公司质量5项制度汇编

1品质管理暂行制度一、目的为规范本公司质量管理行为，统一质量管理标准，贯彻“熟料质量求高、水泥质量求稳、服务质量求优”的品质管理原则，指导公司建立和完善质量管理体系，提高质量管理的综合驾驭能力,制订本制度。二、范围怀远中联水泥有限公司三、总则第一条本制度以国家工业和信息化部发布的《水泥企业质量管理规程》为依据，结合公司生产的具体情况制订。第二条品质管理必须贯彻执行公司确定的质量方针，运用科学的方法管理全部生产过程，及时排除影响质量的因素，确保原材料、半成品、成品符合技术标准或技术要求。第三条严格执行国家的有关法律、法规和相关标准，按照GB/T19000——ISO9000族标准，建立健全质量管理体系文件，确保有效运行。第四条本制度是公司品质量管理的规定，由总经理组织实施，各部门都要严格贯彻执行。《品质管理制度》及其附件的变更需经总经理批准。2四、管理要求1、公司建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络，第一责任人对质量工作负全责；公司总经理任命的管理者代表，全权负责公司质量管理工作。生产品质部在总经理领导下，负责质量管理具体工作。由公司任命生产品质部一名领导人员担任化验室主任，行使水泥企业化验室主任权利，并具有水泥出厂决定权。同时要明确公司各级人员的质量责任，严格质量考核，并在内部实行质量责任追究制。公司各部门负责人负责本部门的质量管理工作。2、公司以标准化管理要求建立内部生产质量保障体系，满足《水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核办法》的各项条件要求，取得化验室合格证和生产许可证，国家标准及作业规程，均转化为内部控制标准。3、根据工艺特点及原材料状况，明确原材料的使用方法，设置内部的过程控制指标及相关质量控制点，明确各控制点对产品质量的影响，来确定其控制要求，建立、实施事故报告制度，对达不到要求的控制指标必须进行系统分析，明确改进方法和措施，确保过程稳定受控。4、质量管理人员及检验人员必须通过当地技术监督部门的考核，取得相关资格，内部质量管理人员应相对保持稳定。5、使用中联商标产品，必须达到中联标准要求，每月按规定送样至生产技术中心指定的生产基地进行内部对比，确保试验质量。6、出厂产品不符合中联标准的重大质量事故须在第一时间内电话通知，24小时内以书面形式上报生产技术中心。每季度3汇总市场反馈意见及对应措施，季度截止后10日内上报生产技术中心。7、公司年度质量计划编制中主要过程控制指标、产品质量指标不低于中联公司要求。8、上报生产技术中心报表中的质量日报次日10：:00前上报。月报按水泥企业管理规程要求格式制作，次月3日前上报。10、公司配合生产技术中心组织的对公司质量管理人员考试、考核，对不符合质量管理要求人员，公司应进行相应调整。11、公司配合生产技术中心不定期组织的专项检查，对于出厂产品检验数据有弄虚作假行为或上报技术装备部数据不真实，公司根据检查结果做出处理决定。五、基本制度建设1、公司结合工艺实际情况，按照国家相关标准及行业规范要求，已经转化或制定以下文件：1.1公司级管理制度1.1.1各级人员质量责任制1.1.2水泥企业产品质量对比验证检验管理办法1.1.3质量管理实施细则1.1.4生产过程质量控制图表1.1.5原材料、半成品、成品的内控质量指标1.1.6质量奖罚制度1.1.7质量事故报告制度1.1.8相关国家或行业标准、规范41.2质量部门质量管理制度1.2.1职责范围、岗位责任制和作业指导书1.2.2抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比）1.2.3检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度1.2.4标准溶液专人管理和复标制度1.2.5水泥用标准砂管理制度1.2.6文件管理制度1.2.7样品管理制度1.2.8人员培训和考核制度1.2.9检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度2、部分制度内容概述2.1质量管理实施细则公司根据自身实际对《水泥企业质量管理规程》中条款进行细化落实，细则管理范围必须覆盖整个生产过程，包括物资采购、销售及服务环节，不得遗漏。