018-06-01版本：A/0内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司内部管控制度存货呆食品提列作业要求文件编号R-04页次5/9