质量、环境手册

深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改0．封面第1页共1页质量环境管理手册文件编号：QEM-2006编制：审核：批准：分发编号：受控印章：2016年1月20日发布2016年1月20日实施深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改01．颁发令第1页共1页颁发令建立质量环境管理体系，是组织的一项战略决策。为建立公司质量环境管理体系，贯彻实施公司管理方针和管理目标，使公司质量、环境管理体系持续有效运行并改进，特制订本《Q.E.M.手册》。经审定，本《Q.E.M.手册》符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系----要求》，以及GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系---要求及使用指南》，符合国家质量与环境政策、法规和公司生产经营实际情况，适用于“塑胶类产品、体育器材”的设计、生产、安装和服务。本《Q.E.M手册》是公司所有管理活动所必须遵循的纲领性文件，是理解顾客当前的和未来的需求，预防污染、实现人类可持续发展的书面保证。现予颁发实施。公司所有员工是公司之本，应积极参与管理活动，严格执行《Q.E.M.手册》，共同为实现管理方针和管理目标以及提高公司信誉而努力。本手册发布生效之日起，原质量环境管理手册（QME-2004）作废。总经理：2016年1月20日发布日期：2016年1月20日实施日期：2016年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改02．目录第1页共2页目录序号章节对照GB/T19001-2000条号标题版本号/修改号章页数10封面1/01-1201颁发令1/01-1302目录1/01-2403更改页1/01-1504前言1/01-1605Q.E.M.手册的管理1/01-2706管理者代表任命书1/01-1807管理方针和管理目标1/01-6911范围1/01-11022引用标准1/01-11133术语和定义1/01-21244Q.E.M.体系1/01-51355管理职责1/01-101466资源管理1/01-21577产品实现1/01-121688测量、分析和改进1/01-101799附录一、组织机构图1/01-11910附录二：Q.E.M.体系文件一览表1/01-2深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改02．目录第2页共2页目录序号章节对照GB/T19001-2000条号标题版本号/修改号章页数2011附录三：Q.E.M.体系要素分配表1/01-21/01-22112附录四：生产工艺流程图1/01-12213附录五：环境平面图1/01-32314附录六：Q.E.M.手册、ISO9001、ISO14001条款对照表1/01-4深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改03．更改页第1页共1页更改页序号更改单号原章节号更改形式更改人批准人日期备注原文件上更改换页深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改04．前言第1页共1页前言1、企业简介深圳奥顺达实业有限公司是销售、生产体育场地设施，并提供工程安装服务的综合性服务公司。本公司从建立之初便以“质量第一，环保第一服务第一，客户至上，不断改善，永续经营”的理念和宗旨开展各项生产、服务和经营活动，并因此得到越来越多的客户的认同和回报。经过三年多的发展，本公司规模不断壮大，人员也从最初的几十人发展到如今的一百多人。公司地址：深圳市福田区体育场二区一楼电话：0755-8332224183222716传真：[phone]工厂地址：深圳市龙岗区平湖镇平湖大街241号工厂电话：0755-2845709828457883深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改05．Q.E.M.手册的管理第1页共2页1.1目的和适用范围本章规定了《Q.E.M.手册》的管理方法和控制过程,以保证《Q.E.M.手册》的完整性、权威性和有效性。本章适用于《Q.E.M.手册》的管理。1.2职责1.2.1技术部是《Q.E.M.手册》的归口管理部门，负责组织《Q.E.M.手册》的编制、修改、换版及其使用、保管中的监督检查。总务人事部负责手册的归档管理。1.2.2受控《Q.E.M.手册》持有者的职责。1.2.2.1负责对本单位员工提供《Q.E.M.手册》的查询和宣传培训。1.2.2.2及时收集、汇总、整理使用中的问题、意见和要求，并进行《Q.E.M.手册》的修改。1.2.2.3保持《Q.E.M.手册》的完整、清洁，不允许向公司外转借，不能私自涂改和复制。1.3《Q.E.M.手册》的批准1.3.1《Q.E.M.手册》发布前必须经总经理签名批准。1.4《Q.E.M.手册》的控制1.4.1《Q.E.M.手册》分“受控本”和“非受控本”两种。1.4.1.1“受控本”手册发放对象为本公司中高层管理者。“受控本”手册发放时，在文本封面上加盖红色“受控本”印章，标明发放编号并跟踪修改，防止复印件的流失造成失控。1.4.1.1“非受控本”需经管理者代表审批后方可发放，在其文本封面标明红色“非受控本”标识，不跟踪修改。1.4.2《Q.E.M.手册》的发放1.4.2.1《Q.E.M.手册》由总务人事部统一编号、登记和发放。1.4.2.2《Q.E.M.手册》发放时，领取人应办理签收手续，以便根据发放编号（标记在手册上）可追溯到手册的使用人。1.5《Q.E.M.手册》的更改和改版1.5.1更改程序按《文件和资料控制程序》要求执行,更改时可划改,但应在划改处签更改者姓名、日期或全页更换。深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改05．Q.E.M.手册的管理第2页共2页1.5.2为使使用者确信其拥有的《Q.E.M.手册》内容是经过审批的,更改内容必须记录在《Q.E.M.手册》的“更改页”中。1.5.3当更改30页或更改60次以上或有重大更改时，应颁发新版本，次数更改，可只针对每一页。