危险源识别与评价控制程序

危险源识别与评价控制程序1目的范围对公司产品、服务和活动中存在的危害进行辨识，评价其危险程度，确定重点危险源，并策划对其施加控制。适用于公司范围内的危害辨识、危险评价与控制策划。2职责2．1品控中心对危险源的识别与评价工作全面负责，并负责组织危害辨识和危险评价。2．2各单位及其下属部门负责各自管理区域内的危害辨识及控制。3工作程序3．1危害辩识3．1．1辩识范围危害即危险源，其识别范围包括公司范围内所有的活动。3．1．2辩识依据公司产品、服务和活动过程中可能造成人员伤害、职业病、财产损失或作业环境破坏的潜在的不安全因素。3．1．3辩识3．1．3．1在初始评审时，各单位由办公室组织其它部门对管理区域内的危险源进行识别，判定是否存在危险的根源和状态，填写《危险源调查表入3．1．3．2在进行识别时考虑以下因素：a．常规活动(正常生产)和非常规活动(故障、检修等)；b．作业场所内所有人员，包括外来人员；c．作业场所内所有设施，包括外部提供的设备、设施等。3．1．3．3品控中心组织各单位对其识别出的危险源进行现场核实，综合考虑以下因素，确定各单位的危险源，列入《(单位)危险源清单》；各单位备份《(单位)危险源清单》交品控中心。a．危险因素的类别；b．何人或何物可能受到伤害；·c．伤害性质；d．伤害的后果。3．2危险评价3．2．1品控中心组织对各单位参与危险评价的人员进行评价方法的培训，并组织各单位根据《(单位)危险源清单》中所列，逐项进行会议评审，对事故发生可能性及后果进行定性、定量评价。填写《(单位)危险源评价表入3．2．2评价原则：科学性、系统性、综合性、适用性。3．2．3评价方法：按《作业条件危险评价法D=LEC~综合打分，根据D值的大小进行危险分级，确定危险程度。3．2．4可根据实际情况，针对具体范围、对象、性质选用其他评价方法。3．3重点危险源的确定3．3．1根据《作业条件危险评价法D=LEC~4丁分，D值》70分，为重点危险源。3．3．2各单位根据评价结果编制《(单位)重点危险源清单》，将重点危险源对应的主要法律法规要求写入《(单位)重点危险源清单》，并将其备份件交品控中心，品控中心编订总公司《重点危险源清单》，经管代批准后发放至各单位。3．3．3重点危险源作为制定OHS目标的依据之一。3．4危险控制3．4．1为预防事故的发生，降低危险程度，品控中心负责组织各单位对每一项危险源进行危险控制策划，编制《(单位)危险控制措施》，各单位据此对管理领域内的危险源进行控制。3．4．2制定危险控制措施时应考虑与公司的技术、财务能力及运行经验等相适应。3．4．3危险控制策划应为公司的设备要求，培训要求及运行控制提供适宜的信息。3．5为保证《(单位)危险控制措施》实施的适宜性和有效性，各单位按《过程和产品的监视测量管理程序》要求进行必要的监测。3．6危险源复评3。6．1每年管理评审前，由品控中心组织各单位对公司范围内的所有危险源按3．1，3．2要求重新进行识别与评价。3。6．2当发生下列情况时，各责任部门及时进行识别、填写《危险源调查表趴经本单位办公室转交品控中心组织评价：a．产生新工艺、新设备、新材料、新项目、新区域；b．法律法规更新；c。相关方要求。3．7记录管理有关危险源辨识与评价的记录按《记录管理程序》保管与存档。4相关文件《记录管理程序》《过程和产品的监视测量管理程序》《作业条件危险评价i去D：LEC》5相关记录《危险源调查(识别)表》《(单位)危险源清单》《(单位)危险源评价表》《(单位)重点危险源清单》《(单位)危险控制措施》《重点危险源清单》