一体化管理手册

Q/JKQ/JK0－001－2016一体化管理手册编制：审核：批准：2016－06－01发布2016－06－15实施发布Q/JK0－001－20161一体化管理手册目录第0章矿山简介（略）第一章一体化管理方针第二章职能分配第三章一体化管理体系范围第四章综合管理体系第一节总要求第二节文件要求第五章管理职责第一节管理承诺第二节关注相关方第三节管理方针第四节一体化管理体系策划第五节职责与权限第六节管理评审第六章资源管理第一节人力资源管理第二节基础设施管理第三节信息交流管理第四节工作环境管理第七章实施与运行第一节产品实现过程策划第二节要求识别与评审第三节过程设计和建设第四节采购过程管理第五节生产管理过程Q/JK0－001－20162第六节环境管理第七节职业健康安全管理第八节应急准备与响应第八章监视和测量第一节顾客满意度测量第二节内部审核第三节环境监视和测量第四节职业健康安全监视和测量第五节过程的监视和测量第六节产品的监视和测量第七节监视和测量装置控制第八节不合格品控制第九节不符合控制第九章数据分析第十章持续改进第一节总要求第二节纠正和预防措施附录1手册管理附录2程序文件清单附录3手册修改控制表附录4质量目标附录5重要环境因素清单附录6环境目标、指标和管理方案附录7风险计划控制清单附录8职业健康安全目标附录9组织结构图Q/JK0－001－20163第一章一体化管理方针管理方针珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。行动准则1环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。2水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片3安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。Q/JK0－001－20164第二章职能分配第一节质量管理职能分配表部门体系要求矿长管理者代表矿办公室计划财务处环境安全处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂机修厂4质量管理体系△▲4.2.3文件控制△△△▲△△△△△4.2.4记录控制△△△△▲△△△△△5.1管理承诺▲△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△△5.4管理策划▲△△△△△△△△△△5.5职责权限和沟通▲△△△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△△△6.1资源提供▲6.2人力资源△△△△▲6.3基础设施△▲△▲▲▲6.4工作环境△△▲△▲△△△▲▲△7.1产品实现过程策划▲△▲▲7.2与顾客有关的过程▲△▲△△7.3设计和开发△▲△△7.4采购△▲△△7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲7.5.2生产和服务提供过程的确认▲7.5.3标识和可追溯性△▲▲△△△7.5.5产品防护△▲▲7.6监视和测量装置的控制▲△8.2.1顾客满意△△▲8.2.2内部审核△▲△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲△△8.3不合格品控制▲△△8.4数据分析△△△△△▲△△△△△8.5持续改进△▲△△△△△△△△△▲主要职责△相关职责Q/JK0－001－20165第二节质量管理职责权限明细表序号要求职责权限内容责任人/部门14.2.2质量手册组织编制质量手册,并定期评审管理者代表24.2.3文件控制企业标准类文件管理技术处34.2.4记录控制记录表式审查汇总技术处4标识、贮存、保护、检索、处置各部门55.1管理承诺对质量体系的建立实施作出承诺并兑现矿长65.2顾客为关注焦点确保顾客要求的确定并满足矿长75.3质量方针制定并颁布质量方针矿长8向全矿传达质量方针管理者代表95.4.1质量目标确保各层次质量目标的建立矿长10建立各部门的质量目标各部门11质量目标考核管理者代表125.4.2体系策划策划建立质量管理体系矿长135.5.1职责和权限确定管理体系组织结构和各级人员的职责权限矿长14编制管理体系职能分配表和职责权限明细表管理者代表155.5.2管理者代表指定管理者代表并授予职责权限矿长16建立、实施、保持管理体系，协调处理管理体系实施中的各项事宜管理者代表175.5.3内部沟通建立全矿正式的内部沟通渠道矿长18监督实施内部沟通管理者代表19实施内部沟通各部门205.6管理评审主持实施管理评审矿长21协助矿长实施管理评审，编写《管理评审报告》管理者代表22向管理评审会议提交相关资料和改进建议各部门236.1资源提供为质量管理体系的实施提供资源矿长246.2人力资源确定各级人员的任职资格条件，并组织考核人力资源部25员工培训管理人力资源部266.3基础设施建立固定资产台账计财处27编制设备大修计划,负责重型机械维修机修厂28水电管网管理和维护机修厂29全矿设备运转情况检查机修厂30厂房和生产设备日常维护各厂31办公设施管理和维护办公室32矿区道路修建和维护办公室336.4工作环境工作环境确定安环处34工作环境管理办公室、各厂Q/JK0－001－20166357.1产品实现策划产品实现过程策划矿长36选矿作业策划选矿厂37采矿作业策划采矿厂387.2与顾客有关过程生产计划评审矿长39与冶炼厂沟通、联络技术处407.3设计和开发生产工艺过程设计、技术改造技术处417.4采购供方评价选择公司采购部42物资采购计划申报和进矿物资验证计财处43工程和劳务分包方评价选择、工程款结算计财处44工程和劳务分包方现场管理、工程量验收采矿厂、选矿厂457.5.1采矿过程控制生产计划、剥采施工作业方案编制下达采矿厂46生产进度、质量、安全管理采矿厂47矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和计算技术处48矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测技术处49水、电、卸矿现场调度总调度室507.5.1选矿过程控制编制关键工序作业指导书选矿厂51对选矿过程及其产品质量实施控制选矿厂52过程检验技术处、选矿厂53产品（载金炭、重选金）交付控制选矿厂547.5.2过程确认审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