1.5.4每次换发更改页次或颁发新版本时,应同时撤出以往的页次或版本,以保证《Q.E.M.手册》的有效性。1.6受控《Q.E.M.手册》的保管《Q.E.M.手册》持有者应妥善保管,如遗失或破损应立即书面提出申请,由总经理或管理者代表签署处理批示后,人事部按其指示办理。1.7《Q.E.M.手册》的评审通过管理评审来评审其有效性和适用性。必要时，也可通过文件评审的方式来对其有效性和适用性进行评审。1.8相关管理文件1.8.1《文件及资料控制程序》……………COP001深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改06．管理者代表任命书第1页共1页任命书兹任命龙云秋为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按ISO9001:2000及ISO14001：2004之标准建立、实施和维持公司的一体化管理体系，并履行以下职责：a.确保本公司按ISO9001：2000及ISO14001：2004标准并结合本公司的实际状况，建立、实施和保持质量、环境管理体系，并使之不断完善。b.制定《Q.E.M.手册》，审批公司体系程序文件，监督公司文件和资料的管制；c.制定内部审核年度计划，主持内部审核；d.负责管理体系运行过程中问题的仲裁；e.向公司最高管理者报告管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需求；f.促成内部以顾客为中心意识和环保意识的形成，将顾客的要求分解落实，实现预防污染，节能降耗；g.就质量、环境管理体系有关事宜同外部联络。H、定期向总经理报告管理体系运作业绩，以供评审之用。总经理：2016年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改07．管理方针和管理目标第1页共6页质量方针以客户为中心，不断提高产品质量及服务水平，满足客户要求，实现客户满意。总经理：2016年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改07．管理方针和管理目标第2页共6页环境方针奥顺达实业公司为保护环境，促进国家可持续发展战略实施，制订以下方针，以供全员执行：1、从塑胶等体育产品的设计到产品废弃整个生命周期所涉及的各个领域，开展科技环保，污染预防，废弃物减量活动，向社会提供低毒无害的有益环境的体育产品。2、遵守国家法规及其他要求，完善自身标准规范，对影响环境的作业实施责任制管理。3、开展持续改进活动，定期对目标指标进行检查，每年至少评审或修改一次。定期进行内审，不断提高管理水平。4、对所有与环境管理相关员工，进行环境意识和操作技能岗位职责培训，防止污染事故和意外事件发生。5、向全体员工和代表或代表本公司工作的人员传达本方针，使其理解并执行。6、在本公司网站向社会公布本方针，以使社会各界监督本公司环境方针执行，不断改善公司环境绩效水平。总经理：2016年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改07．管理方针和管理目标第3页共6页质量目标公司总目标1、产品安装一次交验合格率：安装项目数一次交验合格数×100%≥98%2、客户满意率：满意客户数/抽样客户数≥90%3、重大投诉：零次/年（注：重大投诉指项目全部返工，客户认为产品不能使用）部门目标一、技术部1、设计工艺资料齐套率：95%2、设计工艺资料正确率：98%3、计量器具标定率：99%4、错检漏检率：1%二、生产厂：1、计划完成率：98%2、一次交验合格率：98%3、生产设备完好率：每月计划生产的总批数每月按时完成的总批数×100%≥97%4、仓库帐物卡相符率：库存物品的总种类数数料帐相符的物品总种类×100%≥98%三、营销部1、合同评审率（100%）2、客户满意率：每月调查客户次数调查客户满意次数×100%≥99%深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改07．管理方针和管理目标第4页共6页四、采购部1、合格供应商评定率：（100%）2、进货合格率：每月进料总批数每月进料合格总批数×100%≥98%五、工程管理部1、安装工程一次交验合格率≥98%2、施工设备完成率≥95%3、重大人身伤亡数：零次/年4、预算内完工一次交验合格率：100%六、总务人事部1、培训普及率：计划培训人数实际培训人数×100%≥98%2、培训合格率：已培训人数合格人数×100%≥95%3、文件发放施工正确率≥98%总经理：2016年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改07．管理方针和管理目标第5页共6页环境目标和指标目标指标1）施工场地减小噪声扰民GB12523-902）减少生产厂噪声扰民白天：60分贝夜间：50分贝3）新开发水固化聚氨酯跑道材料符合GB15193.1-15193.19.944)塑料跑道废弃物利用大于90%5）危险废弃物安全处理100%交危废站6）水电节约水：2%电：2%7）相关方环境重大投诉零次/年总经理：2016年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改07．管理方针和管理目标第6页共6页环境目标和指数（部门）技术部1、2004年新开发塑胶产品无毒，符合GB15193.1-15193.19-94要求。2、环境监测错漏失率≤1%生产厂1、化学品安全事故零年/次2、危废物处理100%送交危废站3、厂界噪声达标白天≤60dBA黑夜≤50dBA总务人事部1、员工环境培训合格率：已培训人数合格人数×100%≥96%财务部1、环境管理方案资金到位率≥95%工程管理部1、施工场地噪声符合当地要求：1、土石方、推土机、挖掘机为：75/552、结构、混凝土、振捣棒为：70/552、危险废弃物100%交危险废弃物处理站3、节水万元产值节约2%采购部1、采购方环境影响率100%2、采购材料环境要求合格率100%营销部1、客户环境投诉处理率100%总经理2016年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M.手册第D版第0次修改1．范围第1页共1页1．1总则本《Q.E.M.手册》规定质量/环境体系要求，使公司能够根据法律法规和其他要求以及关健特殊过程和重要环境因素信息建立本公司的管理方针和管理目标。是