公司涉密载体印制业务及过程管理办法

杭州市美华印务有限公司涉密载体印制业务及过程管理办法美华保字〔2014〕5号第一章总则第一条为加强公司涉密载体印制业务及过程管理，确保国家涉密防伪票据证书的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《国家秘密载体印制资质管理办法》及资质保密标准，结合公司生产实际，特制定本办法。第二条针对产品的生产确定重要保密管理环节，对印制过程的风险点进行控制。第三条印制业务大致可以分为以下几个过程，分别是：涉密业务承接、涉密原材料采购保管、印版制作及生产过程、成品检验入库、运输交货。第二章涉密业务承接第四条形成保密综合能力满足顾客要求，确保产品质量与顾客的需求和期望相一致。第五条业务部负责组织与产品有关的要求的确定和评审，并负责与顾客沟通。业务员编制涉密印刷品加工制作合同书，合同中应明确顾客涉密要求、产品质量及技术要求、产品价格及货款支付方式等，包括产品交付及交付后活动的主要要求。第六条生产部、技术部、质管部协同业务部参与产品有关要求的确定与评审。评审完成后，业务员开出《涉密生产通知单》经主管审核后交生产部组织生产，并填写《产品印制情况登记表》。第七条技术部设计室负责使用和保管甲方提供的涉密图稿或样品，与一般设计输入资料分开存放，并填写《甲方涉密财产控制清单》。第三章涉密原材料采购保管第八条涉密防伪技术防伪材料的管理，应遵循严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则并严格控制涉密防伪技术防伪材料的接触范围。第九条涉密防伪原材料由采购部在指定的厂家购置，按照涉密防伪工艺要求进行技术鉴定，如果不合格退回进货单位，检验合格后进入原材料仓库。检验时，两人分工负责，并在安全保密的场所进行，确保原材料安全。第十条所有涉密防伪材料应在保密仓库保存。仓库负责原材料/辅助材料/成品的入库、原材料/辅助材料的的领用、成品的出库发运以及各种物资的月末盘点。第四章印版制作及生产过程第十一条生产部确定产品工艺要求，提供菲林给晒版室进行PS版制作，生产班组领取PS版进行生产。每个菲林应该编号，建立台账，专人负责，晒版完毕要及时存入安全专柜。第十二条质管部确保生产过程相关检测设备完好有效，生产部确保生产设备得到正确使用和维护。第十三条生产部每季度组织对涉密生产过程进行能力确认，主要包括人员技能、设备状态、材料、操作方法、工作环境等，并批准生产实施。如果有异常发生，需要各部门协作后，重新组织确定。第十四条印制过程出现的涉密原材料、残次品、损耗品，各班组进行统一收集，回收至车间指定位置，经核查后，作为废品销毁，并填写《废品销毁处理记录单》。第五章成品出入库第十五条验收合格的成品，由仓库成品拉货负责人与质管部最终抽签人员办理交接手续，核对清点成品的名称、规格型号、数量是否一致。并在成品入库单上签字。未检验或不合格成品不准入库。第十六条由仓管员按照清单进行入帐，并对入库种类、数量进行不定期盘点。第十七条仓库发货时必须根据销售部发货清单、物流采购部与客户发货包装要求进行发货，不得少发、多发，成品外箱有条形码的，一定要用扫描仪进行扫描，杜绝不同种类产品混发。第十八条保管员因故变动工作，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字。部门负责人见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的损失，应照价赔偿。第六章运输交货第十九条涉密成品运输要与信誉可靠、业务良好的物流公司签订保密协议，物流公司提交押金，由两名押运人员共同实施。第二十条押运人员在途中有保护产品质量和安全的责任，做好货物的防潮、防磁、防晒的工作并随时检查货柜的安全设施，不得向外泄露涉密产品信息，禁止途中打开货柜。第二十一条押运人员应注意货物的安全装卸和搬运，在货物安全运达后，应及时联络客户方和交接人员，按照“验收空白凭证注意事项”当面清点，完成确认等安全交接手续后，应立刻返回，不得在外逗留。第七章附则第二十二条本办法有以下附件：（一）产品印刷情况登记表（二）甲方涉密财产控制清单（三）涉密生产过程确认表（四）废品销毁处理记录单（五）月盘点表附件是本办法的组成部分。第二十六条本办法由公司保密办负责解释。第二十七条本办法自发布之日起施行。附件1杭州市美华印务有限公司产品印刷情况登记表年份：序号订货日期产品名称数量（本）号码区间备注部门：业务部填报人：日期：杭州市美华印务有限公司甲方涉密财产控制清单序号甲方名称电话提供物质或文件名称型号规格数量接收日期验收结论保管人处置日期处置结果12345678910111213记录人：日期：附件2附件3杭州市美华印务有限公司涉密生产过程确认表工序名称所属车间产品名称设备名称操作者人员技能1．是否持证上岗：有□没有□证号2．操作熟练性：很熟练□步骤基本一致□操作无规律□3．询问设备维护要求：清楚□含糊□不知道□4．询问产品质量要求：清楚□含糊□不知道□5．对常见质量的原因说明：正确□不着要领□说不清□设备状态1．是否有统一编号：有□没有□编号2．固有的测控装置运行或指示：正常□不正常□停用□3．设备主要运转部件：运行正常□有异常□4．设备附件：完好□有缺损□5．设备维护：有实施□不完整□未实施□材料1．材料名称：2．材料来源：上工序□合格供应厂商□非合格供应厂商□3．材料用量：符合要求□超出规定□操作方法1．操作指导文件：有□没有□2．操作步骤：符合规定□时有变化□不符合规定□工作环境1．各种物品存放：有秩序□混乱□2．废弃物料：随处可见□指定专门存放□3．机台周围：保持清洁□有未清扫物品□规定待下班处理□记录按规定：有保持□时断时有□没有□；填写规范□填写不全□评审结论过程控制：有效□主要受控□无效□是否需改进：必须改进□保持现状□确认人：日期：年月日附件4废品销毁处理记录单申请部门申请人日期不合格产品名称及数量：审批意见：口同意报废口不同意报废部门主管：日期：审批意见：口同意报废口不同意报废质管部：日期：销毁人监督人销毁日期