方案采矿厂557.5.3标识和可追溯性产品和物资标识方法制定技术处56环境保护和安全标识方法制定安环处57标识应用各厂、计财处587.5.5产品防护物资出入库和仓贮管理及防护计财处59火工材料、油料、化学危险品管理和防护计财处60火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督办公室61产品包装防护选矿厂62产品交付中防护办公室637.6监测装置控制监视和测量装置检定或校准技术处648.1监视测量过程策划策划监视和测量过程管理者代表658.2.1顾客满意负责顾客满意度的监视和测量技术处668.2.2内部审核内部审核的策划和组织实施管理者代表678.2.3过程监视和测量生产过程自我检查各厂68按文件规定对体系各过程进行检查各部、室、厂69技术监督技术处70监督检查过程监视和测量的实施管理者代表718.2.4产品监视和测量进货物资的检验技术处72中间产品的检验技术处73最终产品检验公司实验室Q/JK0－001－20167748.3不合格品控制组织不合格品的评审和处置技术处75产生不合格品部门执行处置决定各厂768.4数据分析负责收集、分析质量信息，提供改进建议技术处778.5.1纠正措施对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正措施各部、室、厂78批准和协调纠正措施的实施，并将实施情况提交管理评审管理者代表798.5.2预防措施对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施各部、室、厂80协调预防措施的实施，并将实施情况提交管理评审管理者代表81批准预防措施矿长Q/JK0－001－20168第三节环境管理职能分配表部门标准要求矿长管理者代表矿办公室计划财务处环安处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂铜试验厂机修厂各分包公司环境方针4.2环境方针▲规划4.3.1环境因素▲4.3.2法律与其他要求△▲△4.3.3目标和指标▲▲4.3.4环境管理方案▲▲△实施与运行4.4.1组织结构和职责▲△△△△△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力▲4.4.3信息交流▲▲4.4.4环境管理体系文件▲4.4.5文件控制▲4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备和响应▲▲检查和纠正措施4.5.1监测和测量▲4.5.2不符合、纠正和预防措施▲▲4.5.3记录▲4.5.4环境管理体系审核▲管理评审4.6管理评审▲▲主要职责△相关职责Q/JK0－001－20169第四节环境管理职责权限明细表要素职责、权限内容责任部门责任人4.2环境方针制定环境方针矿长向全体员工传达环境方针管理者代表环境方针对外公开环安处4.3.1环境因素识别各生产环节的环境因素各厂识别各职能活动中的环境因素各处室1环境因素汇总2评价环境因素3形成重要环境因素清单各厂、处室审核各厂\处室上报的环境因素及评价结果环安处重要环境因素清单审批管理者代表环境因素的定期更新环安处4.3.2法规及其他要求法规及其他要求的获取、识别及适用性评价环安处法规及其他要求符合性评价环安处4.3.3环境目标、指标制定环境目标、指标环安处批准环境目标、指标矿长环境目标\指标的考核管理者代表4.3.4环境管理方案制定环境管理方案环安处批准环境管理方案矿长4.4.1组织机构和职责编制管理体系职能分配表和职责与权限明细表管理者代表审批管理体系职能分配表和职责与权限明细表矿长任命管理者代表,授予职责与权限矿长资源配置矿长1建立、实施、保持管理体系2协调处理实施中各项事宜管理者代表4.4.2培训、意识和能力提出培训需求各单位制定培训计划,组织培训人力资源处落实培训计划各单位Q/JK0－001－201610对分包公司环境教育各相关单位4.4.3信息交流内外部环境信息的接收和传递环安处向官方报告有关环境影响和设施信息环安处金矿周边社区环境信息的接收协调科4.4.4环境管理体系文件管理手册的制定和保持管理者代表4.4.5文件控制企业标准类文件的管理技术处4.4.6运行控制水污染防治管理环安处水土保持和绿化环安处组织水土保持和植被恢复,办公室配合绿化矿尘控制环安处总负责,办公室配合道路洒水,各部门配合矿产资源地质科水/电统一调度调度室计量和考核计量科维护管道和线路机修厂油料的管理使用部门新、改建设项目环境影响评价及建设开发建设部办公和后勤垃圾的管理行政科一般固体废弃物的管理计财处工程固体废弃物的管理环安处对相关方施加影响对工程分包方施加环境影响各单位对劳务分包方施加环境影响各单位对供应商施加环境影响计财处对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加影响行政科危险化学品安全管理索取安全数据表计财处采购、运输管理计财处安全使用各单位火工材料和氰化钠的监督管理保卫科其他化学危险品的监督管理环安处消防管理保卫科4.4.7应急准备和响紧急状态对应程序的制定\保持\修订环安处Q/JK0－001－201611应4.5.1监测和测量制定影响环境的活动的监测计划和方法环安处对目标、指标执行情况监测方法设定。环安处对环境表现的监测环安处对运行控制的监测环安处对目标指标方案执行情况的监测环安处对监测仪器的校准、维护技术处4.5.2不符合、纠正与预防措施对有关业务活动产生不符合采取纠正与预防措施环安处批准纠正与预防措施管理者代表对环境目标、指标方案不符合采取纠正措施环安处4.5.3记录环境记录格式管理质检科记录的保存\检索\处置各部门4.5.4环境管理体系审核组织内部审核管理者代表4.6管理评审环境管理体系的评审矿长协助矿长实施管理评审,编《管理评审报告》管理者代表向管理评审会议提交管理评审资料。各部门Q/JK0－001－201612第五节职业健康安全管理职能分配表▲主要职责△相关职责部门标准要求矿长管理者代表矿办公室计划财务处环安处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂铜试验厂机修厂各分包公司职业健康安全方针4.2职业健康安全方针▲策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划▲4.3.2法规和其他要求▲4.3.3目标▲▲4.3.4职业健康安全管理方案▲▲实施与运行4.4.1结构和职责▲4.4.2培训、意识和