必须明确规定各级人员质量责任；质量管理机构设置、主要职责和权限；质量管理制度建设要求和内容。并对原燃材料、半成品和出厂产品质量管理提出明确要求。条款必须明确、具体、具有可操作性并能达到预期的管理目的。2.2质量奖罚制度明确内部质量考核原则、考核范围、考核标准和尺度。2.3质量事故报告制度5对质量事故进行分类(重大质量事故、一般质量事故和工序质量事故)、定性，规定质量事故处理程序和方式，以及生产基地处理权限的界定。出现重大质量事故或未遂质量事故必须立即向公司技术装备部报告，报告必须真实、不得隐瞒，同时要有明确的处理方案。2.4生产过程质量控制图表根据生产工艺流程图标明质量监控点、项目和频次。3、制度的落实质量制度只有被有效执行后才能发挥其功能，生产基地不仅要重视制度建立，更要关注制度的执行效果。为保证下发的制度得到落实，在制度下发前应组织相关部门、人员对制度进行研讨、修改，让主要执行部门、人员理解制度各条款的含义；下发后要对制度执行情况进行检查，对执行不力的予以严格考核，以维护制度的严肃性和权威性，确保制度得到贯彻执行。六、质量管理部门职责及人员要求公司建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络，第一责任人对质量管理部门直接管理，但可以任命管理者代表全权负责质量管理。质量管理部门具体负责企业的质量管理工作。1、质量管理部门的职责1.1负责和制定企业质量管理体系的有效运行。1.2组织制定企业的质量方针和质量目标。1.3编制适合本企业实际的质量管理体系文件。1.4制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量。61.5组织企业内部质量审核。1.6协助重大质量事故的分析处理。2、质量管理部门设控制组、分析组和物理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。2.1质量检验对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验；做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，实现可追溯性。2.2过程质量控制制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标；运用统计方法掌握质量波动规律，提高预见性与预防能力；及时采取纠正、预防措施，提高受控程度。3、出厂水泥（熟料）的确认、验证质量管理部门独立行使出厂管理权，主管人员在签发出厂通知前必须确认各项指标满足相关标准或合同要求，杜绝不合格品和废品出厂。4、质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。5、市场质量需求调研和质量服务收集市场质量需求信息及质量投诉处理，并根据市场需求发展趋势，积极开展科研工作，改进产品质量性能。6、质量管理部门权限76.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。6.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各分厂的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。6.3有权越级汇报企业质量运行情况，提出并坚持正确的管理措施。6.4有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预质量管理部门的职权，更不能借故打击报复。7、质量管理部门人员配备及要求质量管理部门应配备负责人、工艺、质量调度、统计及检验等专业技术人员和工人，检验人员人数必须能满足检验工作需要。7.1质量管理人员素质7.1.1部门负责人：熟悉水泥生产工艺具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。7.1.2工艺技术人员：经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准规章制度，坚持原则，认真负责。