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申购物品岗位职责【实用4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“申购物品岗位职责【实用4篇】”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!保安值班物品申购请示【第一篇】保安值班物品申购请示作者:佚名时间:2008-4-26浏览量:信物安「2003」字第001号致:公司领导由:安防组事:保安值班物品申购请示日:二00三年五月二十七日随着工地竣工,面临成品保护和收铺后的二次装修施工队的进场,事务日益增多,为了防止事故发生及治安工作的顺利开展,特向公司作出如下申购计划:一、因安防部在工作开展中有大量资料需存档核查并在短时间内不能销毁,同时有许多资料是通过ISO体系检查的依据,建议公司配多格文件柜一个。二、车场出口岗亭现已正式投入使用,值班员进行IC卡收发工作,因值班室封闭,仅有一个排气扇,造成室内较热,特建议安装一台风扇。三、在值勤设备上安防部需要配备胶或警棍八条、电警棍五支,主要用于突发事件及重大治安案件时的防卫工作,能有效控制事态扩大,避免造成不必要损失。以上申购妥否,请领导批示。安防组:xxx二00三年五月二十五日物品复核包装岗位职责【第二篇】物品复核包装岗位职责1.在护士长的直接领导下,落实器械装配后的查对、包装、复核。按质量标准的要求完成器械的复核包装工作,落实各类器械包的质量2.严格执行器械查对制度,掌握各种手术器械包的用途,包内器械的数目、规格及包装注意事项。3.熟悉不同包装材料的特点,根据待灭菌的物品的性质及灭菌方式选择适宜的包装材料。4.正确执行包装操作技术,熟悉包内化学指示物的放置要求、封包要求、灭菌包外标识的要求及密闭完好性的检查。5.按照手术器械的包装方法和质量标准进行器械的核对包装。6.每天对医用封口机在使用前进行参数的准确性和闭合完好性检查。当热封口机发生参数不准确、闭合不良时,及时分析,必要时联系维修组专业人员维修并做好记录。7.负责对各类敷料进行检查核对,确保敷料清洗质量达到标准。8.敷料包内各种规格的敷料准确,摆放顺序符合灭菌和临床使用的要求。9.完成本组工作量的统计。10.参与业务查房、学习授课和培训,提高专业知识和技能。物品申购流程说明【第三篇】物品申购流程说明财务报销流程管理-物品申购1.物品申购需要在PC端进行申请点击申请按钮进入物品申购申请界面:物品申购分二种类型:办公用品申购和货物采购。员工可根据具体情况进行选择文件上传可支持excelword上传,如果其他部门申购物品比较多,可以直接上传excel表格领导审批可以下载excel进行查看审批。如果申请物品不多需要填写完表格之后将表格截图上传或者在自己填写的纸质单子上面拍照上传。填写完申请点击保存按钮提交物品申购申请。物品申购默认提交到部门经理审批。提交完申请之后大家的申购列表会有一条数据,列表显示当前流转到哪个审批人物品申购已做的打印,修改,删除功能。修改和删除功能只有在被驳回的时候才能进行操作。注:物品申购现已支持pc端和手机微信端都能进行审批操作。领导可根据自己的情况自由选择哪种审批操作。微信端审批页面pc端审批页面如果某些同事不清楚当前自己的审批流程已经流转到哪个领导审批啦,大家可以在自己申请的详情页面最上面有个点击查看当前审批人就能看到当前自己的申请已经到哪个审批人审批啦如下图:物品申购-办公用品申购流程详细介绍:1.发起人进行申请-部门负责人审批(如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批)-副总经理(由副总经理确认是否转总经理)-曹文文去执行2.物品申购-货物采购流程详细介绍:发起人进行申请-部门负责人审批(如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批)-商务总监审批(针对有些不确定的价格商务总监需要转交询价员去询价)-询价员询价(询价员询完价之后将具体价格填写清楚在转交商务总监审批)-----------总经理审批酒店物品申购程序的制度【第四篇】关于酒店物品申购程序的规定酒店各部分:物质采购是酒店管理中的重要环节,加强采购工作的管理是下降物质本钱,加速资金周转,进步经济效益的重要手段,酒店所有物品原则上均由采购部同一购买,其他部分原则上无权购买。酒店在采购管理中,要严格采购审批手续。物品所需部分有权按规定申购。酒店申购分为计划性申购和非计划性申购。一.计划性申购:直接进后堂的原料及仓库管辖的品种,由后堂及仓库按酒店同一规定进行申购。1.厨房直接进料的申购程序(此程序仅限出品部申购各类出品原材料):出品部各菜系天天晚上21:00前列出第二天所需原料,经所属厨师长或主管核准后交行政总厨审批(一式三份),一份交采购部安排采购,一份交验收员验收,一份交出品部砧板验收。2.调味品,酒水及物料的申购程序:调料库、物料库、酒水库及布草房应根据酒店的日消耗量,核算出各类调味品、酒水及物料的最高存货和最低存数,各库必须保证有正常3天的周转量(节假日除外)。调料库平常备货由仓管员下申购单交行政总厨签字。酒水、物料及布草房由仓管员下单交由财务经理签字。若价格,品名、规格发生的申购单必须经总经理审批,方可采购。二.非计划性申购:凡预先未作计划,且又超越仓库常备物品范围的,零星,急用,特殊性,偶发性的急需品及珍贵原料,固定资产,工程材料等。1.零星物品及工程材料的申购程序:各部分零星物品(包括大件物品,用品,员工衣饰,前后堂餐具等)采购,由所需各部分填写申购单,部分负责人签字核准,然后顺次通过物料库或布草房签字确认有没有此货品,财务部经理签批交采购部采购(注:单价在200元以上及总价值在500元以上的零星物品采购申请单须总经理审批)严禁将本该一次性申购的物质分开申购等躲避申购行为。工程部平常维修所需材料要根据工程维修需要开出申购单,申购单上必须写明日期,并经工程部经理核准,办公室主任与财务部经理审核签字后,再交总经理批准。(注:工程部申购单必须要具体写明规格,型号,有特殊要求的采购时可以由采购职员和工程部职员一起往采购)。凡各类工程建设、技改及所需用度超过1000元以上的工程维修,工程部必须事前以专项报告的情势报总经理批准后再行实施,并在工程结束后由总办,财务部,联合进行验收并将决算报总经理批准。2.珍贵原料及外部采购原料的申购程序:鲍鱼,鱼翅,燕窝等高级原材料及外部批量采购原材料分别由仓库和使用部分填写申购单(注明:品名,规格,数目,预计单价及总价),根据申购单使用部分分别由行政总厨或部分负责人,财务经理及总经理签批后交采购部安排采购。3.急需物品采购程序:为适应市场变化,满足顾客个性化需求,酒店特制定急需物品申购程序。程序为:使用部分填写申购单经部分负责人核准后直接交于采购部采购,货品到货后直接送使用部分,售价按本钱价乘计算并取整数。事毕以后当日或第二天,由采购部持采购单,发票到仓库补办验收报帐等手续,使用部分同时补填领料单送所属仓库。4.固定资产购买专项工程的实施。酒店各部分需要购买固定资产的(单价在2000元以上的)必须由各部分写专项报告物料库确认无此物品时,经总经理签字生效后交由采购部购买。酒店各部分需要进行大的工程维修及工程施工所需工程材料也必须写专项报告经总经理签字后附在所需物料申购单后交由采购部购买。本规定自2008年1月1日起正式执行。
本文标题:申购物品岗位职责【实用4篇】
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