供应商管制程序

东莞市XX电子塑胶有限公司名称：供应商管制程序文号：XX-CX-009版本：A修订：0发行日期：2017-09-01页次：1/6文件页数修订登录表页次123456起草/修定者核准核准核准修订修订修订修订修订修订修订修订修订页次起草/修定者核准核准核准修订修订修订修订修订修订修订修订》每一页之页次修订须与文件页数修订登录表相同》本页之程序版本显示此程序之最新版本》文件页数修订订登录及文件内容修订记录表遇版本更改时就须更换》二阶文件《核准》签署，由管理代表核准》三阶文件（部门内部作业者）《核准》签署只需一个栏位由部门主管签署即可》三阶文件（相关于数个部门者），有争义时须呈管理代表裁示后方可签署之》核准第一栏位由部门主管签署，第二栏位由管理代表签署，第三栏由总经理签署东莞市XX电子塑胶有限公司名称：供应商管制程序文号：XX-CX-009版本：A修订：0发行日期：2017-09-01页次：2/6文件内容修订登录表修订日期修订内容备注东莞市XX电子塑胶有限公司名称：供应商管制程序文号：XX-CX-009版本：A修订：0发行日期：2017-09-01页次：3/61.目的为确保采购产品符合要求，依采购产品类别及厂商达成本公司要求的能力，评估，选择厂商并适当的管理合格厂商，以获得稳定的交货品质。2.范围采购产品之厂商寻找、评估、登录，考核分等与取消资格作业。3.权责3.1采购：采购产品厂商之评估，寻找与资料初审；提出厂商价格评估基准；《合格厂商名录》登录，提出厂商交货期评估基准。3.2品管提出厂商产品品质保证制造能力评估基准。3.3考核考核单位品质交期服务采购品管制造为主办为协办4.定义无东莞市XX电子塑胶有限公司名称：供应商管制程序文号：XX-CX-009版本：A修订：0发行日期：2017-09-01页次：4/65.供应商管理流程图流程权责单位表单N新增供应商采购厂商资料卡采购厂商选择评估基准表YES新厂商评鉴表采购厂商选择评估基准表品管采购品管厂商考核表采购合格厂商登录申请表合格厂商名录总经理/副总生管采购建议表采购采购订单采购品管厂商考核表制造采购采购需求有无供应商采购考核记录保存提供选择评估标准能力调查登录评鉴核准东莞市XX电子塑胶有限公司名称：供应商管制程序文号：XX-CX-009版本：A修订：0发行日期：2017-09-01页次：5/66.作业内容:6.1合格厂商名录(AVL)的登录方法6.1.1本程序发布前厂商由采购对厂商以往的交货品质,交期与服务状况考核后,择优表列提出《合格厂商登录申请表》（附件三），经会签确认及总经理核准后，登录《合格厂商名录》6.1.2遇厂商的选择与评鉴，非本公司能完全掌握，符合下列情况者，得由采购提出《合格厂商登录申请表》，经会签确认及总经理核准后，登录《合格厂商名录》6.1.2.1客户指定厂商时6.1.2.2买方独占市场或单一货源时。6.1.3根据#6.2《新厂商选择评估程序》评估合格厂商。6.2新厂商选择、评估6.2.1提出《厂商选择、评估基准表》当采购产品须增加新的厂商时，由采购填写《厂商选择、评估基准表》（附件四）并协调各单位，根据当时实际需要补充，确认需求后，呈总经理核准后做为选择，评估厂商的依据。6.2.1.1价格基准为使采购之产品,能够符合成本策略要求及以合理的市场价格取得,采购应对产品的采购价格,提出价格基准。6.2.1.2厂商产品制造能力基准品管应考虑产品未来使用用途或需示制定产品规格允差或厂商的制造能力要求。6.2.1.3其它/服务各单位若有与产品相关的其它（服务）要求时，则在其它/服务本栏位提出具体要求并签署。6.2.2厂商能力调查由采购参考下列原则，寻找适当的新厂商，并请厂商填写《厂商资料卡》（附件五）并依《厂商选择、评估基准表》进行厂商能力调查。6.2.2.1获ISO9000.UL.CSA...认证之厂商能力调查。6.2.2.2具优良品版形象或获得市场好评之厂商。6.2.2.3在该类产品居领导地位或产品品质优良之厂商。6.2.2.4价格，服务具有竞争力之厂商。6.2.2.5提供营业执照、ROHS测试报告、材质证明书，最好能有套完善的环保管理程序。6.2.2.6服务同业绩效卓越之厂商。6.2.3评估、选择厂商依《厂商选择、评估基准表》的要求协调送样或实地评鉴作业。6.2.3.1实地评鉴厂商:6.2.3.1.1当需要实地评鉴厂商时,由采购单位召集相关单位,依《厂商评鉴表》（附件六）的项目，对厂商制造能力及品质管理能力，进行实地了解或评估，并于回厂后召开审核会议，议决是否登录为合格厂商。注:符合下例情况者均需实地评鉴:当为主要原材料供应商时/当与产品品质有直接关系时/当涉及到ROHS采购时东莞市XX电子塑胶有限公司名称：供应商管制程序文号：XX-CX-009版本：A修订：0发行日期：2017-09-01页次：6/66.2.3.1.2评鉴判定不合格基准:当厂商有两项被判为差或有一项被判为劣时。厂商和目前的合格厂商差距大且无发展潜力时。6.2.3.1.3不合格时，由采购单位通知厂商限期改善，改善后再向本公司申请实地评鉴，若再不合格，则取消其资格。6.2.3.2当依《厂商选择、评估基准表》的要求完成厂商评估，选择作业，采购应汇总相关资料，对择定的厂商，提出《合格厂商登录申请表》，传各参与单位会签确认送总经理审核后由采购登录及分发更新的《合格厂商名录》。6.3厂商考核管理6.3.1采购和品管对原材料厂商每半年进行一次考核，其他辅助材料一年考核一次，并填写《厂商考核表》；6.3.2考核项目分数分配：质量50分，交期30分，配合度20分，总计100分。6.3.3考核结果：考核总分达到70分为合格，继续保留合格供应商资格；若低于70分由采购呈交《厂商考核表》并说明原因呈总经理，申请撤消其合格供应商资格，经核准后从《合格厂商名录》中取消。6.3.4若特殊原因需留用，需总经理批准。6.4厂商记录保存及维持6.4.1《厂商选择、评估基准表》由采购应依产品类别建档保存,以供评估新厂商时使用参考,以节省评估新厂商时之运作时间。6.4.2《厂商资料卡》、《厂商评鉴表》、《合格厂商登录申请表》、《厂商考核表》、由采购依厂商别建档保存。6.4.3《厂商考核表》保存期限为一年，其余档案保存期限为取消厂商资格后半年。7参考文件:7.1采购管制程序8附件8.1附件一合格厂商名录(AVL)XX-BD-039A8.2附件二厂商考核表XX-BD-040A8.3附件三合格厂商登录申请表XX-BD-041A8.4附件四厂商选择、评估基准表XX-BD-042A8.5附件五厂商资料卡XX-BD-043A8.6附件六新厂商评鉴表XX-BD-044A