87.1.3检验员：经专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的质检机构签发的操作合格证。七、化验室检验仪器设备配备与管理1、检验仪器设备配备原则11.1检验仪器设备配备应满足生产过程质量控制图规定的检验项目要求。对重要仪器设备，如抗折机、抗压机、成型设备均配备两套，做到“一用一备”；其他仪器设备根据实际检测量大小进行配置。1.2配备的仪器设备主要技术条件必须符合《水泥企业化验室基本条件》要求，确保运行稳定、质量可靠。2、检验仪器设备标准配置2.1新建熟料生产基地检验仪器设备标准配置仪器名称用途数量(台)X-荧光仪生产控制1ISO行星式水泥胶砂搅拌机试体成型搅拌2胶砂试体成型振实台试体成型振实2胶砂试体成型振动台试体成型振实1电动抗折试验机测抗折强度2全自动恒应力压力机测抗压强度2净浆搅拌机测稠度、凝结时间、安定性用1水份快速测定仪测物料水份1增力电动搅拌机配制溶液19箱式电阻炉灼烧物料2电热鼓风干燥箱烘干物料2全不锈钢沸煮箱安定性试验1磁力搅拌器化学分析及SO3检测用2水泥稠度及凝结时间测定仪测凝结时间用1雷氏夹测定仪安定性试验1水泥强度试验试模试体成型60-80勃氏比面积仪测比面积用1不锈钢电热蒸馏水器制蒸馏水1电热恒温水浴锅化学分析用1统一试验小磨试样制备2鄂式破碎机物料破碎（含矿山化验站）3电磁式矿石粉碎机试样制备（含矿山化验站）3园盘磨熟料制样用1粉料取样器取样根据需要旋回式振动混样筛混样用1旋回式振动筛测立升重1电光分析天平化学分析用3电子分析天平化学分析用2磅称小磨专用1托盘天平根据需要配置不同精度要求扭力天平测比面积用1空调(温控设备)根据实际需要配置3、检验仪器设备和试验用材料购置103.1公司检验仪器设备由公司生产技术中心统一配置交项目部办理；试验用材料(药品、玻璃器皿、消耗品)由公司根据实际编制采购计划，报生产技术中心审批后转供应部办理。3.2公司需增添检测仪器设备必须书面上报生产技术中心审核，经批准后由供应处负责办理。3.3日常检测所需低值易耗品由公司按相关规定自行采购。4、检测仪器设备和试验材料管理4.1公司应编制检测仪器设备管理台帐和校验周期一览表，按规定要求对检测仪器设备进行校验维护。4.2试验用材料(药品、玻璃器皿、消耗品)要建立管理台帐，对强酸、强碱等危险物品或贵重物品应专人保管。八、“两证”管理生产许可证、化验室合格证的申请办理是水泥企业生产运营的基本前提，因此必须高度重视该两证的管理。1、化验室合格证的办理生产能力60万吨及以上规模的通用水泥企业化验室的评审考核和发证由中国建筑材料工业协会负责。熟料基地在取证或换证时应和省级政府建材行业主管部门或其授权的省级建材工业协会联系，获取他们支持和帮助，了解当地水泥企业化验室合格证办理的具体程序。1.1必备条件1.1.1试验用仪器、设备按标准配置齐全，安装到位，通过具有相应资质等级部门的计量检定，取得计量检定合格证书；1111.2检验室环境、试验条件等符合标准要求；1.1.3化验室人员通过培训考核，取得省级（或省级以上）部门颁发的上岗资格证书；1.1.4水泥抗压强度的重复性试验符合标准要求；1.1.5与省级或省级以上质检机构试验对比结果在误差范围内。能提供正式的试验报告。1.2申办程序1.2.1申报材料的准备、申报1.2.1.1申请单位必须按水泥企业化验室评审考核表的具体要求，进行自检自查后，方可向负责评审考核单位提出申请。1.2.1.2申请单位要按照格式要求填写《水泥企业化验室评审考核申请书》上报，化验室评审考核申请书格式由中国建筑材料工业协会统一规定，主要内容为：●化验室合格证考核办法自查材料(化验室合格证考核办法自查须按照具体条款逐条核查评分，自查得分必须达标，否则须经整改达标后才能申报)。●企业简介●化验室情况介绍。化验室情况介绍一般应从本公司质量机构的设置、试验室的布置和试验条件、仪器设备的配置、规章制度的建设、对比试验情况和均匀性试验结果等六个方面简单地对化验室情况进行说明。●化验室质量管理手册●企业营业执照(复印件)12●商标注册证(复印件)●申请前12个月（新建厂6个月）与质检机构对比合格率(包括综合和强度)和内部密码抽查合格率●希望评审时间●法定代表人签名1.2.2材料的申报与现场审查1.2.2.1申报材料准备齐全后，公司应及时和地方经贸、技术监督部门联系，提交申请书请求现场评审考核。1.2.2.2现场评审